2025年度

马边彝族自治县经济和信息化局

部门决算

目  录

公开时间：2026年11月5日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县经济和信息化局主要职能是：贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电管理相关方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略的有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化联动，负责推进全县工业结构调整和产业布局工作。

2025年重点工作完成情况。

1．经济指标不断提升。2025年1—11月规上工业产值达63亿元、同比增长17.1%，增加值增速15.7%（增速排全市第2位），磷矿石开采639万吨、同比增长25%，规上工业营收53.4亿元、同比增长16.2%。完成工业投资15.9亿元、同比增长54.8%；完成制造业投资6.4亿元，同比增长226.2%。社消零总额实现31.6亿元、同比增长6.7%，全市排名第6位。前三季度，全县服务业增加值实现25.4亿元、同比增长6.6%，全市排名第7位。

2．打造优良营商环境。持续优化建设“马上办”服务品牌，落实“企业之家”“县领导挂联企业”制度，探索信息沟通多元渠道，定期研判解决企业发展问题。2025年以来，召开磷矿企业新春座谈会、深入开展“访民企、解难题、助发展”行动，收集协调解决企业生产经营、项目建设难题30余个，为工业帮扶扫清障碍。新增出台《先进制造业和磷产业高质量发展十条措施》等一系列惠企政策，会同县财政局统筹县级资金3000余万元助力企业发展生产，筹措3671.81万元偿还拖欠企业账款，完成全年目标任务的105.9%，全力营造富有马边特色的优良营商环境。

3．招商引资成效显著。精准招商，2025年通过产业链、平台、以商招商等方式，结合“走出去+请进来”模式，累计对接企业近250家，吸引企业实地考察150余家；成功签约招商引资项目7个，签约金额达56.2亿元，完成市下达目标任务38亿元的147.89%；1—11月，省外引进产业项目新增实际投资上报数21.98亿元，完成年度目标任务的115%。近两年正式签约的11个项目中，履约率、开工率、投产率分别达100%、81.81%、54.54%。其中，6个项目已建成投产，总投资36.9亿元，实现“签约即落地、落地即投产”；5个在建项目，总投资70.3亿元，建设进度均超预期计划，当前已形成“投产一批、建设一批、储备一批”的良性循环。搭建平台，充分依托定点帮扶、东西协作、托底性帮扶等资源优势，组织企业“走出去”参与旅博会、西博会、中国餐饮发展大会等10余场重大展会；“请进来”举办“马边绿茶”采茶季招商推介会、2025年第二季度集中签约仪式、2025“越商走马”招商推介活动等专场活动，构建“展会拓渠道、专场促签约”双平台格局，有效释放马边茶叶、文旅、矿产等特色产业招商吸引力。项目保障，推行项目“清单化”管理服务，实现“签约—建设—投产”全流程跟踪，持续解决企业在落地、开工、投产中的困难和问题50余个，为蜀能矿产、德顺源公司、中科鼎耀、福来中旅等4家企业兑现招商奖补资金4507.9139万元，以“真金白银”提振企业信心。

4．商贸工作承压前行。项目建设稳劲有力，完成苏坝镇农贸市场建设、马边星农农产品仓储中心、马边快递物流县乡村三级物流、仓储配送建设等10个项目并投入运营，项目总投资2516.94万元，奖补资金划拨791.21万元，拨付比例为79.12%，实现“连接城乡、购销并举、综合经营、系列服务”的综合功能，建成产业结构优、支撑能力强、品牌效应好的县域商业体系。市场活力促进发展，全年共有30余家企业参与家电、电动自行车以旧换新和3C促消费活动，累计销售8739台，销售额达2692.8万元，发放奖补共计465.44万元。紧扣“蜀里安逸·购在马边”活动主题，举办第九届小凉山火把节等促消费活动不少于5场，发放线上、线下消费券63万元，直接带动消费约2亿元，有力激发市场活力。用好用活帮扶资源，开展电商普及、技能提升、直播专项培训5场次，累计培训人员超280余人次，举办特色直播活动20余场，授予10名优秀学员“彝乡推荐官”称号。扩展电商线上销售渠道，带动农特产品线上交易额4300万余元，助力农特产品销往东部地区预计突破6341.7万元。

5．创先争优增添活力。坚持深学争优、敢为争先、实干争效。今年以来，牵头成功申报四川省县域商业建设行动激励县和2025年县域商业建设行动县，牵头完成的全市一季度产业拉练中排名二类区县第一位。因招商引资成效突出、经济指标排名靠前、推介活动举办有力等工作在市县两级奔跑实干亮榜行动中多次上榜，位居全县第二；被市委市政府表彰为乐山市“节奏更快、效率更高、质量更优”实干比拼先进集体，荣获全市推进工业经济高质量发展表现突出单位、投资促进平台活动先进单位、升规入统工作表现突出单位等多个市级荣誉。同时，扩大声量，强化线上多平台宣传力度，顺利在《乐山日报》头版头条刊登《马边：跑出工业振兴“加速度”》、在《乐山新闻联播》专题报道《马边以“新”破局 奏响工业振兴强音》等内容，营造县域经济高质量发展浓厚氛围。

二、机构设置

1．机构情况。马边彝族自治县经济和信息化局属一级预算单位，单位性质为行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。年末独立编制机构2个，独立核算机构1个。

2．人员情况。马边彝族自治县经济和信息化局2025年末编制内实有人数13名，其中财政拨款开支人员13名、经费自理人员0名，编制外其他人员1名。在职公务员9名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员4名、在职机关和事业工人0名。本部门2025年人员增加4名，变动原因是2025年罗宇、高彩玲、阿杜石杜、衣顺超、金勇5人调入单位，辞职1人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12483.78万元。与2024年度相比，收、支总计各增加8238.70万元，增长194.08%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计11871.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7572.10万元，占63.78%；政府性基金预算财政拨款收入4275.58万元，占36.01%；其他收入24.03万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计12483.78万元，其中：基本支出362.39万元，占2.90%；项目支出12121.39万元，占97.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12459.75万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加8214.67万元，增长193.51%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8184.18万元，占本年支出合计的65.56%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6409.90万元，增长361.27%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8184.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.06万元，占3.43%；科学技术支出1200.00万元，占14.66%；社会保障和就业支出46.89万元，占0.57%；卫生健康支出9.77万元，占0.12%；农林水支出107.93万元，占1.32%；资源勘探工业信息等支出3899.78万元，占47.65%；商业服务业等支出2614.08万元，占31.94%；住房保障支出24.67万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8184.18万元，全年预算数为8184.18万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.51万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.37万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为184.66万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为93.52万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

5．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为1000.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为200.00万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.14万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.57万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.18万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.79万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.34万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.59万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.05万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

14．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为107.93万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

15．资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为957.78万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

16．资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：支出决算为2907.20万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

17．资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为34.80万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

18．商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1553.71万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

19．商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为30.25万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

20．商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为1030.12万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

21．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.67万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出362.39万元，其中：

人员经费319.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费42.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，与全年预算数0.29万元持平；比2024年度决算数增加0.04万元，增长16.00%。主要原因是接待上级专项督查、跨地区交流频繁，按规定标准支出，致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.04万元，增长16.00%。主要原因是接待上级专项督查、跨地区交流频繁，按规定标准支出。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出4275.58万元，与2024年度相比增加1804.78万元，增长73.04%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，马边彝族自治县经济和信息化局机关运行经费支出42.45万元，比2024年度增加16.21万元，增长61.78%。主要原因是受物价因素影响，维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2021年第二批省级工业发展资金、2021年脱贫攻坚特色农产品大联展暨年货采购节费用3.5万、2017年国家级电子商务进农村综合示范项目项目管理费用、2021年脱贫攻坚特色农产品大联展暨年货采购节费用60万、2023年第二批省级外经贸发展专项资金、2024年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）、2024年第四批省级工业发展专项资金、2024年东西协作项目：越商走马边货入城项目（越商走马活动）、20等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述基本达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

马边彝族自治县经济和信息化局

整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县经济和信息化局（以下简称“县经信局”）是县政府工作部门，内设办公室、综合股两个股室。下属事业单位1个：县中小企业服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电管理相关方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略的有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化联动，负责推进全县工业结构调整和产业布局工作。

2.负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3.负责全县工业经济运行调节、检测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。

4.负责全县企业技术改造推进工作；研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省级有关专项计划并组织实施。

5.负责全县企业技术创新体系建设，研究制定鼓励企业技术创新的政策实施。指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施；指导工业企业品牌建设、技术创新，推进工业企业信息化建设工作。

6.负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区发展工作。

7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作，协调推进工业化和生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.负责工业企业的宏观管理和指导，综合协调全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人才、专用技术人培训；负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；研究拟订全县中小企业发展规划，综合协调有关部门拟订促进中小企业的政策措施，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；指导配合乡镇处理企业稳定工作。

10.负责对全县工业各行业的协调服务工作。制定并组织实施相关政策措施。参与制定国民经济和社会社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范和行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展得政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电管理领域的社会中介组织发展。

11.综合分析市场动态和发展趋势，拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查。

12.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息共享。

13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

14.组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

15.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、监测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。                              

16.负责职责范围内的相关的安全和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

18.负责全县盐业行业管理，承担食盐管理工作，组织编制盐业行业发展规划，制定、组织实施产业政策。

19.做好全县外事、港澳工作。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2025年12月末，县经信局及下属单位核定行政编制9名、事业编制10名，实有行政人员9人、事业人员4人，编外长聘人员  人。年内因人员调动（金勇、高彩玲、阿杜石杜、衣顺超等）相应调整了工资及附加性支出预算。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年年初预算收入总额681.3万元（全部为财政拨款）。实际执行中，因上级追加专项资金（超长期特别国债、中央服务业资金、省级工业发展资金等），全年预算指标调整为13,475.17万元。

（二）支出情况。

2025年全年实际支付12,483.78万元，总体支出进度92.64%。其中：人员类支出（工资、绩效、附加、伙食补助等）：全部完成支付，执行率100%；公用经费（办公、交通、工会、福利等）：全部完成支付，执行率100%；专项资金支出：合计支付约9,800万元，部分项目未全额支付（详见第三部分）。

主要成效：招商引资专项经费100%支付，成功签约落地项目2个；马边福来美丽乡村奖补资金、工业转型升级资金、电商示范项目等全部完成拨付；消费品以旧换新资金、超长期特别国债资金（设备更新）支付率超过70%，拉动县域消费和工业技改投资；园区基础设施（劳动园区污水处理、犍为经开区马边飞地化工园区）项目稳步推进。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年末未支付资金991.39万元（占预算7.36%），主要分布在东西协作消费帮扶、服务业发展资金、企业升规入统奖励等需跨年验收或兑付的项目。无结余分配事项，结转资金按规定继续使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（15分，自评13分）

（1）工业经济运行与服务：完成规上工业增加值增速年度目标，企业走访覆盖率100%，得分5分。

（2）招商引资及项目推进：招商引资专项经费执行率100%，但东西协作“越商走马活动”项目执行率仅32.4%，“消费帮扶”执行率为0%，影响整体效果，扣1分，得4分。

（3）商贸流通与消费促进：多批次以旧换新资金执行率接近100%，但2024年消费帮扶项目未支付、部分促消费资金未完成，扣1分，得4分。

2.预算管理（25分，自评20.8分）

（1）预算编制质量：项目细化较完整，但年内多次发生人员经费调剂和科目调整，财政退回一次，扣0.5分。

（2）非税收入：无非税收入计划，不扣分。

（3）政府购买服务政策执行：按规定执行。

（4）支出执行情况：全年执行率92.64%，支出预警和违规占比低，按公式得3.8分。

（5）预算分配进度：上级资金分配及时性得分2分，但支付进度仅约78%，扣1.5分，合计2.5分。

（6）严控一般性支出：一般性支出执行数较上年略有压减但幅度不足1%，得基础分3分。

3.财务管理（6分，自评6分）

财务岗位设置合理，不相容岗位分离；资金使用符合财务制度，未发现违规情况。

4.资产管理（8分，自评8分）

资产月报、年报及时准确；资产账与财务账相符率100%；

资产配置合规，无违反“六个不得”行为。

5.采购管理（6分，自评6分）

适宜项目已按规定预留中小企业采购份额；无政府采购投诉或整改事项。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目：共0个（人员类和公用经费纳入基本支出管理）。

阶段（含一次性）项目：总数87个（以预算明细项目计），涉及预算总金额10,956.30万元（剔除人员类及公用经费），1—12月执行总体进度90.1%。其中预算结余率大于10%的项目共计12个（主要为东西协作、企业奖励、服务业资金等），已列入后续整改。

1.项目决策（12分，自评11.5分）

（1）决策程序：所有项目均有县府常务会议纪要或财政批复文件支撑。

（2）目标设置：多数项目目标合理，但“2024年东西协作消费帮扶”目标与实际脱节导致执行率为0%，扣0.5分。

（3）项目入库：均于9月30日前完成入库。

2.项目执行（12分，自评11.7分）

（1）执行同向：支出内容与绩效目标方向一致。

（2）项目调整：对执行慢的项目（如越商走马活动）已及时调剂指标或调整预算。

（3）执行结果：按总体支付率92.64%折算得3.7分。

3.目标实现（11分，自评9分）

（1）目标完成：约90%项目完成全部数量指标，扣0.5分。

（2）目标偏离：低执行率项目偏离度超过30%，按项目个数加权得3分。

（3）实现效果：大部分专项效益良好，少数未支付资金未达预期，扣0.5分。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用：将预算执行进度与股室年度考核挂钩，对支付率偏低的项目责任人进行约谈。

2.信息公开：按规定在县政府门户网站公开了2025年预算及绩效目标。

3.整改反馈：针对东西协作、消费品以旧换新资金支付慢的问题，已建立专项调度机制，并修订了《专项资金管理办法》。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，县经信局部门预算绩效自评总分为94分（满分105分），评价等级为“优”。总体来看，预算执行率较高，人员及运转经费保障到位，扶持产业发展、招商引资、园区建设等重点工作取得较好效果，成功争取上级资金超6000万元。但也存在部分项目因跨年实施、验收滞后导致支付进度偏低的问题，需进一步强化全过程绩效监控。

（二）存在问题。

1.东西部协作项目推进缓慢：“越商走马活动”执行率仅32.4%，“消费帮扶”项目全年未支付，影响履职效能。

2.部分上级专项资金支付率偏低：如中央服务业发展资金支付率30%、第一批超长期国债支付率70%，企业升规入统奖励资金尚未兑付。

3.绩效目标设置质量有待提升：个别项目目标与预算执行脱节，未充分预判验收周期和支付条件。

4.预算编制精细化不足：年内多次调剂人员和科目，导致预算调整频次偏高。

（三）改进建议。

1.强化项目前期论证和过程调度：对东西协作、消费促进类项目，提前明确验收节点和资金拨付条件，按月通报进度，确保当年项目当年完成支付。

2.加快上级资金执行进度：建立“资金—项目—支付”联动台账，对已验收项目限时办结拨付，对长期未支付资金及时调整或收回。

3.优化绩效目标管理：2026年预算编制时，对执行周期较长的项目设置分阶段指标，避免目标偏离度过大。

4.提高预算编制准确性：严格控制预算调剂频率，人员变动提前与财政对接，减少科目调整次数。

马边彝族自治县经济和信息化局

关于地山净品农副产品加工厂房及微生物检验室建设项目获得该专项项目绩效评价的报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2024年马边彝族自治县社会消费品零售总额达32.4亿元，年产优质土豆8万吨、茶叶5000吨，但深加工率不足5%，农副产品加工仍以初级产品为主。本项目将填补县域食品检测空白，满足SC生产许可对微生物指标的强制要求，推动本地茶叶、土豆等原料向红茶酥、土豆脆饼等高附加值产品转化；同时项目实施将有效破解马边彝族自治县农副产品“优质不优价”的发展困境，通过“标准化加工+质量检测+品牌营销”的全产业链打造，助推民族地区乡村振兴战略落地见效。

2025年7月，我局通知并指导四川地山净品食品有限公司按照四川省经济和信息化厅、财政厅《关于组织开展2025年39个欠发达县域拖底性帮扶项目资金申报工作的通知》（川经信农加〔2025〕107号）文件要求，对欠发达县域拖底性帮扶项目进行了资金申报；2025年8月8日，我局受市经信局委托组织专家对申报项目组织了评审；根据四川省经济和信息化厅办公室《关于做好2025年第四批省级工业发展专项资金管理工作的通知》（川经信办〔2025〕71号）和（川财建〔2025〕208号）文件，申报项目获得2025年第四批省级工业发展专项资金56万元，目前根据项目完成进度拨付资金比例的70%，应拨付金额为39.2万元，已于2025年12月3日拨付至企业，剩余部分将于项目完工后拨付到位。

（二）实施目的及支持方向。

该项目的实施有助于解决我县农副产品加工企业长期缺乏专业检测能力的问题，满足SC生产许可对微生物指标的强制监管要求，推动初级产品向高附加值产品转化，实现农产品从初级加工向精深加工的转型，对提高马边县农产品市场竞争力、促进农业增效具有十分重要的意义。项目建成后，预计可使马边彝族自治县农产品加工产值三年内实现翻番，促进民族地区社会经济高质量发展。

四川省经济和信息化厅、财政厅《关于组织开展2025年39个欠发达县域拖底性帮扶项目资金申报工作的通知》（川经信农加〔2025〕107号）文件中明确，该资金用于工业和信息化领域的生产线扩产提能、升级改造、节能降耗等提高劳动生产率的制造业产业化项目，项目要求建设进度50%以上，且已完成生产性固定资产投资额应不低于300万元。

（三）预算安排及分配管理。

根据四川省经济和信息化厅办公室《关于做好2025年第四批省级工业发展专项资金管理工作的通知》（川经信办〔2025〕71号）和（川财建〔2025〕208号）文件，单个项目按照不超过已完成生产性固定资产投资额的20%给予支持，该项目专项资金共56万元整。

（四）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标主要依据四川省经济和信息化厅、财政厅《关于组织开展2025年39个欠发达县域拖底性帮扶项目资金申报工作的通知》（川经信农加〔2025〕107号）文件设置，项目为工业和信息化领域的生产线扩产提能、升级改造、节能降耗等提高劳动生产率的制造业产业化项目，且建设进度50%以上，已完成生产性固定资产投资额应不低于300万元的项目，按照单个项目按照不超过已完成生产性固定资产投资额的20%给予支持。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评准确了解项目资金投向及使用情况，支持项目建设内容完成情况等，确保资金使用符合相关规定。

（二）预设问题及评价重点。

马边彝族自治县地山净品农副产品加工厂房及微生物检验室建设项目获得该专项项目资金56万元，根据项目完成进度拨付资金比例的70%，应拨付金额为39.2万元，已于2025年12月3日拨付至企业，剩余部分待项目完工后拨付，目前主要针对该项目是否达到绩效目标进行评价。

（三）评价选点。

马边彝族自治县地山净品农副产品加工厂房及微生物检验室建设项目。

（四）评价方法。

单位自评法、座谈调研法。

（五）评价组织。

1.组长：王英，牵头负责评价工作。

2.成员：唐开钦，参与评价工作；徐艳彬，参与评价工作，负责专项预算支持项目资料收集工作。

三、绩效分析 

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目主要支持工业和信息化领域的生产线扩产提能、升级改造、节能降耗等提高劳动生产率的制造业产业化项目，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；该项目与其它同类项目或部门内部相关项目无交叉重复。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，资金分配依据充分合理，申报审核分配程序符合要求，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。严格按中省要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，对获得资金单位预算绩效管理要求到位。

3.项目实施。项目70%拨付比例资金已于2025年12月3日执行到位，剩余部分将于项目完工后拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目如期完成预期目标，支持项目已于2025年12月3日前完成整体建设进度的70%，达到绩效目标建设进度50%以上的要求。

（二）专用指标绩效分析。

（1）产业发展类：项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，有助于我县农副产品加工企业成长性，企业创新创造创业能力不断提升，获得支持的企业主营业务收入、净利润、税收、产量稳步增长。

（2）民生保障类：能有效带动企业投资，支持项目的建设，有助于企业发展壮大，吸纳就业，支持对象满意度达100%。

（3）基础设施类：支持70%拨付比例资金已于2025年12月3日拨付企业，剩余部分将于项目完工后拨付到位，支持项目建设；项目建成后，预计可带动县域农产品加工产值提升20%以上，项目已于2025年8月8日通过专家组评审。

（4）行政运转类：专项资金用于支持农副产品加工和微生物检验室项目建设，用途合规，标准设置合理，资金申报、评审、拨付等环节公平合规。

（三）个性指标绩效分析。

项目的实施有助于我县农产品初级加工加速向精深加工发展，能引导和促进产业结构调整，提升农产品附加值和市场竞争力，带动广大农民增收、促进农业增效，助推民族地区乡村振兴。

四、评价结论

项目决策程序严密，符合相关发展规划，资金管理制度健全，资金申报、审核、分配程序合理公平，资金支持项目如期建设，相关绩效目标如期实现，自评得分：98.8分。

五、存在主要问题

项目实际施工进度问题，专项资金无法全部到位。

六、改进建议

实时跟踪项目进度，增进联系，了解项目建设过程中是否存在问题、困难，及时做到跟进解决，待项目实际完成后，将剩余专项资金拨付到位。

马边彝族自治县经济和信息化局

2025年省级财政规上工业企业研发平台建设专项资金（第二批）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实创新驱动发展战略，进一步提升规上工业企业自主研发能力，引导全省规上工业企业普遍建立研发机构，根据省政府第61次常务会议审议通过的资金分配建议，省级财政设立规上工业企业研发平台建设专项资金。四川蜀能矿产有限责任公司作为马边彝族自治县重点规上工业企业，在磷酸铁锂电池原料领域具备产业基础和技术积累，亟需建设专业化研发平台以突破关键技术瓶颈。基于企业申报、县级初审、市级复核、省级审批程序，该项目成功纳入2025年省级财政规上工业企业研发平台建设专项资金（第二批）支持范围。项目主管部门为马边彝族自治县经济和信息化局，主要负责项目申报组织、资金拨付监管、进度跟踪及绩效自评等工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：支持四川蜀能矿产有限责任公司建设“磷酸铁锂电池原料关键技术研发平台”，提升企业在新能源电池材料领域的技术创新能力，推动磷酸铁锂电池原料关键技术突破，带动企业及区域产业高质量发展。

2.资金管理依据：《四川省省级财政规上工业企业研发平台建设专项资金管理办法》及相关实施细则。项目支持方向为：研发场地建设、研发设备购置、关键技术研发、人才引进培养、专利申报等与企业研发平台建设直接相关的支出。

（三）预算安排及分配管理。

省级财政下达马边彝族自治县2025年规上工业企业研发平台建设专项资金（第二批）总额为200万元，专项用于四川蜀能矿产有限责任公司“磷酸铁锂电池原料关键技术研发平台建设”项目。资金分配遵循“突出重点、专款专用、绩效导向”原则，根据企业项目申报书、研发投入计划及预期绩效目标进行核定。资金由县财政局拨付至县经济和信息化局，再由县经济和信息化局按规定拨付至项目单位，实行专账管理、专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

本项目围绕“磷酸铁锂电池原料关键技术研发平台建设”核心任务，结合省级专项资金绩效目标要求及企业实际，分层级设置了整体目标与具体绩效指标。

1.项目整体绩效目标。到2025年底，建成1个“磷酸铁锂电池原料关键技术研发平台”，突破磷酸铁锂电池原料领域关键核心技术，显著提升企业自主研发能力和创新水平，为马边彝族自治县规上工业企业研发平台建设发挥示范带动作用。

2.产出指标。在数量方面，项目将带动新增规上工业企业研发平台1家。在质量方面，项目计划开发新产品不少于2项，研发新技术或新工艺不少于4项，完成发明专利授权或受理不少于8项。

3.效益指标。在经济效益方面，通过财政资金引导，项目将带动企业技术创新投入不少于1800万元，其中新增研发设备投入总值不少于600万元。在社会效益方面，项目的实施将促进当地新能源材料产业技术进步，提升产业链技术水平，增加技术人才就业岗位。

4.满意度指标。服务企业对本次资金政策的满意程度设定为不低于90%。

5.绩效自评工作。项目绩效自评由马边彝族自治县经济和信息化局会同县财政局组织开展，采用单位自评、实地核查、资料审查及企业满意度问卷调查相结合的方式，对照上述绩效目标逐项核实完成情况，形成本评价报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面了解项目资金使用规范性、安全性和有效性，客观反映项目产出与效益达成情况，及时发现存在问题，提出改进建议，为后续资金安排和政策完善提供依据。

（三）预设问题及评价重点。

按照《项目预算绩效评价指标体系》要求，围绕通用指标（项目决策、项目管理、项目实施、项目结果）、专用指标（产业发展类：符合性、成长性、经济性）、个性指标进行综合评价，重点关注资金使用全过程及实施效果。

（四）评价选点。

本项目涉及马边彝族自治县1个项目单位（四川蜀能矿产有限责任公司），覆盖全县该专项资金分配点位的100%。实地踏勘点位清单详见附件。

（五）评价方法。

综合采用以下方法：

1.案卷研究法：查阅项目申报书、资金拨付文件、财务凭证、进度报告等资料。

2.实地勘察法：对研发平台建设现场进行勘察，核实设备购置、场地建设等情况。

3.座谈调研法：与企业项目负责人、财务人员、技术人员座谈，了解实施过程及困难。

4.问卷调查法：向企业发放满意度问卷，收集对资金政策、管理服务的评价。

（六）评价组织。

1.评价工作由马边彝族自治县经济和信息化局牵头，组成绩效评价工作组：

2.组长：县经济和信息化局分管副局长。

3.成员：县经济和信息化局工业股、县财政局经建股。

4.职责：制定评价方案、收集资料、开展现场核查、分析数据、撰写报告。

三、绩效分析 

根据《项目预算绩效评价指标体系》，逐项分析如下。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：项目经企业申报、县级初审、市级复核、省级审批，已按程序报县委、县政府批准。属于单位重大经济事项，经领导班子集体研究决定。发现0处不符合，得2分。

（2）规划合理性：项目符合上级党委、政府关于创新驱动发展的重大决策部署；符合本级党委、政府工业发展工作部署；项目规划已列入经县委、县政府审批的行业规划。发现0处不符合，得3分。

（3）评估论证：项目设立前经过可行性研究和立项论证，符合资金管理办法基本规范；未与相关部门同类项目重复；贯彻厉行节约要求；有相关政策依据；属于重点项目支出范围。发现0处不符合，得6分。

（4）绩效目标：绩效目标与全县工业发展目标相匹配；绩效目标与细化的经济事项（设备购置、技术研发等）相匹配；指标设置采用计划标准和行业标准；与重点项目支出责任相匹配；目标责任人及股室明确。发现0处不符合，得5分。

（5）资金测算：预算方案细化量化（设备费、材料费、测试费、人员费等）；预算编制与政府批复事项匹配；投入成本合理，测算依据充分；聚焦重点领域，避免“撒胡椒面”；未与其他同类项目交叉重复。发现0处不符合，得5分。

2.项目管理。

（1）制度办法：县经信局建立了专项资金项目监管实施细则、项目验收实施细则等制度；企业建立了内部财务管理制度和专账管理机制；制度未出现有悖实际、难以操作或执行不畅的情况。缺失0项，得5分。

（2）分配管理：本项目采用“项目分配法”，建立了项目储备库得2分；实行入库项目动态管理、推动竞争性分配得2分；明确申报审核程序并按规定履行审批得2分；资金分配严格按管理办法执行，决策程序及时高效得4分。合计得10分。

（3）绩效监管：项目按要求完成绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作得2分；县级部门对项目实施单位绩效管理要求到位，开展了评价、监督、指导得2分；对绩效监控信息进行了分析研判得1分；及时进行了纠偏得1分。合计得6分。

3.项目实施。

（1）预算执行3分：单位资金使用率100%。指标得分3分。

（2）财务管理5分：经核查，资金使用规范，财政监控有效；原始凭证规范无涂改；经济业务审签记录、合同等凭证完整；账户管理规范；定期盘点核对；账证、账账、账实相符；建立印章和档案管理制度；会计人员完成信息采集和继续教育。发现0处不合规，得5分。

（3）采购管理5分：项目涉及的设备采购未规避政府采购；未化整为零；未违规采用紧急采购；采购文件、进口产品、变更方式等经集体决策；合同签订符合采购文件；未擅自变更合同；按规定组织验收；履约验收无走过场；验收报告经分管领导签署。发现0处不合规，得5分。

（4）资产管理3分：企业资产管理制度健全；资产配置符合标准、厉行节约；项目形成的资产按规定执行；产权明晰；落实资产管护责任。发现0处不合规，得3分。

（5）资金管理4分：资金使用符合预算管理办法和专项资金管理办法；拨付有完整审批程序和手续；符合项目批复或合同规定用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出；无超预算使用；落实经济事项审查机制；批复文件作为附件。发现0处不合规，得4分。4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于产业发展类专项。

1.符合性：项目实施符合县委县政府支持重点（新能源材料产业）、符合六大优势产业做大做强要求、符合产业支持政策。选点总数1个，符合点位1个。指标得5分。

2.成长性：项目实施对企业的创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进等方面均有明显促进作用。指标得5分。

3.经济性：企业主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得5分

（三）个性指标绩效分析。

根据项目实际，增设以下个性指标：

1.平台建设验收率：项目建成后已通过县经信局组织的初步验收，验收合格率100%。得5分。

2.安全生产（5分）：项目建设及试运行期间未发生安全生产事故，企业安全管理制度健全。得5分。

四、评价结论

本次绩效评价总分：100分。评价等级：优秀。

项目实施情况：四川蜀能矿产有限责任公司“磷酸铁锂电池原料关键技术研发平台建设”项目已按计划完成全部建设内容，资金使用规范、专款专用，产出指标全面达成，经济效益和社会效益显著，企业满意度高。项目有效提升了企业自主研发能力，为马边彝族自治县规上工业企业研发平台建设树立了示范，对推动磷酸铁锂电池原料技术进步和区域产业升级具有积极意义。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

马边彝族自治县经济和信息化局

四川马边龙泰福缘石英砂拉管及其配套项目（一期）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

高纯度石英材料是半导体、光伏、特种电光源及激光光电、光通讯、光学、航空、航天等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场。本项目的建设符合国家产业政策的要求，并具有广阔的市场发展空间。

2025年7月，我局通知并指导四川马边龙泰福缘高纯石英砂有限责任公司按照四川省经济和信息化厅、财政厅《关于组织开展2025年39个欠发达县域拖底性帮扶项目资金申报工作的通知》（川经信农加〔2025〕107号）文件要求，对欠发达县域拖底性帮扶项目进行了资金申报；2025年8月8日，我局受市经信局委托组织专家对申报项目组织了评审；根据四川省经济和信息化厅办公室《关于做好2025年第四批省级工业发展专项资金管理工作的通知》（川经信办〔2025〕71号）和（川财建〔2025〕208号）文件，申报项目获得2025年第四批省级工业发展专项资金225万元，目前根据项目完成进度拨付资金比例的70%，应拨付金额为157.5万元，已于2025年12月3日拨付至企业，剩余部分将于项目完工后拨付到位。

（二）实施目的及支持方向。

该项目的实施不仅能够大力发展县内的高纯石英拉管产业，还能有利于促进乐山市高纯石英产业的发展，加快推进先进材料产业的发展，实现新旧动能接续转换，推动产业结构优化升级，高质量打造马边及乐山先进材料产业新高地，促进区域经济的发展。

四川省经济和信息化厅、财政厅《关于组织开展2025年39个欠发达县域拖底性帮扶项目资金申报工作的通知》（川经信农加〔2025〕107号）文件中明确，该资金用于工业和信息化领域的生产线扩产提能、升级改造、节能降耗等提高劳动生产率的制造业产业化项目，项目要求建设进度50%以上，且已完成生产性固定资产投资额应不低于300万元。

（三）预算安排及分配管理。

根据四川省经济和信息化厅办公室《关于做好2025年第四批省级工业发展专项资金管理工作的通知》（川经信办〔2025〕71号）和（川财建〔2025〕208号）文件，单个项目按照不超过已完成生产性固定资产投资额的20%给予支持，该项目专项资金共225万元整。

（四）项目绩效目标设置。

该项目绩效目标主要依据四川省经济和信息化厅、财政厅《关于组织开展2025年39个欠发达县域拖底性帮扶项目资金申报工作的通知》（川经信农加〔2025〕107号）文件设置，项目为工业和信息化领域的生产线扩产提能、升级改造、节能降耗等提高劳动生产率的制造业产业化项目，且建设进度50%以上，已完成生产性固定资产投资额应不低于300万元的项目，按照单个项目按照不超过已完成生产性固定资产投资额的20%给予支持。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评准确了解项目资金投向及使用情况，支持项目建设内容完成情况等，确保资金使用符合相关规定。

（二）预设问题及评价重点。

四川马边龙泰福缘石英砂拉管及其配套项目（一期）获得该专项项目资金225万元，根据项目完成进度拨付资金比例的70%，应拨付金额为157.5万元，已于2025年12月3日拨付至企业，剩余部分待项目完工后拨付，目前主要针对该项目是否达到绩效目标进行评价。

（三）评价选点。

四川马边龙泰福缘石英砂拉管及其配套项目（一期）。

（四）评价方法。

单位自评法、座谈调研法。

（五）评价组织。

1.组长：王英，牵头负责评价工作。

2.成员：唐开钦，参与评价工作。

3.徐艳彬，参与评价工作，负责专项预算支持项目资料收集工作。

三、绩效分析 

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目主要支持工业和信息化领域的生产线扩产提能、升级改造、节能降耗等提高劳动生产率的制造业产业化项目，具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；该项目未其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。

资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，资金分配依据充分合理，申报审核分配程序符合要求，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。严格按中省要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，对获得资金单位预算绩效管理要求到位。

3.项目实施。

项目70%拨付比例资金已于2025年12月3日执行到位，剩余部分将于项目完工后拨付到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。

项目如期完成预期目标，支持项目已于2025年12月3日前完成整体建设进度的70%，达到绩效目标建设进度50%以上的要求。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。项目实施是与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，有助于打造马边及乐山先进材料产业新高地，企业创新创造创业能力不断提升，获得支持的企业主营业务收入、净利润、税收、产量稳步增长。

2.民生保障类。能有效带动企业投资，支持项目的建设，有助于企业发展壮大，吸纳就业，支持对象满意度达100%。

3.基础设施类。支持70%拨付比例资金已于2025年12月3日拨付企业，剩余部分将于项目完工后拨付到位，支持项目建设；项目建成后，有利于高质量打造马边及乐山先进材料产业新高地，促进区域经济的发展。项目已于2025年8月8日通过专家组评审。

4.行政运转类。专项资金用于支持四川马边龙泰福缘石英砂拉管及其配套项目（一期）建设，用途合规，标准设置合理，资金申报、评审、拨付等环节公平合规。

（三）个性指标绩效分析。

项目的实施不仅能够大力发展县内的高纯石英拉管产业，还能有利于促进乐山市高纯石英产业的发展，加快推进先进材料产业的发展，实现新旧动能接续转换，推动产业结构优化升级，高质量打造马边及乐山先进材料产业新高地，促进区域经济的发展。

四、评价结论

项目决策程序严密，符合相关发展规划，资金管理制度健全，资金申报、审核、分配程序合理公平，资金支持项目如期建设，相关绩效目标如期实现，自评得分：98.8分。

五、存在主要问题

项目实际施工进度问题，专项资金无法全部到位。

六、改进建议

实时跟踪项目进度，增进联系，了解项目建设过程中是否存在问题、困难，及时做到跟进解决，待项目实际完成后，将剩余专项资金拨付到位。

马边彝族自治县经济和信息化局

西南区域“医药健康研发中心基地”项目预付医疗建筑支持（主体工程竣工验收）奖补资金

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实创新驱动发展战略，推动县域医药健康产业高质量发展，2023年11月4日，马边彝族自治县人民政府与四川中科森蓝新材料有限公司、北京彩真细胞技术服务有限责任公司（现已更名为北京佳弛生物科技有限公司）共同签订了《西南区域“医药健康研发中心基地”项目投资协议》。投资方与县禾丰国有资产有限公司共同成立四川中科鼎耀细胞科技有限公司作为项目公司，具体负责项目的建设和运营工作。根据投资协议约定，项目建成后将对医药健康研发中心基地给予医疗建筑支持奖补。项目主管部门为马边彝族自治县经济和信息化局，主要负责项目协调、资金申报及绩效监管等工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：支持西南区域“医药健康研发中心基地”项目建设，对主体工程竣工验收后的医疗建筑给予奖补，减轻企业建设资金压力，加快项目投产，促进县域医药健康产业集聚发展。

2.奖补依据：《西南区域“医药健康研发中心基地”项目投资协议》第五条第（一）款“医疗建筑支持”：建设面积不低于18000平方米，并按照医疗产业用房标准进行装修，每平方米（含装修）给予2000元奖补，奖补面积最高不超过20000平方米。其中，主体工程竣工并验收完成后预付奖补资金1000万元。

（三）预算安排及分配管理。

根据投资协议约定及项目实际建设进度，经征求县财政局意见，建议在2025年初保留预算“支持企业发展资金”中解决1000万元，专项用于支付项目医疗建筑支持（主体工程竣工验收）奖补资金。经县委财经委员会第二十四次会议暨县托底性帮扶工作专班2025年第三次会议审议通过，批准支付奖补资金1000万元。资金由县财政局拨付至县经济和信息化局，再拨付至项目公司，实行专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

本项目围绕“西南区域医药健康研发中心基地”医疗建筑支持奖补资金使用，结合投资协议约定及项目实际，设置以下绩效目标。

1.项目整体绩效目标。到2025年底，完成项目主体工程竣工验收，并依据投资协议约定向项目公司拨付奖补资金1000万元，保障项目顺利推进，为后续装修及投产运营奠定基础。

2.产出指标。在数量方面，项目实际建成医药健康研发中心基地面积19181.43平方米，超过协议约定的18000平方米。在质量方面，主体工程竣工验收合格率100%，工程质量达到设计标准和医疗产业用房标准。在时效方面，按计划完成主体工程竣工验收并及时拨付奖补资金。

3.效益指标。在经济方面，奖补资金1000万元引导带动企业后续装修及研发设备投入。在社会方面，项目建成后将促进县域医药健康产业发展，增加就业岗位，提升区域产业竞争力。

4.满意度指标。项目公司及投资方对奖补资金拨付及政府服务的满意度设定为不低于90%。

5.绩效自评工作。项目绩效自评由马边彝族自治县经济和信息化局会同县财政局组织开展，采用资料审查、实地核查及企业满意度调查相结合的方式，对照绩效目标逐项核实完成情况，形成本评价报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面了解奖补资金使用的规范性、安全性和有效性，客观反映项目产出与效益达成情况，为后续资金安排和政策完善提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照《项目预算绩效评价指标体系》要求，围绕通用指标（项目决策、项目管理、项目实施、项目结果）、专用指标（基础设施类—建成项目：项目验收、功能实现、后续管护）、个性指标进行综合评价。

（三）评价选点。

本项目涉及1个项目单位（四川中科鼎耀细胞科技有限公司），覆盖该专项资金分配点位的100%。实地踏勘点位清单详见附件。

（四）评价方法。

综合采用以下方法：

1.案卷研究法：查阅投资协议、资金拨付文件、财务凭证、竣工验收报告等资料。

2.实地勘察法：对项目现场进行勘察，核实建设面积、工程质量等情况。

3.座谈调研法：与项目公司负责人、财务人员座谈，了解资金使用及项目进展。

4.问卷调查法：向项目公司发放满意度问卷，收集对资金政策、管理服务的评价。

（五）评价组织。

评价工作由马边彝族自治县经济和信息化局牵头，组成绩效评价工作组：

1.组长：县经济和信息化局分管副局长

2.成员：县经济和信息化局工业股、县财政局经建股

3.职责：制定评价方案、收集资料、开展现场核查、分析数据、撰写报告。

三、绩效分析 

根据《项目预算绩效评价指标体系》，逐项分析并评分如下。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：项目依据投资协议约定设立，经县委财经委员会第二十四次会议暨县托底性帮扶工作专班2025年第三次会议审议通过，属于单位重大经济事项，经领导班子集体研究决定。发现0处不符合，得2分。

（2）规划合理性：项目符合上级党委、政府关于医药健康产业发展的决策部署；符合本级党委、政府产业发展工作部署；项目规划已列入经县委、县政府审批的相关规划。发现0处不符合，得3分。

（3）评估论证：项目设立前经过投资协议论证，符合资金管理办法基本规范；未与相关部门同类项目重复；贯彻厉行节约要求；有相关政策依据；属于重点项目支出范围。发现0处不符合，得6分。

（4）绩效目标：绩效目标与全县产业发展目标相匹配；绩效目标与细化的经济事项（奖补资金拨付）相匹配；指标设置采用计划标准；与重点项目支出责任相匹配；目标责任人及股室明确。发现0处不符合，得5分。

（5）资金测算：预算方案按协议约定细化量化（每平方米2000元，面积19181.43平方米）；预算编制与政府批复事项匹配；投入成本合理，测算依据充分；聚焦重点领域，避免“撒胡椒面”；未与其他同类项目交叉重复。发现0处不符合，得5分。

2.项目管理。

（1）围制度办法：县经信局建立了专项资金管理办法和监管制度；项目公司建立了财务管理制度和专账管理机制；制度未出现有悖实际、难以操作或执行不畅的情况。缺失0项，得5分。

（2）分配管理：本项目采用项目分配法，依据投资协议约定分配资金；明确申报审核程序并按规定履行审批；资金分配严格按管理办法执行，决策程序及时高效。得10分。

（3）绩效监管：项目按要求完成绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作得2分；县级部门对项目实施单位绩效管理要求到位，开展了评价、监督、指导得2分；对绩效监控信息进行了分析研判得1分；及时进行了纠偏得1分。得6分。

3.项目实施。

（1）预算执行：单位资金使用率100%。指标得分3分，得3分。

（2）财务管理：经核查，资金使用规范，财政监控有效；原始凭证规范；经济业务审签记录、合同等凭证完整；账户管理规范；账证、账账、账实相符；建立印章和档案管理制度。发现0处不合规，得5分。

（3）采购管理：本项目为奖补资金支付，不涉及设备采购。采购管理不适用，按满分计。得5分。

（4）资产管理：项目形成的建筑资产已按规定登记；产权明晰（项目公司持有）；落实资产管护责任。发现0处不合规，得3分。

（5）资金管理：资金使用符合预算管理办法和专项资金管理办法；拨付有完整审批程序和手续；符合项目批复或合同规定用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出；无超预算使用；落实经济事项审查机制。发现0处不合规，得4分。

4.项目结果。

（1）目标完成：实际完成目标任务量（拨付奖补资金1000万元，支持建成面积19181.43平方米）与首次批复设定的绩效目标任务量一致，目标实现程度100%。指标得分4分。

（2）资金结余：项目资金1000万元全部列支，无结余资金，无需清退，得3分。

（3）完成时效：项目资金于2025年按程序审议通过后及时拨付，实际拨付时间未超过计划时间。得3分。

（4）绩效自评：已组织开展部门评价得0.5分；及时编制评价报告得0.5分；报告格式规范、要素齐全得0.5分；结论准确、依据充分得0.5分；整改措施可行具体得0.5分；自评资料及时公开得0.5分。得3分。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象，本项目属于基础设施类中的建成项目，围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

1.项目验收：项目已完成主体工程竣工验收，总建设面积19181.43平方米，符合投资协议约定。经核查，验收程序规范，验收结论为合格，验收资料齐全。发现0处不合规，得5分。

2.功能实现：项目建成后，已具备医药健康研发中心基地基本功能，可满足入驻企业研发、办公等需求。项目功能与预期目标一致，能够有效支撑县域医药健康产业发展。发现0处不合规，得5分。

3.后续管护：项目公司已建立资产管护制度和运营管理机制，明确管护责任人，后续维护有保障。发现0处不合规，得5分。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目实际，增设以下个性指标：

1.协议履约率：项目严格按投资协议约定执行，建设面积、奖补标准、拨付条件等均符合协议要求。得5分。

2.安全生产：项目建设期间及竣工验收后未发生安全生产事故，企业安全管理制度健全。得5分。

四、评价结论

项目实施情况：西南区域“医药健康研发中心基地”项目已完成主体工程竣工验收，实际建设面积19181.43平方米，超过协议约定面积。奖补资金1000万元已按程序全额拨付到位，资金使用规范、专款专用，产出指标全面达成。项目有效减轻了企业建设资金压力，为后续装修及投产运营奠定了坚实基础，对推动马边彝族自治县医药健康产业高质量发展具有积极意义。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

马边彝族自治县经济和信息化局

西南区域“医药健康研发中心基地“项目预付医疗建筑奖补资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实创新驱动发展战略，推动县域医药健康产业高质量发展，2023年11月4日，马边彝族自治县人民政府与四川中科森蓝新材料有限公司、北京彩真细胞技术服务有限责任公司（现已更名为北京佳弛生物科技有限公司）共同签订了《西南区域“医药健康研发中心基地”项目投资协议》。投资方与县禾丰国有资产有限公司共同成立四川中科鼎耀细胞科技有限公司作为项目公司，具体负责项目的建设和运营工作。根据投资协议约定，项目建成后将对医药健康研发中心基地给予医疗建筑支持奖补。项目主管部门为马边彝族自治县经济和信息化局，主要负责项目协调、资金申报及绩效监管等工作。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的：支持西南区域“医药健康研发中心基地”项目建设，对完成三通一平及地基正负零建设后的医疗建筑给予预付奖补，减轻企业前期建设资金压力，保障项目顺利推进，促进县域医药健康产业集聚发展。

奖补依据：《西南区域“医药健康研发中心基地”项目投资协议》第五条第（一）款“医疗建筑支持”：建设面积不低于18000平方米，并按照医疗产业用房标准进行装修，每平方米（含装修）给予2000元奖补，奖补面积最高不超过20000平方米。其中，土地三通一平、地基正负零起来后预付奖补资金1500万元。

（三）预算安排及分配管理。

根据投资协议约定及项目实际建设进度，项目已完成三通一平和地基正负零建设，符合奖补资金申报条件。经项目公司申请，由县财政在支持企业发展资金中解决1500万元，专项用于支付项目医疗建筑支持第一次奖补资金。资金由县财政局拨付至县经济和信息化局，再拨付至项目公司，实行专款专用。

（四）项目绩效目标设置。

本项目围绕“西南区域医药健康研发中心基地”医疗建筑支持第一次奖补资金使用，结合投资协议约定及项目实际，设置以下绩效目标。

1.项目整体绩效目标。到2025年底，完成项目三通一平及地基正负零建设，并依据投资协议约定向项目公司拨付奖补资金1500万元，保障项目前期建设顺利推进，为后续主体工程施工奠定基础。

2.产出指标。在数量方面，项目建设面积不低于18000平方米（计划建设面积19181.43平方米），三通一平及地基正负零工程已完成。在质量方面，工程质量合格率100%，达到设计标准和施工规范要求。在时效方面，按计划完成三通一平及地基正负零建设。

3.效益指标。在经济方面，奖补资金1500万元引导带动企业后续建设投入。在社会方面，项目建成后将促进县域医药健康产业发展，增加就业岗位，提升区域产业竞争力。

4.满意度指标。项目公司及投资方对奖补资金拨付及政府服务的满意度设定为不低于90%。

5.绩效自评工作。项目绩效自评由马边彝族自治县经济和信息化局会同县财政局组织开展，采用资料审查、实地核查及企业满意度调查相结合的方式，对照绩效目标逐项核实完成情况，形成本评价报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效自评，全面了解奖补资金使用的规范性、安全性和有效性，客观反映项目产出与效益达成情况，为后续资金安排和政策完善提供依据。

（二）预设问题及评价重点。

按照《项目预算绩效评价指标体系》要求，围绕通用指标（项目决策、项目管理、项目实施、项目结果）、专用指标（基础设施类—在建项目：工程进度、资金拨付）、个性指标进行综合评价。

（三）评价选点。

本项目涉及1个项目单位（四川中科鼎耀细胞科技有限公司），覆盖该专项资金分配点位的100%。实地踏勘点位清单详见附件。

（四）评价方法。

综合采用以下方法：

1.案卷研究法：查阅投资协议、资金拨付文件、财务凭证、工程进度报告等资料。

2.实地勘察法：对项目现场进行勘察，核实三通一平及地基正负零完成情况。

3.座谈调研法：与项目公司负责人、财务人员座谈，了解资金使用及项目进展。

4.问卷调查法：向项目公司发放满意度问卷，收集对资金政策、管理服务的评价。

（五）评价组织。

评价工作由马边彝族自治县经济和信息化局牵头，组成绩效评价工作组：

1.组长：县经济和信息化局分管副局长

2.成员：县经济和信息化局工业股、县财政局经建股

3.职责：制定评价方案、收集资料、开展现场核查、分析数据、撰写报告。

三、绩效分析 

根据《项目预算绩效评价指标体系》，逐项分析并评分如下。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序：项目依据投资协议约定设立，经县委财经委员会审议通过，属于单位重大经济事项，经领导班子集体研究决定。发现0处不符合，得2分。

（2）规划合理性：项目符合上级党委、政府关于医药健康产业发展的决策部署；符合本级党委、政府产业发展工作部署；项目规划已列入经县委、县政府审批的相关规划。发现0处不符合，得3分。

（3）评估论证：项目设立前经过投资协议论证，符合资金管理办法基本规范；未与相关部门同类项目重复；贯彻厉行节约要求；有相关政策依据；属于重点项目支出范围。发现0处不符合，得6分。

（4）绩效目标：绩效目标与全县产业发展目标相匹配；绩效目标与细化的经济事项（奖补资金拨付）相匹配；指标设置采用计划标准；与重点项目支出责任相匹配；目标责任人及股室明确。发现0处不符合，得5分。

（5）资金测算：预算方案按协议约定细化量化（1500万元）；预算编制与政府批复事项匹配；投入成本合理，测算依据充分；聚焦重点领域，避免“撒胡椒面”；未与其他同类项目交叉重复。发现0处不符合，得5分。

2.项目管理。

（1）制度办法：县经信局建立了专项资金管理办法和监管制度；项目公司建立了财务管理制度和专账管理机制；制度未出现有悖实际、难以操作或执行不畅的情况。缺失0项，得5分。

（2）分配管理：本项目采用项目分配法，依据投资协议约定分配资金；明确申报审核程序并按规定履行审批；资金分配严格按管理办法执行，决策程序及时高效。得10分。

（3）绩效监管：项目按要求完成绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作得2分；县级部门对项目实施单位绩效管理要求到位，开展了评价、监督、指导得2分；对绩效监控信息进行了分析研判（得1分）；及时进行了纠偏得1分。得6分。

3.项目实施。

（1）预算执行：单位资金使用率100%。指标得分3分。

（2）财务管理：经核查，资金使用规范，财政监控有效；原始凭证规范；经济业务审签记录、合同等凭证完整；账户管理规范；账证、账账、账实相符；建立印章和档案管理制度。发现0处不合规，得5分。

（3）采购管理：本项目为奖补资金支付，不涉及设备采购。采购管理不适用，按满分计。得5分。

（4）资产管理：项目形成的在建工程资产已按规定登记；产权明晰；落实资产管护责任。发现0处不合规，得3分。

（5）资金管理：资金使用符合预算管理办法和专项资金管理办法；拨付有完整审批程序和手续；符合项目批复或合同规定用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出；无超预算使用；落实经济事项审查机制。发现0处不合规，得4分。

4.项目结果。

（1）目标完成：实际完成目标任务量（完成三通一平及地基正负零建设，拨付奖补资金1500万元）与首次批复设定的绩效目标任务量一致，目标实现程度100%。指标得4分。

（2）资金结余：项目资金1500万元全部列支，无结余资金，无需清退。指标得3分。

（3）完成时效：项目资金按程序审议通过后及时拨付，工程按计划完成，实际完成时间未超过计划时间。得3分。

（4）绩效自评：已组织开展部门评价得0.5分；及时编制评价报告得0.5分；报告格式规范、要素齐全得0.5分；结论准确、依据充分得0.5分；整改措施可行具体得0.5分；自评资料及时公开得0.5分。合计得3分。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象，本项目属于基础设施类中的在建项目，围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析。

（1）工程进度：项目已完成三通一平和地基正负零建设，实际工程进度达到计划工程进度。经现场勘察，工程按申报内容、进度、标准有序推进，工程质量符合要求。发现0处不符合，得10分。

（2）资金拨付：项目实际资金拨付进度达到预先确定的资金拨付进度。奖补资金1500万元按协议约定及时拨付到位，拨付程序规范，审批手续齐全。发现0处不符合，得5分。

（三）个性指标绩效分析。

据项目实际，增设以下个性指标：

（1）协议履约率：项目严格按投资协议约定执行，三通一平及地基正负零建设符合协议要求，奖补资金按约定标准申报。得5分。

（2）安全生产：项目建设期间未发生安全生产事故，企业安全管理制度健全，施工安全措施到位。得5分。

四、评价结论

本次绩效评价总分：100分。评价等级：优秀。

项目实施情况：西南区域“医药健康研发中心基地”项目已完成三通一平及地基正负零建设，符合投资协议约定的第一次奖补资金拨付条件。奖补资金1500万元已按程序全额拨付到位，资金使用规范、专款专用，产出指标全面达成。项目有效减轻了企业前期建设资金压力，为后续主体工程施工奠定了坚实基础，对推动马边彝族自治县医药健康产业高质量发展具有积极意义。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

预算项目支出绩效自评表（2025年度）