部门预算绩效评价报告

  一、部门基本情况

 （一）机构组成。现有行政单位1个，参公管理事业单位2个，下属事业单位2个。其中行政单位组织部内设9个股室，参公管理事业单位党史地志和文献研究所内设3个股室、党员教育中心内设2个股室，下属事业单位为股级。

 （二）机构职能和人员概况。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。我部现有行政事业编制40名，其中公务员编制18人，参照公务员管理事业编制14名，工勤编制1名，事业编制7名。实有在职人员31人，其中公务员11人，参公人员12人，机关工勤人员1人，事业人员7名。另有临聘驾驶员2人。

  （三）年度主要工作任务。县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕县委“经济突破年”工作主基点，着力推动组织工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化马边提供了坚强组织保证。

  （四）部门整体支出绩效目标。1.党建新成效汇聚改革发展正能量。坚持精细化管理，党支部“五化”激发基层党建活力；推行一线化管理，紧抓末梢强化基层党组织执政能力；突出科学化统筹，党建引领增强基层党建魅力。2.干部新举措打造干事创业好队伍着力健全“考核评价、激励约束、容错纠错、能力培养”四大机制；科学考核。实施分类考核，注重因岗而异；实施实绩考核，注重精准量化。3.实行人才新政策优化人才发展软环境。在急需紧缺人才引进方面、在优质平台搭建方面、在本土人才培育方面，为县域发展提供人才保障。4.自身新形象洗练组工干部担当本色。锻造旗帜鲜明讲政治的组工干部队伍；锻造一以贯之业务精的组工干部队伍；锻造持之以恒作风好的组工干部队伍。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2024年县委组织部收入合计为1869.65万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入1405.19万元；政府性基金预算财政拨款收入348.58万元；其他收入115.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。2024年县委组织部总支出为1869.65万元，其中基本支出626.39万元，项目支出1243.26。

（三）部门财政资金结转结余情况。2024年县委组织部年初结转结余资金为零。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

 我单位严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事前绩效评估，并严格按照2024年度部门预算上报的绩效目标表执行工作，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编制，以保证按时发放员工工资的目标，目标实现了2024年度县委组织部无拖欠员工工资的情况，运转类项目按照单位的人员规模进行了预算编制，以保障单位的日常办公需求，目标实现了2024年度我单位机关的正常运转，特定目标类项目根据2024年度我单位的年度任务情况，对2024年度的项目进行了预算编制，2024年，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕县委“经济突破年”工作主基点，着力推动组织工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化马边提供了坚强组织保证。2024年度我单位基本支出年初预算数为437.58万元，决算数为626.39万元，预算执行率为143%；项目支出年初预算数为1577.29万元，决算数为1243.26万元，预算执行率为78.82%。所有项目和资金均按照先编报预算、计划实施、额度下达、资金支付的流程进行处理，做到了按时支付，资金无违规乱用情况。

（二）特定目标类项目绩效分析。

 1.整体情况。2024年度我单位共32个项目。1.东西部协作干部人才交流、培训项目经费。该项目资金主要是组织全县优秀乡村组干部、优秀干部到浙江越城区培训学习。该项目完成情况较好，深挖活用“组团式”帮扶资源，建立“师带徒”关系40余对，开展教育、卫生专技培训38余期3554人次。择优选派22名干部人才挂职研修、互派培养。2.关工委工作经费。该项目资金主要用于党建带“关建”形成关心下一代工作合力。该项目完成情况较好，全年会同相关部门共争取各类关爱物资80余万元，慰问青少年4800余人次，扎实开展暖冬行动，为全县200名困境儿童，发放冬被200床。组织“五老”宣讲团赴全县各中小学开展各类讲座10场次，听众达5990人次。3.新录用、调任、选调、考调公务员（参公人员）考察经费，该项目资金主要用于对2024年度新招录、调任、选调等公务员（参公人员）进行实地考察，确保优质干部进入公务员队伍。项目完成情况良好，聚焦县域经济发展需要，全年共招录公务员40人，其中基层选调5人，为干部队伍注入源头活水。4.村干部和致富带头人培训项目经费。该项目资金主要用于组织全县优秀村干部和致富带头人到国务院定点扶贫基地蓉中村学习培训。项目完成情况良好，全年组织1期培训，切实提高村干部和致富带头人经济发展等方面能力。5.年鉴编纂经费，该项目资金主要用于印刷2024年马边年鉴。该项目完成情况较好，出版印刷年鉴400余本，增进广大群众对马边县情了解。6.党委执政纪要丛书编纂经费。该项目资金主要用于出版印刷2023年度党委执政纪要丛书。该项目完成情况较好，出版印刷执政纪要230余本，增强广大群众对马边的认知度。7.党刊征订费，该项目资金主要用于征订各类党报党刊。项目完成情况较好，均按照各相关部门要求及时征订。8.党员干部教育培训经费，该项目资金主要用于组织党员干部开展教育培训，为马边经济社会发展提供动力。项目完成情况较好，制定干部教育培训五年规划，开设党政“一把手”读书班、乡科级领导干部进修班、中青班等主体班次21期覆盖1536人次。紧抓定点帮扶、托底性帮扶、双向互派等契机，选派13名干部跨区域、跨层级、跨界别交流挂职，抓实干部能力素质提升。9.驻村帮扶管理经费，该项目资金主要用于组织驻村工作队员开展业务培训以及看望慰问生病驻村工作队员等。项目完成情况较好，制发重点任务清单、工作提示29期，落实100个重点村全覆盖督导暗访，张贴便民联系卡5.5万张，召开驻村帮扶警示教育大会、工作推进会等6次，全面压实帮扶责任。10.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费。该项目主要用于开展全县2023年度主题教育活动。项目完成情况较好，扎实举办为期7天的县领导主题教育读书班，组织3期“夜学课堂”集中补课，32名县级领导干部全覆盖参与学习。推动32名县领导、72个单位、347个支部精准制定学习计划，开展理论学习中心组学习288场次，依托“党员心学课”“干部夜学讲堂 ”“‘三会一课’|“三会一课” ”等载体组织学习4168场次，推动28名县级党员领导干部、399名基层党组织书记高质量完成专题党课讲授。针对重点群体，开展微信送学、上门送学、结对帮学等活562人次，确保学习全覆盖。11.马边简史编撰经费，该项目资金主要用于主要用于《马边简史》编纂采风、培训、撰稿、审读、图片拍摄等费用支出；以及样书印制、排版制作、出 版社审稿、定稿印制等支出。项目完成情况较好，发行县内第一部简明通史《马边简史》，提升马边知名度，宣传马边文化。12.党建经费，该项目资金主要用于主要用于开展机关、农村、社区、国企、学校、医院、“两新”组织等领域党建工作；开展基层党组织标准化规范化建设；开展党务工作者队伍建设；打造“农村家庭能人”实训基地等。项目情况完成较好，形成《党委（党组）全面从严治党主体责任|全面从严治党政治责任清单》等3个制度文件，整顿软弱涣散党组织3个，推动400余名党委（党组）班子成员全覆盖建立党支部工作联系点。创新开展基层党建“边城赛马”系列活动，以点带面、拓面成片推动基层党组织全面进步、全面过硬。逐村研判储备村（社区）党组织带头人后备力量119名，面向社会公开招聘246人作为拟推荐对象，打好村两委换届基础。13.离退休党支部书记、委员工作补贴，该项目主要用于发放离退休党支付书记、委员工作补贴。项目完成情况较好，发放给离退休干部补贴，增加其幸福感、获得感。14.基层党员、干部风险保障和关爱基金，该项目资金主要用于对困难党员、群众进行资金帮扶，解决其经济暂时困难。项目完成情况较好，通过普遍慰问和重点扶持等方式，强化对我县困难党员、群众的关心、关爱，增强党员干部以及群众的归属感。15.离任村三职干部补助，该项目资金主要用于给予未购买养老保险且担任村干部满10年以上的离任村干部补贴。项目情况完成较好，给予离任村干部关心关爱，让离任村干部继续为基层服好务。16.东西部协作挂职干部人才艰苦边远地区津贴，该项目资金主要用于向东西部协作挂职干部发放艰边津贴。项目完成情况较好，共为20余名挂职干部发放津贴，让其感受到马边县委、县政府对他们的关心关爱。17.选调生到村任职补助资金，该项目资金主要用于到村任职选调生开展培训、调研、慰问群众等。项目完成情况较差，主要原因为到村任职选调生大多不重视此项经费使用，报账进度缓慢。18.涉密网络管理经费，该项目资金主要用于更新、维护大组工网络设备。项目完成情况较好，全面提升我部信息化水平，保障了我部资料的安全性和保密性。19.干部档案数字化建设经费，该项目资金主要用于对全县机关事业单位工作人员档案数字化管理。项目完成情况较好，全年对我县干部人事档案进行数字化规范，便于后续档案资料的查阅与管理。20.村组干部意外伤害保险经费。该项目资金主要用于为全县村组干部和村级后备力量购买意外伤害保险。项目完成情况较好，让基层干部感受到组织的关心关爱，提升其干事创业热情。21.2024年公务员记三等功、嘉奖奖章、证书制作费用，该项目资金主要用于为全县优秀公务员的表彰奖励。项目完成情况较好，将成绩突出、勤勉履职的干部作为重点晋升人选，今年共晋升职级182人次，嘉奖表扬公务员232名，对50名公务员记三等功，激发干部干事活力。22.“两优一先”表彰经费。该项目资金主要用于发放全县获评两优一先人员的奖励。项目完成情况较好，通过表彰60余名优秀党员，调动党员干部积极性，更好为马边高质量发展作出贡献。23.党史学习教育基地运营经费。该项目资金主要用于维护保障党史学习教育基地教学设备等正常使用。项目完成情况较好，党史学习教育基地正常运行，培训7000余名党员干部，通过开展党性教育，提高党员干部“政治三力”，强化党性修养，厚植为民情怀，服务人民群众。24.主题教育及党纪学习教育专项经费。该项目资金主要用于保障主题教育活动的正常运行。项目完成情况较好，扎实开展党纪学习教育“回头看”，推动各单位对标检视、自查整改问题213个。全面推进“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，明确3个“马上就办”政务品牌、实施5大“实绩说话”专项行动、建立健全6项组织保障机制，深入开展严纪律、转观念、强作风、提效能专项行动，开展实地督查7次，发现并反馈问题500余个，“作风雷厉风行、干事风风火火、建设高效快捷、配合完美和谐”蔚然成风。25.乡村振兴人才提能行动。该项目资金主要用于村（社区）“两委”干部提升学历学费补贴。项目完成情况较好，为30余名干部提升学历。

 2.100万以上项目

 项目1：人才发展工作经费，该项目资金1000万元，主要用于该项目资金主要用于人才引进、培养、激励以及优化人才集聚环境。该项目目标完成情况良好，开展高校“招才引智”“双招双引”等人才招引活动4场次，招考招聘党政机关、企事业单位等各类人才246名，有力支撑人才交流合作、医疗科研、教育提质、产业发展等14个重点项目。

项目2：老干部工作经费，该项目资金120万元，主要用于对全县离退休老干部进行慰问、组织活动进行疗养等。项目完成情况较好，2024年持续开展离退休干部示范党支部创建工作，组织离退休老干部党支部集中学习38场次，开展学习调研1次，回县参观1次。推荐申报省级“六好”示范党支部1个。落实全覆盖走访慰问和健康体检，开展健康讲座2场，发放慰问金25万余元，以实际行动关爱“一老一小”。  

 （三）结果应用情况。

  2024年我部绩效工作严格按照县财政局的要求及时进行了自评和公开工作，对于县财政的评价结果进行了认真的学习和深刻反思，意识到绩效评价对单位的重要性，在今后的绩效评价工作中，会更加端正态度，认真做好项目事前绩效评估和事中绩效评价和年底绩效自评工作。对于预算执行率低的项目，督促相关业务科室，加快项目推进，及时形成资金的支付。

 四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

  2024年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送，本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的情况，支出基本合理。评价结论：良好。

（二）存在问题。

  2024年度个别项目支出进度安排不合理，财务人员对于专业知识的学习还不够、业务知识等还有待提高。

（三）改进建议。

  1.督促相关股室加快项目的执行进度，对于不能及时提供审计资料的业主，要及时制定应对措施，对于实施中的项目，督促其在保证质量的前提下加快审计速度，尽快完成审计任务，提高资金的支付进度。

  2.加强财务人员业务培训，深入学习《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平

  3.进一步加强资金管理，细化项目支出分类和动态监管项目支 出进度，提高资金的使用效率，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，及时与县财政局进行沟通协调，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

  附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）