马边彝族自治县供销合作社联合社

2024年部门预算编制的说明

目 录

公开时间：2024年2月5日

一、基本职能及主要工作.........................1

1.1主要职能...................................1

1.2 2024年重点工作任务介绍.....................1

二、部门预算单位构成...........................2

三、收支预算总体情况...........................2

四、一般公共预算当年拨款情况说明...............3

1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况.........3

1.2一般公共预算当年拨款结构情况...............3

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况...........3

五、一般公共预算基本支出情况说明 ..............4

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 ......4

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....5

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....5

九、“三公”经费预算安排情况说明 ..............5

十、其他重要事项的情况说明....................6

1.1机关运行经费...............................6

1.2政府采购情况...............................6

1.3绩效目标设置情况...........................6

1.4国有资产占有使用情况.......................6

十一、名词解释.................................7

十二、附件.....................................9

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.宣传贯彻国家、省、市、县有关农村经济工作的方针政策法规。

2.研究和拟定全县供销社的发展战略，理顺组织体制，强化服务功能，扎实推进新农村现代流通网络建设（简称“新网工程”），加快构建新型农村社会化服务体系，积极全面履行建设社会主义新农村职责。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行指导、组织、协调、服务、管理，并承担再生资源回收行业管理。

4.承担创办农民专业合作社、社有企业、组建综合服务社和行业协会及培训工作，大力推进开门办社。

5.协调有关部门间的关系，维护县属企业和供销社的合法权益，依法行使享有社有资产管理权和处置权。

6.承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

2024年重点工作任务介绍：

2024年，我社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神为引领，围绕县委、县政府和省、市供销社的决策部署，进一步提振精神、寻找堵点、破解难点，在“开门开放”办社上拓展思路，在构建县域供销发展支撑链上持续发力，在构建“两端两网”建设上持续用力，结合我县供销发展实际，就2024年供销工作初步谋划如下：

（一）夯基础，着力做实为农服务平台。一是健全乡级供销基层社。通过新建和改建乡级供销基层社，实现15个乡镇均有乡级供销网覆盖。二是积极改善和发展基层示范供销社。争创1—2个省级供销示范社，拟新发展1—2个供销基层示范社，增大示范社覆盖面，为“三社融合”发展夯实基础。三是完善村级供销综合服务网格。在建制村，建村级供销综合服务社或供销连锁网点，确保供销为农服务延伸覆盖到村。

（二）抓服务，着力拓宽为农服务载体。一是加强入社企业的联系和合作。着力加强系统内为农服务企业激励机制建设，激发为农服务企业积极性，引导带领下设农资供销网点积极开展农资保供、再生资源和废旧物品回收等服务。二是加大力度建设区域性为农服务中心。进一步规范和完善荣丁镇为农服务中心建设，新建荍垻镇供销为农服务中心，通过构建两个为农服务中心，提升承载服务园区和开展农事服务能力，推动农资保供和开展农民技能培训，拓展服务“三农”领域。三是试点推动“三位一体”综合改革。在“生产、供销、信用”端着力，多形式寻找融合点，主动与金融系统对接，力争多方面支持供销基层社发展。

（三）推供销，着力在“两端两网”建设上发力。一是积极引导农产品上行。主动为“天府乡村”用标企业服好务，切实做好审核工作，引导更多农副产品用标。二是主动协助提供农副产品名目。积极对接涉农部门，主动收集县域农副产品名目，为各级各类企业做好牵线搭桥和推送。三是着力引导抓品牌建设。积极引导各为农主体，加强品牌保护和建设，着力提升农副产品价值，促进农民增收。

（四）抓规范，着力规范供销队伍自身建设。一是认真贯彻落实党的二十大精神。通过干部夜读夜学、“供销大讲堂”等形式，多渠道加强学习和贯彻落实党的二十大精神，进一步提振干部精气神。二是坚持从严治社，在提升干部执行力上再下功夫，确保廉洁履责履职能力进一步提升。三是全面落实县级供销联合社《章程》，进一步规范理事会、监事会运行，确保我社在“立足市场、面向农村、服务农民”上再发力。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县供销社合作社预算单位1个，事业单位1个。

马边彝族自治县供销社合作社总编制8名，其中：行政编制8名。在职人员总数8名，其中：行政6名，工勤2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县供销社合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县供销社合作社2024年收支总预算198.26万元，比2022年收支预算总数增加57.72万元，主要是由于一般公共预算拨款基本支出以及项目增加。

其中：2024年收入预算198.26万元，一般公共预算拨款收入167.6万元，占84.3%；2024年支出预算198.26万元，其中：基本支出167.67万元，占84.3%；项目支出31万元，占15.7%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县供销社合作社单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县供销社合作社2024年一般公共预算当年拨款198.26万元，较上年预算数增加57.72万元，主要是由于一般公共预算拨款基本支出以及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出20.18万元，占10.17%；社会保障和就业支出24.72万元，占8.02%；行政运行103.56万元，占52.23%；机关养老保险支出15.53万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出4.20万元，占2.18%；住房保障支出1.42万元，占0.72%； 
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2024年预算数为167.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:2024年预算数为,31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2024年预算数为23.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。 
　　4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为5.72万元，公务员医疗补助（03）2024年预算数为1.52万元.主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为13.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

马边彝族自治县供销社合作社2024年一般公共预算基本支出167.26万元，其中： 人员经费143.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
    公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2024年，马边彝族自治县供销社合作社政府性基金预算支出31万元。 
    七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，马边彝族自治县供销社合作社国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，马边彝族自治县供销社合作社社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　马边彝族自治县供销社合作社2024年“三公”经费预算数0.6万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元。

　2024年公务接待费0.6万元。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

4.单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
    （一）机关运行经费。按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县供销社合作社2024年履行一般行政管理职能，合计167.26万元。

（二）政府采购情况。 2024年，马边彝族自治县供销社合作社安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

（三）绩效目标设置情况。2024年，马边彝族自治县供销社合作社按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排198.26万元，其中编制了项目绩效目标的预算31.00万元，主要是用于视频会议经费。 

（四）国有资产占有使用情况。按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产244.00万元，其中：共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2024年部门预算公开表

2.2024年马边彝族自治县本级部门预算批复表

3.2024年度部门整体目标填报表

4.2024年部门预算项目绩效目标表

马边彝族自治县供销合作社联合社

2024年2月5日