2025年度

四川省马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学单位决算公开

 目录

公开时间：2026年11月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分  部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学（统一社会信用代码12511033771667639A）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务

二、机构设置

本单位共有财政补助机构1个，核定事业编制人数为11人，今年末有正式教师11人，“三支一扶”1人，工勤0人，在校生126人（小学106人、学前20人），遗属人员2人；上年末共有在职教职工11人；在校学生136人（小学106人、学前30人）；遗属人员2人。“三支一扶”1人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为227.73万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加18.39万元，增长8.78%。主要变动原因是一是人员经费增加、二是课后延时费纳入决算统计，项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计227.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.13万元，占96.66%；其他收入7.60万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计227.73万元，其中：基本支出198.49万元，占87.16%；项目支出29.23万元，占12.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为220.13万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加11.01万元，增长5.26%。主要变动原因是年度正常晋升及年度五险一金基数调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出220.13万元，占本年支出合计的96.66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.01万元，增长5.26%。主要变动原因是年度正常晋升及年度五险一金基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 
 2025年度一般公共预算财政拨款支出220.13万元，主要用于以下方面：教育支出160.73万元，占73.02%；社会保障和就业支出35.30万元，占16.04%；卫生健康支出7.62万元，占3.46%；住房保障支出16.47万元，占7.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为220.13，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为153.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为7.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为7.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出198.49万元，其中：

人员经费193.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
 　　公用经费5.28万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

马边彝族自治县三河口镇涉水坝小学

         2026年10月30日

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育事业的支出

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：用于单位职工养老保险金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：用于单位职工职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：用于单位职工社会保障缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支用于单位职工医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于单位职工医疗补助缴费支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金缴费支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

附件附件

费用。

第四部分  附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表