2025年度

四川省乐山市马边彝族自治县三河口镇初级中学单位决算

 目录

公开时间：2026年10月30日

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、2025年重点工作完成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表...................................................20

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县三河口镇初级中学属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进初中教育发展，初中学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

    现有编制70个，其中：行政编制0 个、工勤编制0个、事业编制70个，年末实际在职76人三支一扶6人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职1人，设有校长1名。内设机构6个:校长办公室、教务处、总务处、政教处，行政办公室、教科室。有教导主任1名，总务主任1名、德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名、教科室主任1名。

三、2025年重点工作完成情况

（一）党建工作

学校坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，巩固拓展主题教育成果。严格执行“三会一课”制度，全年召开支部党员大会4次，支部委员会、党小组会常态化开展，组织专题党课学习4理论中心组学习学习有序推进，开展扩大学习与专题学习共计12次。党风廉政建设持续深化，开展警示教育4次，师德师风集中学习4次，师德师风工作取得良好进展。意识形态工作定期研判，确保校园思想阵地稳定牢固。“党建+艺体特色”“党建+地域特色”品牌创建稳步推进，党建引领业务融合更加深入。

（二）德育工作

学校坚持德育为先、全程育人理念，全年组织开展“梅花杯”体育节、“梅香杯”艺术节、“文轩教育杯”田径运动会、中华经典诵读比赛等德育主题活动10余次。支部书记书记上党课2次，思政教育实效进一步增强铸牢中华民族共同体意识为主线，通过主题班会、国旗下演讲、系列讲座进校园等形式持续开展民族团结、移风易俗等主题教育50余次。积极参与各级赛事。学校女子篮球队5月取得全县中小学生运动会亚军，9月在全市中小学生运动会中获得体育道德风尚奖；在2025年全国中小学生绘画书法作品比赛中，22名同学获奖。在各级各类赛事中，累计获得集体项目奖项5个，个人项目奖项30余个。班主任队伍建设得到加强，德育考核机制进一步修订完善，学生行为习惯与综合素养稳步提升。

（三）教育教学工作

学校扎实推进“12345”教学部署与“3456”管理理念，教学管理进一步制度化、精细化。严格落实行政包年级、包学科制度，教学质量过程监控得到强化。社团建设提质增效，在巩固篮球、彝语文等传统社团基础上，新增科创、棋类等社团，各类社团达20个。2025年中考成绩稳中有进，考取高中阶段121人，高中阶段录取率达55%，较去年提高12.2%，综合升学率87.3%；普高上线80人，2人被乌蒙强基班录取；体育特长生3人被峨眉二中和清溪高中录取。其余年级综合成绩持续进步，化学学科在全面排名前列，英语、道法等学科提升明显。12月，学校获评乐山市2025年度初中联系学校教学质量综合评估二等奖。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1204.72万元。与2024年度相比，收、支总计各增加136.164万元，增长12.74%。主要变动原因是人员增加，工资调标补发，正常晋升，公用经费标准提高。

（

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、          收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1204.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.92万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.8万元，占5.3%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、          支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1204.72万元，其中：基本支出1019.11万元，占85%；项目支出185.61万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1140.92万元。与2024年度相比，收、支总计各增加72.35万元，增长12.74%。主要变动原因是人员增加，工资调标补发，公用经费标准提高。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1140.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.27万元，增长7.06%。主要变动原因是人员增加，工资调标补发，正常晋升，公用经费标准提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1140.92万元，主要用于以下方面:教育支出761.99万元，占67%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出249.46万元，占22%；卫生健康支出44.63万元，占4%；住房保障支出84.85万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1204.72，完成预算100%。其中：

1.        教育支出类普通教育款初中教育项: 支出决算为:761.99万元，完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出类： 支出决算为249.46万元，完成预算100%，其中：

人力资源和社会保障管理事务款其他人力资源和社会保障管理事务支出项:支出决算为104.83,完成预算100%。行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：支出决算为90.24万元，行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费支出项：支出决算为40.58万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：支出决算为13.8万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出类:支出决算为44.63万元，完成预算100%,其中

行政事业单位医疗款事业单位医疗项: 支出决算为40.34万元，完成预算100%；行政事业单位医疗款其他事业单位医疗支出项：支出决算为4.29万元，完成预算100%。

5.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项: 支出决算为84.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.11万元，其中：

人员经费990.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
 　　公用经费28.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持。。无增减。。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县三河口镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2024年持平，无增减。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县三河口镇初级中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县三河口镇初级中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对川财教[2025]7号项目2025年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）；1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

马边彝族自治县三河口镇初级中学

2026年10月30日  

第三部分        名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

指标指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

1