2025年度

四川省马边彝族自治县

民建小学单位决算

 目录

公开时间：2026年10 月24日

第一部分部门概况.........................................1

一、部门职责...........................................1

二、机构设置...........................................1

三、2025年重点工作完成情况..................................2

第二部分 2025年度部门决算情况说明..........................3

一、收入支出决算总体情况说明.................................3

二、收入决算情况说明......................................3

三、支出决算情况说明......................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................11

十、其他重要事项的情况说明.................................11

第三部分名词解释........................................13

第四部分附件...........................................17

第五部分附表...........................................18

一、收入支出决算总表.....................................18

二、收入决算表.........................................18

三、支出决算表.........................................18

四、财政拨款收入支出决算总表................................18

五、财政拨款支出决算明细表.................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................18

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县民建小学（统一社会信用代码12511033451660577R）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

    现有编制136个，其中：行政编制0 个、工勤编制 0 个、事业编制136个，年末实际在编在职 136人。

二、机构设置

      学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：德育处、教务处、总务处、行政办公室、教科室。实有副校长3名，教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名、教科室主任1名。

三、2025年重点工作完成情况

1.以党建引领带团建、促队建，领航我校教育事业，落实习近平|精神精神平总书记重要精神精神，坚持党建为先，德育为先，抓党建促发展，党风廉政建设常抓不懈，将思想建设与制度建设紧密结合。理论联系实际，党建和思政教育相结合教育，认真落实“双减”工作，并贯穿于日常德育常规生活和教学常规工作中，提升教师队伍整体素质。为党育人、为国育才育才的教育初心和使命，办人民满意的教育。

2.讲纪律和底线意识，抓师德师风建设，转变工作作风。

3.坚持原则，讲究方法，工作有实效。

4.创新教学改革，推进特色课程，争创一流质量。

5.德育为先，安全护航，建和谐平安校园。

6.争创省级艺术特色学校、打造高质量艺术特色课程。

7.积极推送微信公众号，面向社会增强办学影响力。

8.继续做好教育贫困资助、助力乡村振兴工作开展。

第二部分    2025年度单位决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

本单位今年收入数为2541.25万元，支出为2541.25万元。与2024年度相比，收、支总计各增加335.87万元，增长15.23%。主要变动原因是2025年进行了工资标准调整，教师工资收入增加以及2025年把收取的课后服务费纳入决算等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、          收入决算情况说明

2025年本年收入合计2541.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2259.25万元，占88.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入282万元，占11.1%。

（图2：收入决算结构图）

三、          支出决算情况说明

2025年本年支出合计2541.25万元，其中：基本支出2041.81万元，占80.35%；项目支出499.44万元，占19.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、          财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入2259.25万元，支出2259.25万元。与2024年相比，财政拨款收入增加76.78万元，增加3.52%；支出增加76.78万元，增加3.52%。主要变动原因是2025年年度正常晋升晋级和工资调标。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出2259.25万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加76.78万元，增加3.52%。主要变动原因是2025年年度正常晋升晋级和工资调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出2259.25万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（201类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）1626.94万元，占72.01%；社会保障和就业（208类）支出369.14万元，占16.33%；卫生健康（210类）支出92.88万元，占4.12%；住房保障（221类）支出170.29万元，占7.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为2259.25，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1626.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为199.92万元，完成预算100%

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为113.93万元，完成预算100%

4.社会保障和就业（类）行政事业单位抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤支出（项）:支出决算为23.24万元，完成预算100%

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为32.05万元，完成预算100%

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为79.87万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为170.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2041.81万元，其中：

（一）人员经费支出1979.56万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为804.04万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为397.60万元。

3.工资福利支出（类）伙食补助费（款）：支出决算为22.55万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为141.66万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为199.93万元。

6.工资福利支出（类）机关事业单位职业年金费（款）：支出决算为113.93万元。

7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为79.88万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为22.79万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为170.29万元。

10. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为26.89万元

（二）日常公用经费62.25万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为5.66万元。

2.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为12.93万元。

3.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为23.88万元。

4. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出决算为19.78万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2024年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，马边彝族自治县民建小学机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年，马边彝族自治县民建小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县民建小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对教育支出项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2025年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表