2025年度

四川省马边彝族自治县苏坝镇初级中学单位决算

 目录

公开时间：2026年10月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责...............................................................................................4

二、机构设置...............................................................................................4

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................5

二、收入决算情况说明..............................................................................6

三、支出决算情况说明..............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................13

十、其他重要事项的情况说明.................................................................13

第三部分 名词解释.............................................15

第四部分 附件.................................................19

第五部分 附表.................................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本情况

1．主要职能。

马边彝族自治县苏坝镇初级中学（统一社会信用代码12511033451661094D）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中小学义务教育，促进基础教育发展以及中学学历相关服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    本单位共有财政补助机构1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定事业编制人数为100人，今年有正式教师98人，工勤2人。“三支一扶”3人。上年共有在职教职工96人，“三支一扶”5人。（今年调入5人，调出2人，新招1人。“三支一扶”合同到期2人），在校学生1447人；遗属人员0人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构9个：教务处、德育处、总务处、行政办公室、教科室、电教室、安全办、工会、团委。

实有教务处主任1名，德育处主任1名，总务处主任1名，办公室主任1名、教科室主任1名，教育技术装备中心主任1名，安全办主任1名，团委书记1名。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1678.99万元。上年结转结余0万元，今年年末结转结余0万元。收入比2024年增加184.58万元，增加12.35%；支出比2024年增加184.58万元，增加12.35%。主要变动原因是项目经费增加及人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、          收入决算情况说明

2025年本年收入合计1678.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1592.71万元，占94.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.28万元，占5.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、          支出决算情况说明

2025年本年支出合计1678.99万元，其中：基本支出1433.18万元，占85.34%；项目支出245.81万元14.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入1592.71万元，支出1592.71万元。与2024年相比，财政拨款收入增加98.3万元，增加6.59%；支出增加98.3万元，增加6.59%。主要变动原因是项目经费增加及人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1592.71万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加103.86万元，增加6.98%。主要变动原因是项目经费增加及人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1592.71万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（201类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）1151.34万元，占72.29%；社会保障和就业（208类）支出250.84万元，占15.75%；卫生健康（210）支出67.49万元，占4.24%；住房保障支出（221）123.04万元，占7.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1592.71元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）组织事务支出（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为1151.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为198.05万元，完成预算100%。其他人力资源和社会保障管理事务支出31.66万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出21.13万元，完成预算100%。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）、行政事业单位医疗（11）:事业单位医疗支出决算为67.49万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为123.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1433.18万元，其中：

人员经费1388.96万元，主要包括：基本工资509.89万元、津贴补贴362.1万元、绩效工资89.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.69万元、职业年金66.36万元、其他社会保障和就业支出14.03万元其他工资福利支出31.66万元、基本医疗保险60.49万元、住房公积金123.04万元。

公用经费44.22万元，主要包括邮电费2.21万元、电费3.55万元、工会经费9.51万元、福利费14.86万元、其他商品服务支出14.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2024年。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2024年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月底，单位共无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.         公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加/减少0万元，无增无减

4.         国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年，马边彝族自治县苏坝镇初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县苏坝镇初级中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对教育支出项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2025年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

马边彝族自治县苏坝镇初级中学

                     2026年10月20日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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