马边彝族自治县民主镇初级中学2025年度部门决算公开
2025年度
马边彝族自治县
民主镇初级中学单位决算
公开时间：2026年10月22日
一、
职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一社会信用代码1251103345864692XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。
学校为公益一类，全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、校团委。教务主任1个，总务主任1个，德育主任1个，办公室主任1个，团委书记1个。
2025年重点工作完成情况
（一）提高教学效率、促进教学质量
（二）认真做好教育教学常规管理，落实教学工作的规范化管理。本着“讲实效、切实际”的原则，采取灵活多样的形式开展教研活动，鼓励和引导青年教师积极参加赛课，提高推动教师的教育教学水平，促进高效课堂的开展，从而提高教学质量。切实做好毕业班复习指导工作，落实具体的复习和检测计划。
（三）加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师去实施。以狠抓师德师风建设，树立教师新形象，通过不定期和定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。
（四）加强学生日常行为规范养成教育，提高学生文明素养加强班级管理不断完善学校德育工作体系和管理、考评体系，加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高班主任的管理水平。坚持“教育为先，能力为重，全面发展”进一步加强学校德育工作，积极开展各类主题教育、校园实践等活动，不断推动学生文明素养的提升。
（五）加强安全教育管理工作，落实杜绝责任事故发生
（六）定期和不定期对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全过程落实安全，确保师生生命安全。
5年度部门决算情况说明
一、
2025年度收入总计625.64万元，支出总计625.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加91.31万元，增加17.09%。主要变动原因2025年人员增加和工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
5年本年收入合计625.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.95 万元，占95.89%%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.69 万元，占4.11%%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
25年本年支出合计625.64万元，其中：基本支出545.47 万元，占87.19%；项目支出80.17 万元，占12.81%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2025年财政拨款收、支总计599.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加66.18万元，增加12.40%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，占本年支出合计的99.90%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.18万元，增加12.40%%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出429.28 万元，占71.61%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出99.81 万元，占16.65%；卫生健康支出24.35 万元，占4.06%；住房保障支出46.51 万元，占7.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
5年一般公共预算支出决算数为599.95万元，完成预算100%。其中：
教育（类）205普通教育（款）20502初中教育（项）2050203：支出决算为429.28 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）20801其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：支出决算为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505：支出决算为49.17 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位职业年金缴费（项）2080506：支出决算为23.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208其他社会保障费和就业（款）20899其他社会保障和就业（项）2089999：支出决算为7.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：支出决算为21.65 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：支出决算为2.71 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）221住房改革（款）22102住房公积金（项）2210201：支出决算为46.51 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2025年一般公共预算财政拨款基本支出545.47 万元，其中：
人员经费529.76 万元，主要包括：
1.工资福利支出（类）基本工资（款）179.09 万元
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）152.77 万元
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）32.63 万元
4.工资福利支出（类）机关 事业单位基本养老保险缴费（款）49.17 万元
5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）23.40 万元
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.72万元
7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.64 万元
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）46.51 万元
9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：19.83 万元
公用经费15.71 万元，主要包括：
商品和服务支出（类）劳务费（款）0.66万元
商品和服务支出（类）电费（款）1万元
商品和服务支出（类）工会经费（款）3.55万元
商品和服务支出（类）福利费（款）5.10万元
5.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.40万元
2025年一般公共预算财政拨款项目支出54.48万元，主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）8.94万元
商品和服务支出（类）印刷费（款）5.55万元
商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元
商品和服务支出（类）电费（款）12.16万元
商品和服务支出（类）邮电费（款）1.45万元
商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元
商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.76万元
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元
商品和服务支出（类）培训费（款）4.90万元
商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.13万元
商品和服务支出（类）其他交通费（款）0.6万元
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.04万元
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府采购支出总额0万元。
截至2025年12月31日，马边彝族自治县民主镇初级中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对川财教〔2025〕82号，2025年城乡义务教育补助经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
马边彝族自治县民主镇初级中学
2026年10月21日
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费） | |||||||||
主管部门 | 教育局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县民主镇初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教[2025]82号文件要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准金额分担规定执行。我校今年有学生416人，生均940元/人.年；送教（随班）就读7人，生均7000元/人.年；寄宿制学生371人，生均300元/人.年。2025年生均公用经费544760元。 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | |||
总额 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | |||
质量指标 | 享受人数 | ≥ | 150 | 人 | 416人 | 10 | ||||
时效指标 | 资金按时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会反应满意度 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | |||
可持续发展指标 | 促进教育可持续发展 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 544760 | 元 | 544760元 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
5年度
马边彝族自治县
单位决算
公开时间：2026年10月22日
一、
职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一社会信用代码1251103345864692XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。
学校为公益一类，全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、校团委。教务主任1个，总务主任1个，德育主任1个，办公室主任1个，团委书记1个。
2025年重点工作完成情况
（一）提高教学效率、促进教学质量
（二）认真做好教育教学常规管理，落实教学工作的规范化管理。本着“讲实效、切实际”的原则，采取灵活多样的形式开展教研活动，鼓励和引导青年教师积极参加赛课，提高推动教师的教育教学水平，促进高效课堂的开展，从而提高教学质量。切实做好毕业班复习指导工作，落实具体的复习和检测计划。
（三）加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师去实施。以狠抓师德师风建设，树立教师新形象，通过不定期和定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。
（四）加强学生日常行为规范养成教育，提高学生文明素养加强班级管理不断完善学校德育工作体系和管理、考评体系，加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高班主任的管理水平。坚持“教育为先，能力为重，全面发展”进一步加强学校德育工作，积极开展各类主题教育、校园实践等活动，不断推动学生文明素养的提升。
（五）加强安全教育管理工作，落实杜绝责任事故发生
（六）定期和不定期对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全过程落实安全，确保师生生命安全。
5年度部门决算情况说明
一、
2025年度收入总计625.64万元，支出总计625.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加91.31万元，增加17.09%。主要变动原因2025年人员增加和工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
5年本年收入合计625.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.95 万元，占95.89%%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.69 万元，占4.11%%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
25年本年支出合计625.64万元，其中：基本支出545.47 万元，占87.19%；项目支出80.17 万元，占12.81%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2025年财政拨款收、支总计599.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加66.18万元，增加12.40%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，占本年支出合计的99.90%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.18万元，增加12.40%%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出429.28 万元，占71.61%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出99.81 万元，占16.65%；卫生健康支出24.35 万元，占4.06%；住房保障支出46.51 万元，占7.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
5年一般公共预算支出决算数为599.95万元，完成预算100%。其中：
教育（类）205普通教育（款）20502初中教育（项）2050203：支出决算为429.28 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）20801其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：支出决算为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505：支出决算为49.17 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位职业年金缴费（项）2080506：支出决算为23.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208其他社会保障费和就业（款）20899其他社会保障和就业（项）2089999：支出决算为7.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：支出决算为21.65 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：支出决算为2.71 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）221住房改革（款）22102住房公积金（项）2210201：支出决算为46.51 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2025年一般公共预算财政拨款基本支出545.47 万元，其中：
人员经费529.76 万元，主要包括：
1.工资福利支出（类）基本工资（款）179.09 万元
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）152.77 万元
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）32.63 万元
4.工资福利支出（类）机关 事业单位基本养老保险缴费（款）49.17 万元
5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）23.40 万元
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.72万元
7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.64 万元
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）46.51 万元
9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：19.83 万元
公用经费15.71 万元，主要包括：
商品和服务支出（类）劳务费（款）0.66万元
商品和服务支出（类）电费（款）1万元
商品和服务支出（类）工会经费（款）3.55万元
商品和服务支出（类）福利费（款）5.10万元
5.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.40万元
2025年一般公共预算财政拨款项目支出54.48万元，主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）8.94万元
商品和服务支出（类）印刷费（款）5.55万元
商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元
商品和服务支出（类）电费（款）12.16万元
商品和服务支出（类）邮电费（款）1.45万元
商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元
商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.76万元
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元
商品和服务支出（类）培训费（款）4.90万元
商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.13万元
商品和服务支出（类）其他交通费（款）0.6万元
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.04万元
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府采购支出总额0万元。
截至2025年12月31日，马边彝族自治县民主镇初级中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对川财教〔2025〕82号，2025年城乡义务教育补助经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
马边彝族自治县民主镇初级中学
2026年10月21日
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费） | |||||||||
主管部门 | 教育局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县民主镇初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教[2025]82号文件要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准金额分担规定执行。我校今年有学生416人，生均940元/人.年；送教（随班）就读7人，生均7000元/人.年；寄宿制学生371人，生均300元/人.年。2025年生均公用经费544760元。 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | |||
总额 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | |||
质量指标 | 享受人数 | ≥ | 150 | 人 | 416人 | 10 | ||||
时效指标 | 资金按时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会反应满意度 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | |||
可持续发展指标 | 促进教育可持续发展 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 544760 | 元 | 544760元 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
5年度
马边彝族自治县
单位决算
公开时间：2026年10月22日
一、
职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一社会信用代码1251103345864692XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。
学校为公益一类，全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、校团委。教务主任1个，总务主任1个，德育主任1个，办公室主任1个，团委书记1个。
2025年重点工作完成情况
（一）提高教学效率、促进教学质量
（二）认真做好教育教学常规管理，落实教学工作的规范化管理。本着“讲实效、切实际”的原则，采取灵活多样的形式开展教研活动，鼓励和引导青年教师积极参加赛课，提高推动教师的教育教学水平，促进高效课堂的开展，从而提高教学质量。切实做好毕业班复习指导工作，落实具体的复习和检测计划。
（三）加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师去实施。以狠抓师德师风建设，树立教师新形象，通过不定期和定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。
（四）加强学生日常行为规范养成教育，提高学生文明素养加强班级管理不断完善学校德育工作体系和管理、考评体系，加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高班主任的管理水平。坚持“教育为先，能力为重，全面发展”进一步加强学校德育工作，积极开展各类主题教育、校园实践等活动，不断推动学生文明素养的提升。
（五）加强安全教育管理工作，落实杜绝责任事故发生
（六）定期和不定期对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全过程落实安全，确保师生生命安全。
5年度部门决算情况说明
一、
2025年度收入总计625.64万元，支出总计625.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加91.31万元，增加17.09%。主要变动原因2025年人员增加和工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
5年本年收入合计625.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.95 万元，占95.89%%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.69 万元，占4.11%%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
25年本年支出合计625.64万元，其中：基本支出545.47 万元，占87.19%；项目支出80.17 万元，占12.81%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2025年财政拨款收、支总计599.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加66.18万元，增加12.40%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，占本年支出合计的99.90%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.18万元，增加12.40%%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出429.28 万元，占71.61%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出99.81 万元，占16.65%；卫生健康支出24.35 万元，占4.06%；住房保障支出46.51 万元，占7.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
5年一般公共预算支出决算数为599.95万元，完成预算100%。其中：
教育（类）205普通教育（款）20502初中教育（项）2050203：支出决算为429.28 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）20801其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：支出决算为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505：支出决算为49.17 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位职业年金缴费（项）2080506：支出决算为23.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208其他社会保障费和就业（款）20899其他社会保障和就业（项）2089999：支出决算为7.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：支出决算为21.65 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：支出决算为2.71 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）221住房改革（款）22102住房公积金（项）2210201：支出决算为46.51 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2025年一般公共预算财政拨款基本支出545.47 万元，其中：
人员经费529.76 万元，主要包括：
1.工资福利支出（类）基本工资（款）179.09 万元
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）152.77 万元
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）32.63 万元
4.工资福利支出（类）机关 事业单位基本养老保险缴费（款）49.17 万元
5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）23.40 万元
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.72万元
7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.64 万元
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）46.51 万元
9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：19.83 万元
公用经费15.71 万元，主要包括：
商品和服务支出（类）劳务费（款）0.66万元
商品和服务支出（类）电费（款）1万元
商品和服务支出（类）工会经费（款）3.55万元
商品和服务支出（类）福利费（款）5.10万元
5.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.40万元
2025年一般公共预算财政拨款项目支出54.48万元，主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）8.94万元
商品和服务支出（类）印刷费（款）5.55万元
商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元
商品和服务支出（类）电费（款）12.16万元
商品和服务支出（类）邮电费（款）1.45万元
商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元
商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.76万元
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元
商品和服务支出（类）培训费（款）4.90万元
商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.13万元
商品和服务支出（类）其他交通费（款）0.6万元
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.04万元
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府采购支出总额0万元。
截至2025年12月31日，马边彝族自治县民主镇初级中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对川财教〔2025〕82号，2025年城乡义务教育补助经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
马边彝族自治县民主镇初级中学
2026年10月21日
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费） | |||||||||
主管部门 | 教育局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县民主镇初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教[2025]82号文件要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准金额分担规定执行。我校今年有学生416人，生均940元/人.年；送教（随班）就读7人，生均7000元/人.年；寄宿制学生371人，生均300元/人.年。2025年生均公用经费544760元。 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | |||
总额 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | |||
质量指标 | 享受人数 | ≥ | 150 | 人 | 416人 | 10 | ||||
时效指标 | 资金按时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会反应满意度 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | |||
可持续发展指标 | 促进教育可持续发展 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 544760 | 元 | 544760元 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
5年度
马边彝族自治县
单位决算
公开时间：2026年10月22日
一、
职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一社会信用代码1251103345864692XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。
学校为公益一类，全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、校团委。教务主任1个，总务主任1个，德育主任1个，办公室主任1个，团委书记1个。
2025年重点工作完成情况
（一）提高教学效率、促进教学质量
（二）认真做好教育教学常规管理，落实教学工作的规范化管理。本着“讲实效、切实际”的原则，采取灵活多样的形式开展教研活动，鼓励和引导青年教师积极参加赛课，提高推动教师的教育教学水平，促进高效课堂的开展，从而提高教学质量。切实做好毕业班复习指导工作，落实具体的复习和检测计划。
（三）加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师去实施。以狠抓师德师风建设，树立教师新形象，通过不定期和定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。
（四）加强学生日常行为规范养成教育，提高学生文明素养加强班级管理不断完善学校德育工作体系和管理、考评体系，加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高班主任的管理水平。坚持“教育为先，能力为重，全面发展”进一步加强学校德育工作，积极开展各类主题教育、校园实践等活动，不断推动学生文明素养的提升。
（五）加强安全教育管理工作，落实杜绝责任事故发生
（六）定期和不定期对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全过程落实安全，确保师生生命安全。
5年度部门决算情况说明
一、
2025年度收入总计625.64万元，支出总计625.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加91.31万元，增加17.09%。主要变动原因2025年人员增加和工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
5年本年收入合计625.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.95 万元，占95.89%%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.69 万元，占4.11%%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
25年本年支出合计625.64万元，其中：基本支出545.47 万元，占87.19%；项目支出80.17 万元，占12.81%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2025年财政拨款收、支总计599.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加66.18万元，增加12.40%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，占本年支出合计的99.90%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.18万元，增加12.40%%。主要变动原因是2025年人员增加和工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2025年一般公共预算财政拨款支出599.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出429.28 万元，占71.61%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出99.81 万元，占16.65%；卫生健康支出24.35 万元，占4.06%；住房保障支出46.51 万元，占7.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
5年一般公共预算支出决算数为599.95万元，完成预算100%。其中：
教育（类）205普通教育（款）20502初中教育（项）2050203：支出决算为429.28 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208人力资源和社会保障管理事务支出（款）20801其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199：支出决算为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505：支出决算为49.17 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位职业年金缴费（项）2080506：支出决算为23.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）208其他社会保障费和就业（款）20899其他社会保障和就业（项）2089999：支出决算为7.40 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102：支出决算为21.65 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：支出决算为2.71 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）221住房改革（款）22102住房公积金（项）2210201：支出决算为46.51 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2025年一般公共预算财政拨款基本支出545.47 万元，其中：
人员经费529.76 万元，主要包括：
1.工资福利支出（类）基本工资（款）179.09 万元
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）152.77 万元
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）32.63 万元
4.工资福利支出（类）机关 事业单位基本养老保险缴费（款）49.17 万元
5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）23.40 万元
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.72万元
7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.64 万元
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）46.51 万元
9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：19.83 万元
公用经费15.71 万元，主要包括：
商品和服务支出（类）劳务费（款）0.66万元
商品和服务支出（类）电费（款）1万元
商品和服务支出（类）工会经费（款）3.55万元
商品和服务支出（类）福利费（款）5.10万元
5.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.40万元
2025年一般公共预算财政拨款项目支出54.48万元，主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）8.94万元
商品和服务支出（类）印刷费（款）5.55万元
商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元
商品和服务支出（类）电费（款）12.16万元
商品和服务支出（类）邮电费（款）1.45万元
商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元
商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.76万元
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.51万元
商品和服务支出（类）培训费（款）4.90万元
商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.13万元
商品和服务支出（类）其他交通费（款）0.6万元
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.04万元
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。
2025年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府采购支出总额0万元。
截至2025年12月31日，马边彝族自治县民主镇初级中学共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对川财教〔2025〕82号，2025年城乡义务教育补助经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。
10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
马边彝族自治县民主镇初级中学
2026年10月21日
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费） | |||||||||
主管部门 | 教育局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县民主镇初级中学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据川财教[2025]82号文件要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准金额分担规定执行。我校今年有学生416人，生均940元/人.年；送教（随班）就读7人，生均7000元/人.年；寄宿制学生371人，生均300元/人.年。2025年生均公用经费544760元。 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | |||
总额 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 54.48 | 54.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | |||
质量指标 | 享受人数 | ≥ | 150 | 人 | 416人 | 10 | ||||
时效指标 | 资金按时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会反应满意度 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | |||
可持续发展指标 | 促进教育可持续发展 | 定性 | 优良中差低 | 其他 | 优 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 544760 | 元 | 544760元 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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