2025年度

四川省马边彝族自治县

劳动镇中心校

单位决算

目     录

公开时间：2026年10月27日

第一部分 单位概况···············································································1

一、主要职责·····················································································1

二、机构设置·····················································································1

三、2025年重点工作完成情况·················································1

第二部分 2025年度单位决算情况说明··························································4

一、收入支出决算总体情况说明································································4

二、收入决算情况说明··········································································4

三、支出决算情况说明··········································································5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····················································6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明················································6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··········································9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··············································11

八、政府性基金预算支出决算情况说明······················································13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····················································13

十、其他重要事项的情况说明·································································13

第三部分 名词解释··············································································15

第四部分 附件···················································································17

第五部分 附表···················································································22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县劳动镇中心校（统一社会信用代码12511033769996185X）是财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业的建设者和接班人。

 现有在编在职教师47人，“三支一扶”教师4人。义务教育在校学生642人，学前教育在园学生277人，供养民师2人，遗属人员5人。

二、机构设置

我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构6个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办，工会。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1 名，行政办公室主任1名、安办主任1名、工会主任1人。

我校无纳入2025年度决算编制的二级预算单位。

三、2025年重点工作完成情况

1.把牢方向，让意识形态工作落地。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。严格按照习近平为党育人、为国育才的总体要求，加强师德师风建设，开展各类“爱国主义链条式教育”。通过组织缅怀革命先烈清明扫墓活动，关注国内国际形势，开展爱国主义事例和典型先进人物宣传教育活动等方式，强化全体师生员工的爱国主义精神。将学校意识形态工作落地落实。

2.抓实德育工作。

一是加强思想政治教育，将德育融入各学科教学中，开展主题班会、道德讲堂等活动，培养学生正确的价值观与道德观。二是常态化开展“厉行节约”、“垃圾分类”、“森林防火”等德育常规活动，进一步加强学生法制安全意识和行为习惯养成，提高我校德育工作的主动性，针对性和实效性。三是丰富校园文化活动，组织各类社团活动、文体比赛、志愿服务等，培养学生的团队协作能力、创新精神和社会责任感。

3.加强教育教学管理，提高教育教学质量。

严格落实““双减”和“五项管理”工作，立足课堂，完善模式建构，提升教学效益，狠抓课堂教学主阵地建设，进一步抓实教师备课、课堂教学评价、测试、辅导等关键环节。定期开展教研活动，通过请进来和走出去，整体提高教师课堂教学效率，向40分钟课堂要质量。

4.加强校园餐管理工作。

严格落实食品安全主体责任，建立健全学校食品安全管理、营养餐经费管理等制度。成立学校营养餐膳食委员会和家长监督委员会，明确岗位人员职责分工，切实履行职责。常态化对食堂从业人员进行培训，强化索票索证、留样、消毒、“三防”等常规管理。采用值周行政、值周教师和食堂人员三人验收的方式对当天的食材进行查验。实行师生同餐，采用值周行政和班级教师陪餐方式确保饭菜质量。加强学校膳食经费管理，规范财务收入支出，每期按实结算退费。

5.严肃财经纪律、强化廉洁自律意识。

依托深入贯彻中央八项规定精神学习教育，把党风廉政建设、政策法规贯彻到学校工作中，严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》及教师十项准则。落实“三重一大”制度，坚持校务公开、政务公开、财务公开。严格用人用工制度。严格财经管理制度，坚持经办人、审核人、领导审批 “三点一线”，“交互式”管理。

6.校园建设与安全保障。

一是完成学校食堂设施升级改造建设项目和学生宿舍楼防水改造项目。二是加强校园安全保卫工作，按照相关要求配齐设备设施。常态化开展交通、防溺水、森林防火等安全教育。定期开展地震、消防等各类安全演练。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

 
  2025年度收入、支出总计均为1221.15万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加43.42万元，增加3.69%。主要变动原因是其他收入的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1221.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1158.41万元，占94.86%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.08%；其他收入61.74万元，占5.05%。

 
 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

 
 2025年度本年支出合计1221.15万元，其中：基本支出953.02万元，占78.04%；项目支出268.13万元，占21.95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1159.41万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.93万元，减少1.52%。主要变动原因是师生人数的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1158.41万元，占本年支出合计的99.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.43万元，减少1.48%。主要变动原因是师生人数的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1158.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）825.49万元，占71.26%；社会保障和就业（类）支出216.24万元，占18.67%；卫生健康支出41.95万  
 元，占3.62%；住房保障支出74.74万元，占6.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1158.41万元，完成预算100%。其中：

1．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为126.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为699.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为50.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为42.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为34.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出953.02万元，其中：

（一）人员经费926.55万元，其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为317.18万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为199.17万元。

3.工资福利支出（类）伙食补助费（款）：支出决算为14.42万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为55.87万元。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为89.36万元。

6.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：支出决算为42.29万元。

7.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为27.69万元。

8.工资福利支出（类） 公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为7.13万元。

9.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为11.59万元。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为74.74万元。

11.对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：支出决算为21.18万元。

12.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为65.91万元。

13.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算为0.02万元。

（二）日常公用经费26.47万元，其中：

1.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出决算为1.42万元。

2.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为5.76万元。

3.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为10.69万元。

4.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出决算为8.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加0万元，与2024年度决算数持平。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0万元，与2024年度决算数持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加0万元，与2024年度决算数持平。主要原因是我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，占本年支出合计的0.08%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.5万元，减少33.33%。减少的主要原因是少年宫经费的减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县劳动镇中心校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。主要原因是我单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县劳动镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县劳动镇中心校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，校车主要是用于接送学生上下学。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

6．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

7．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费附件附件费用。

 第四部分   附件

可持续发展可持续发展可持续发展可持续发展可持续发展可持续发展可持续发展可持续发展

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

马边彝族自治县劳动镇中心校

2026年10月27日

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