2025年度四川省乐山市

马边彝族自治县

雪口山镇中心校

单位决算

目  录

公开时间：2026年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.................................................................................3

二、机构设置..............................................................................3

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.............................................4

二、收入决算情况说明.........................................................4

三、支出决算情况说明.........................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................10

十、其他重要事项的情况说明...........................................10

第三部分 名词解释.....................................................................13

第四部分 附件.............................................................................16

第五部分 附表.............................................................................20

一、收入支出决算总表.......................................................20

二、收入决算表...................................................................20

三、支出决算表...................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................20

五、财政拨款支出决算明细表.............................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................20

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1.主要职能。

马边彝族自治县雪口山镇中心校（统一社会信用代码125110334516612117）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及小学相关服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    本单位共有财政补助机构1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定事业编制人数为72人，今年有正式教师72人，“三支一扶”教师6人。上年共有在职教职工78人（含“三支一扶”6人。），在校小学生1159人，幼儿学生453人；遗属4人。

二、机构设置

雪口山镇中心校为公益一类学校，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、行政办公室、教研室、安全办公室。实有副校长3人，总务主任1人，教导主任1人，德育主任1人，安全办主任1人，教研组长2人，少先队大队辅导员1人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1479.86万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加168.77万元，增加12%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加及项目经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1479.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1355.39万元，占91.58%；政府性基金预算财政拨款收入0.81万元，占0.12%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.66万元，占8.3%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1479.86万元，其中：基本支出1137.76万元，占76.88%；项目支出342.1万元，占23.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1356.2万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加45.84元，增加3%。主要变动原因是学生人数增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1355.39万元，占本年支出合计的91.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.02万元，增加3.4%。主要变动原因是学生人数增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1355.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出985.05万元，占72.68%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出万元，占0%；社会保障和就业支出225.28万元，占16.62%；卫生健康支出50.18万元，占3.7%；住房保障支出94.88万元，占7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1355.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）20502（款）2050202小学教育（项）： 支出决算为856.29万元，2050201学前教育128.76万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为41.07万元，20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为103.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：55.64万元；20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）：支出决算为8.72万元，20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%。

6.卫生健康210卫生健康（类）21011行政事业医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：支出决算为44.04万元，2101199其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为6.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.39万元，其中：

人员经费1105.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%，无增无减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.81万元，占本年支出合计的0.12%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.18万元，减少145.67%。主要变动原因是项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县雪口山镇中心校机关运行经费支出0万元，比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县雪口山镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县雪口山镇中心校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对川财教[2024]7号城乡义务教育补助经费（公用经费）、川财教[2024]9号支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）和幼儿园生均公用经费县级配套3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

     马边彝族自治县雪口山镇中心校

2026年10月28日

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

指标指标

指标指标

指标指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表