2025 年度四川省马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学决算

目录

公开时间：2026 年 10  月 28   日

第一部分 部门概况 ............................................ 1

一、部门职责 ............................................ 1

二、机构设置 ............................................ 1

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 ....................... 2

一、收入支出决算总体情况说明 ........................ 2

二、收入决算情况说明 ...................................2

三、支出决算情况说明 ...................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........ 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....7

七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 ....... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ........... 10

十、其他重要事项的情况说明 ........................ 10

第三部分 名词解释 .......................................... 12

第四部分 附件 ............................................... 17

第五部分 附表 ............................................... 21

一、收入支出决算总表 ...................................22

二、收入决算表 ..........................................22

三、支出决算表 ..........................................22

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四、财政拨款收入支出决算总表 ....................... 22

五、财政拨款支出决算明细表 ...........................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ...........22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ...........22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 22

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...22

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ....... 22

十三、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 ............. 22

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第一部分  部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

现有编制15个，其中：行政编制 0 个、工勤编制 0个、事业编制15个，年末实际在编在职15人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职 1 人，设有校长 1 名。 内设机构 6 个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。有教导主任1 名，总务主任 1 名、德育主任 1 名，办公室主任 1 名，安办主任 1 名。

第二部分  2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为 340.67 万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加6.57万元，增加1.97% 。主要变动原因是各类保险基数增加，其他收入增加。

（图 1 ：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计 340.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.01 万元，占 97.46%；政府性基金预算财政拨款收入 0.3 万元，占 0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万

元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入8.36万元，占2.45%。

（图 2 ：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 340.67 万元，其中：基本支出298.00万元，占 87.47%；项目支出 42.67万元，占 12.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3 ：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为332.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1.79万元，下降0.54%。主要变动原因是项目资金减少。

（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 332.01 万元，占本年支出合计的97.46%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.09 万元，下降 0.33%。主要变动原因是项目资金减少。

（图 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 332.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元， 占 0% ；教育支出223.78万元，占67.40%；社会保障和就业支出69.68万元，占20.99%；卫生健康支出 13.56万元，占 4.08%；住房保障支出 24.99万元，占7.53%。

（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为332.01 万元，完成预算 100% 。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为206.11万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为 17.68万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 支出决算为 25.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） : 支出决算为4.41 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为 26.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项） : 支出决算为12.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 11.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 24.99万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出332.01万元，其中：

（一）人员经费支出 289.66万元 。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为 94.02万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为 71.62万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为 17.82万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为 25.81 万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为 11.77万元。

6.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）： 支出决算为 12.90万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）： 支出决算为 3.28万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）： 支出决算为24.99 万元。

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）： 支出决算为 26.56万元。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为 0.89 万元。

（ 二 ） 日常公用经费 8.35 万元 ， 其中：

1.商品和服务支出（类）电费（款）： 支出决算为0.21 万元。

2.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为 1.97万元。

3.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为 3.25万元。

4.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）： 支出决算为2.92 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公 ”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 100%。

（ 二 ）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公 ”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境） 团组 0 次， 出国（境）0 人。 因公出国（境）支出决算与 2024 年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 ,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年持平，无增减。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2024 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.3万元，占本年支出合计的 0.09%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.7万元，减少70% 。主要变动原因是乡村少年宫运转经费减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2025年马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学机关运行经费支出 0 万元，与2024年决算数持平。

（ 二 ）政府采购支出情况

2025 年马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学政府采购支出总额0 万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金、省级资金）、幼儿园生均公用经费县级配套和支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）、支持学前教育发展补助资金（一村一幼）、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金共5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）： 除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）： 用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）： 用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。33.“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件 1

项目支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效自评表

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附件 3

项目支出绩效自评表

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附件4

项目支出绩效自评表

000年

附件 5

项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学

2026 年 10 月 28  日