马边彝族自治县人大常委会办公室 整体支出绩效评价报告 单位名称：马边彝族自治县人大常委会办公室 主管部门： 评价机构： （盖章） 评价时间： 2026 年 4 月 16 日部门整体支出绩效自评报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 马边彝族自治县人大常委会机关为独立核算行政单位，下设 1 个机关服务中心，内部机构设置为“一室两委、五个专委”， 具体包括：人大常委会办公室、代表工作委员会、法制和财政经 济工作委员会、社会建设委员会、财政预算经济委员会、城乡环 境资源保护委员会、法制委员会、农业农村委员会。机构设置完 整、职能分工明确，主要承担综合协调、会议服务、代表联络、 监督保障、宣传信访、后勤保障等核心职能，为人大依法行使立 法权、监督权、决定权、任免权提供全方位服务支撑 。 （二）机构职能。 紧扣县委中心工作，聚焦巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔 接、成渝地区双城经济圈建设、县域经济高质量发展、欠发达县 域托底性帮扶等重点任务。主要负责人代会、常委会会议等重要 会议的筹备保障；统筹执法检查、专题调研、预算审查监督等履 职活动；牵头代表建议办理与履职培训；推进“数字人大”建设， 确保机关高效运转。 （三）人员概况。 2025 年度，机关实有在岗人员 42 人（供给关系不在人大机 关 10 人），其中：行政编制 25 人、机关工勤 5 人、事业编制 2 人；临时聘用 8 人。人员配置可满足日常运转及代表服务需求。 — 2 —二、部门资金收支情况 （一）收入情况。 2025 年度，财政拨款收入总计 1151.6 万元（全部为一般公 共预算），无其他资金收入。其中： - 基本支出：年初预算 1031.74 万元，决算 1031.74 万元， 执行率 100%。 - 项目支出：年初预算 289.7 万元，决算 119.89 万元，执 行率 41.38% 。 （二）支出情况 全年财政拨款支出总计 1151.6 万元，收支完全平衡。 - 基本支出：足额保障工资福利、日常公用经费及离退休人 员待遇，确保机关正常运转。 - 项目支出：重点用于人大会议、代表履职、监督调研、立 法工作、数字人大信息化建设等专项工作。受数字人大信息化建 设项目（上级统筹分步实施）影响，当年未达支付条件，导致执 行率偏低 。 （三）结余分配肯结转结余情况。 2025 年县人大常委会办公室全年无结转结余，财政资金实现 闭环管理。 三、部门预算绩效分析 （一）部门预算总体绩效分析。围绕立法、监督、代表、自 身建设四大职能，全面完成年度目标，履职成效显著，为全县高 质量发展贡献人大力量 。 — 3 —1. 监督质效双提升 听取和审议专项工作报告 11 个，开展执法检查 2 项、专题 调研 9 项，作出决议决定 18 个，首次全覆盖听取政府组成部门 工作情况报告。围绕乡村振兴、成渝双城经济圈建设、欠发达县 域托底性帮扶，深入分析 10 项对标指标，推动补短板强弱项； 审查批准“十四五”规划部分指标调整，促进县域经济质效提升 。 2. 代表履职走深走实 开展直接选举代表述职月活动，承办乐山现场观摩会，组织 代表面对面述职与满意度测评。办理县十届人大四次会议以来代 表建议，办理态度和结果满意率均为 100%。举办 3 期代表培训， 组织 224 人次参加省、市、县培训，赴上海、深圳等地交流 6 次， 代表履职能力持续增强。 3. 服务大局精准有力 深化与重庆石柱县人大协同联动，互学互鉴立法、监督经验； 组织代表考察湖北化工园区，促成鄂中生态与马边金乐矿业签订 磷矿投资协议，推动磷产业延链补链强链。开展《马边彝族自治 县移风易俗条例》执法检查，组织代表签订承诺书，助力社会治 理现代化 。 （二）部门预算项目绩效分析。 2025 年度项目共 7 个，预算总额 289.7 万元，执行率 41.38%。 - 项目决策：立项程序规范，绩效目标与核心职能、年度任 务高度契合，全部纳入财政项目库管理 。 — 4 —- 执行情况：资金专款专用，无挤占挪用。除数字人大信息 化建设项目（150 万元，上级统一部署，当年未支付）外，其余 项目均按计划推进，人大会议保障、代表培训、监督调研等核心 业务全面完成 。 - 目标实现：履职成效与工作报告一致，会议服务、监督调 研、立法服务等项目达标落地，有效支撑人大工作开展 。 我单位严格按照县财政局的相关要求，及时对项目开展了事 前绩效评估，并严格按照 2025 年度部门预算上报的绩效目标表 执行工作，人员类项目按照单位在职职工的数量进行了预算编 制，以保证按时发放员工工资，实现了 2025 年度县人大办无拖 欠员工工资的情况，运转类项目按照单位的人员规模进行了预算 编制，以保障单位的日常办公需求，实现了 2025 年度人大机关 的正常运转，目标类项目根据 2025 年度我单位的年度任务情况， 对 2025 年度的项目进行了预算编制，项目已经顺利完成。2025 年度我单位基本支出年初预算数为1151.6万元，决算数为1151.6 万元，预算执行率为 100%；项目支出年初预算数为 289.7 万元， 决算数为 119.89 万元，预算执行率为 41.38%（因数字人大信息 150 万元资金费用没有支出）。 （三）绩效结果应用情况。 完成绩效自评、数据填报及公开，主动接受监督。针对执行 率偏低问题，专题研究整改，将项目进度管控与资金支付动态衔 接，强化与上级人大及县级部门协同，提升执行效率 。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 — 5 —2025 年我单位预算决算报送及时、事前绩效评估、事中绩效 监控和绩效自评等工作全部按照要求及时进行编制、评价、报送， 本年度机关运行成本也控制在预算内，无超预算、无预算支出的 情况，支出基本合理。自评得分：96 分。 （二）存在问题。 1. 预算精准度待提升：受年度任务未定、上级统筹项目影响， 部分项目预算与实际执行偏差较大 。 2. 项目进度管控不足：跨部门协调、资料审批周期较长，影 响资金支付进度 。 3. 绩效管理精细化不够：全过程监控与结果应用需进一步深 化，与业务工作融合需加强 。 （三）改进建议。 1.强化统筹，精准编制：提前谋划年度任务，加强上下联动， 科学测算项目资金，缩小预算与执行偏差。 2.压实责任，加快执行：建立项目台账，动态管控进度，优 化审批流程，加强跨部门协同，确保项目及时落地、资金及时支 付 。 3.深化绩效，提升效益：健全全过程绩效管理体系，强化事 中监控，将评价结果与预算安排、项目管理挂钩，提高资金使用 效益 。 4.加强培训，增强能力：开展预算、绩效、财经法规培训， 提升财务与业务人员专业水平，推动单位管理再上新台阶 。 附件：部门整体绩效目标完成情况自评表 — 6 —— 7 — 附件 部门整体绩效目标完成情况自评表 （2025 年度） 单位：万元 部门名称 县人大常委会办公室 年度部门整 体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金 1151.6 1151.6 0 年度总体 目标 完成县人大常委会工作要点任务、代表工作任务、党建工作任务、机关自身建设任务 年度主要 任务 任务名称 主要内容 机关服务 围绕自治县人大常委会机关日常工作运转提供后勤保障服务等工作 人大会议 召开十届五次人民代表大会，听取审议了政府人大常委会等工作报告 人大监督 听取和审议 2023 年财政决算、2024 年预算执行、预算绩效管理及相关审计工 作报告，审查和批准 2023 年财政决算和 2024 年预算调整，持续提升预算透明 度。 人大立法 启动《马边彝族自治县施行〈四川省《中华人民共和国土地管理法》实施办法〉 的变通规定》的废止工作，完成《四川省湿地保护条例（修订草案）》等 4 项法 规草案的意见征求工作，进一步增强立法协同性、时效性。 数字人大信息化 根据省人大要求，以“一中心五平台”为主体结构，应用系统全面覆盖了常委会 主要业务和机关日常工作。“一中心”是数据资源中心，是业务应用的基础平台， “五平台”是五项主体业务应用，分别是立法平台、监督平台、代表人事平台、 机关办公平台、信访平台，完成预算国资、经济运行联网监督建设。 人大代表工作 举办 1 期五级人大代表“不忘初心、牢记使命”专题培训班、2 期县人大代表履 职能力提升培训班。 人大代表履职能 力提升 通过集中学习培训，完成新一届人大代表履职能力提升。 年度绩效 指标 一级指标 二 级 指 标 三级指标 绩效指标 性质 绩效指标值 绩效度量 单位 权重 实际完成 指标值 产出指标 数 量 指 标 听取报告，完成会 议。 ≥ 15 份 10 10 议题调研 ≥ 20 个（套） 10 10 质 量 指 标 调查报告 ≥ 10 次 10 10 时 效 指 节俭成本 ≥ 95 次/年 20 20— 8 — 标 效益指标 社 会 效 益 指 标 监督支持政府工 作 ≥ 10 份 20 20 满意度指标 满 意 度 指 标 满意度 ≥ 96 % 20 20