马边彝族自治县公安局交通管理大队

2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明 
十一、名词解释 

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：按县委批准的三定方案。

2026年重点工作任务介绍：（一）持续开展隐患排查治理。结合辖区道路实际以及隐患排查治理经验，常态化对交通标志、标线、防护栏、警示设施缺乏等存在道路交通安全隐患的路段、路口开展排查，分类建立台账，及时进行治理，切实消除风险隐患。重点加强对汛期道路风险隐患的监管，强化与气象部门、交运部门协同配合，进一步完善应急预案，提升汛期道路风险隐患治理效能。（二）强化交通事故预防处理。定期开展事故研判分析，对事故易发、多发路段及时进行治理，切实消除安全隐患。积极推广交管12123APP事故快处，加强事故中队与秩序中队、派出所、乡镇协调配合，发挥“一村一警”警务机制作用，建立事故快处机制，为广大群众提供高效便利的服务。（三）大力开展突出违法整治。常态化开展“两客一危一货”、面包车、摩托车等重点车辆突出交通违法专项整治行动。重点打击“三超一疲劳”、酒醉驾、无牌无证、摩托车不戴头盔等违法行为，深化“一盔一带”安全守护行动，持续提高“一盔一带”使用率。（四）深化农村交通安全治理。充分发挥“两站两员”、农村派出所作用，提升管理效能。强化外派中队辖区管理力度，加强农村地区交通安全管理工作，强化夜间管控。同时，积极探索“所队合一”联合工作方式，有效预防农村地区道路交通安全事故。（五）提升交通安全宣传质效。结合马边山区“彝区”特点，持续推广彝汉双语宣传片、宣传单。创新宣传模式，开展多形式宣传，扩大宣传面，提升群众交通安全意识。

（六）强化信息化科技设备建设和运用。充分运用已有监控设备，加强城区秩序管理、国省干道交通安全管理。持续推进农村地区AI劝导系统建设、重点道路违停抓拍、城区单行道建设，进一步提升科技设备管理交通质效。（七）深化交管政务服务改革。全面贯彻落实上级有关文件精神，严格根据公安部“164号”令规定，严格各项业务办理。提升服务能力水平，探索针对彝区、山区群众文化程度不高，申领驾驶证难的解决方法。提升彝语服务咨询效能，对老弱病残等有特殊情况的群众开通“绿色通道”，提供快捷服务。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县公安局交通管理大队预算单位1个，其中：行政单位1个。

马边彝族自治县公安局交通管理大队总编制8名，其中：行政编制8名，编外人员55人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，马边彝族自治县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。马边彝族自治县公安局交通管理大队2026年收支总预算964万元，比2025年收支预算总数899（增加）65万元，主要是由于2026年区间测速、卡口设备等科技设备项目预算增加。
    其中：2026年收入预算964万元，一般公共预算拨款收入964万元，占100%；2026年支出预算1128.28万元，其中：基本支出164.28万元，占14.56%；项目支出964万元，占85.44%。

基本支出，是用于保障马边彝族自治县公安局交通管理大队单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　马边彝族自治县公安局交通管理大队2026年一般公共预算当年拨款964万元，较上年预算数增加65万元。主要是科技设备新增加大重点违法行为查处力度等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出911万元，占*%；社会保障和就业支出16.84万元，占*%；医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占*%；住房保障支出15.46万元，占*%。 
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2026年预算数为*万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2026年预算数为*万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）*（款）*（项）:2026年预算数为*万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。 
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为*万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为16.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为4.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为*万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为15.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明 
　马边彝族自治县公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出164.28万元，其中： 
　　人员经费154.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2026年，（单位简称）政府性基金预算支出*。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2026年，（单位简称）国有资本经营预算支出*

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，（单位简称）社会保险基金预算支出*

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　马边彝族自治县公安局交通管理大队2026年“三公”经费预算数20万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2025年和2026年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。 
　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车3辆警用摩托车18台。 
　　2026年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。马边彝族自治县公安局交通管理大队2026年履行一般行政管理职能，合计200万元。

（二）政府采购情况。 
　　2026年，马边彝族自治县公安局交通管理大队安排政府采购预算77.1万元，主要用于科技设备新增电子设备（区间测速、卡口、不礼让行人、违停、远程语音喊话器）等。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2026年，马边彝族自治县公安局交通管理大队按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排964万元，其中编制了项目绩效目标的预算辅警经费440万元，道安办经费9.8万元，执法办案经费220万元，科技设备（交通信号运维费用）260万元；交通事故施救费15万元，违法车辆停放场地租赁费。主要用于一是辅警人员工资、保险、住房公积金；二是用于在扣涉案车辆需停放及保管租用场地费；三是用于全县交通事故车辆施救及拖车等费用；四是用于科技设备网络传输费、维护费及新建科技设备费；五是道安经费用于全县交安设施维护费及下乡车辆租赁等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产515万元，其中：共有车辆23辆，其中警务车辆5辆，其中：轿车2辆，越野车3辆。警用摩托车18台。

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县公安局交通管理大队部门2026年部门预算公开报表