马边彝族自治县防震减灾主要职能职责为：负责组织、指导全县地震监测预报预警、震害防御等防震减灾相关工作；负责协助做好指挥部办公室日常工作；负责参与达到相应级别后突发地震灾害事件的应急处置工作；负责协助指导各地对地震灾害的处置工作；负责为地震灾害应急处置提供技术支持。负责协助编制完善《县地震应急预案》；参与组织开展地震应急演练；落实综合防灾减灾规划相关要求，协助组织编制并推进地震灾害应急救援规划和相关标准的贯彻落实；组织开展防震减灾宣传培训教育。完成指挥部交办的其他防灾减灾救灾任务。

二、机构设置

按照中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室《关于调整县防震减灾服务中心内设股室的批复》（马编办〔2023〕5号）精神，马边彝族自治县防震减灾服务中心内设综合股、震情监测科技股和震害防御服务股3个股室。根据“三定”方案，马边彝族自治县防震减灾服务中心为自治县人民政府直属事业乡科级正职单位，核定编制7名。其中:主任1名(正科级),副主任2名(副科级),中层职数3名(股级)。2024年在编10名（其中，2名同志编制在我单位，实际工作岗位分别在县人大和县发改局），实际在编在岗8名，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级),中层职数3名(股级)，工作人员2名，1名（股级）下派担任驻村（社区）第一书记。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为225.46万元。与2023年度相比，收、支总计减少56.89万元，减少20.15%。主要变动原因是本年度一人退休、项目减少。

图片1.png

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计225.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.82万元，占90.4%；政府性基金预算财政拨款收入21.64万元，占9.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图片2.png

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计225.46万元，其中：基本支出202.08万元，占89.63%；项目支出23.39万元，占10.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图片3.png

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为225.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.89，减少20.15%。主要变动原因是本年1月退休1人、项目减少。

图片4.png

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.82万元，占本年支出合计的90.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.07万元，减少12.86%。主要变动原因是本年1月退休1人、单位人员减少、项目减少。

图片5.png

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出203.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.73万元，占18.52%；卫生健康支出5.33万元，占2.62%；住房保障支出16.31万元，占8%；农林水支出1.75万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出142.71万元，占70%。

图片6.png

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为203.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0款0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业社会与保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业社会与保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业社会与保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算1.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地政事务（款）行政运行（项）：支出决算为142.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.08万元，其中：

人员经费181.62万元，主要包括：基本工资39.89万元、津贴补贴44.05万元、奖金37.16万元、伙食补助费1万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.29万元、职业年金缴费16.53万元、其他社会保障缴费0.14万元、基本医疗保险缴费5.33万元、住房公积金16.31万元、其他对个人和家庭的补助支出1.92万元等。
　　公用经费20.46万元，主要包括：办公费4.48万元、水费0.1万元、电费0.45万元、邮电费0.11万元、物业管理费0.67万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.36万元、工会经费1万元、福利费1.23万元、其他交通费8.43万元、其他商品和服务支出3.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，减少9.75%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

图片7.png

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，减少9.75%%。主要原因是财政拨款减少。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于接待国家、省、市地震部门开展业务活动的用餐费用。国内公务接待6批次， 37人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出21.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，马边彝族自治县防震减灾服务中心机关运行经费支出20.46万元，比2023年度减少5.89万元，减少22.35%。主要原因是本年有一人退休，单位人员减少，公用经费标准降低。

（二）政府采购支出情况

2024年度，马边彝族自治县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，马边彝族自治县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对防震减灾科普知识及宣传费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51113322T000000256133-台网运行维护和台站改造
主管部门		防震减灾局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县防震减灾服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我县地震监测预警设施设备升级改造滞后，为提升地震监测数据运行率、有效率，切实保障人民群众生命财产安全，需常态化对11个多分量监测站、3个强震台、2个基准站、2个基本站、4个无人值守站和1个形变观测站、2个地下流体监测站、1个背景场、3个地磁监测点等设施设备进行维护。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.77	7.77		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	7.77	7.77		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对2个地下液体监测站开展维护	≥	12		10
			对梅子坝地震台洞室形变维护12次	≥	12		10
			常态化对11个多分量监测站开展维护	≥	12		10
			对地磁3个测点设备进行维护	≥	12		10
			全年巡查站点次数	≥	12		10
		质量指标	全面提升地震监测数据有效率、运行率	≥	90		10
		时效指标	2024年12月31日前	＝	100		10
	效益指标	可持续发展指标	保障全县经济社会可持续发展	定性	90		10
	满意度指标	满意度指标	切实保障人民群众生命财产安全	定性	90		10
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51113322T000007056008-驻村工作队补助
主管部门		防震减灾局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县防震减灾服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	村社区和谐、民众收入增加幸福感增强、乡村从脱贫到振兴				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.75	1.75		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.75	1.75		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年走访脱贫户次数	≥	3		20
		数量指标	全年走访一般户	≥	800		20
		时效指标	完成时间	＜	100		10
	效益指标	社会效益指标	强村富民	≥	60		10
			提升治理水平	≥	85		10
			为民办事服务	≥	20		10
			增强党建水平	≥	60		10
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51113323T000008200132-防震减灾科普知识及宣传费
主管部门		防震减灾局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县防震减灾服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	一是建立健全地震宏观观察网、地震灾情速报网、防震减灾科普宣传网和防震减灾助理员工作体制机制。二是对防震减灾助理员开展业务培训，指导常年做好宏观观测，发现异常及时上报。三是发生地震后指导群众自救与互救，积极收集震情灾情并及时上报。四是积极开展地震科普宣传和防震减灾法律法规宣传，努力提高全民的防震减灾意识和自救互救技能。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.98	5.98		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	5.98	5.98		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展地震三网一员不少于1次	≥	1		10
		数量指标	开展防震减灾集中宣传不少于2次	≥	2		10
		质量指标	发放各类宣传资料不少于5万份	≥	5		10
		时效指标	2024年12月底以前完成	＝	1		10
	效益指标	经济效益指标	提高全民的防震减灾意识，切实保护人民生命财产安全。	≥	1		10
		生态效益指标	符合国家生态环保要求	≥	1		10
		可持续发展指标	提高全民的防震减灾意识和防震避震技能，切实保护人民生命财产安全。	≥	1		10
	满意度指标	满意度指标	受到群众的欢迎和大力支持，取得良好社会反响。	≥	1		10
	成本指标	社会成本指标	按相关规定，充分发挥资金效用	≥	1		10
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51113323T000008758994-地震预警终端设备运行维护费
主管部门		防震减灾局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县防震减灾服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.86套地震预警终端设备维护及通讯费38000元。 2.地震预警管理平台服务费12000元。 3.86套地震预警终端设备零配件维修、更换等费用38000元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.89	7.89		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	7.89	7.89		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	86套地震预警终端正常运行	＝	86		20
		数量指标	地震预警管理平台正常运行	＝	1		20
		质量指标	地震预警设备正常运行	≥	1		20
	效益指标	社会效益指标	地震预警设备正常运行	定性	100		10
	效益指标	可持续发展指标	实现县域经济社社会可持续发展	定性	100		10
	满意度指标	满意度指标	设备正常运行	定性	100		10
合计							100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

马边彝族自治县防震减灾服务中心2024年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

一、收入支出决算总体情况说明