第一部分 单位概况

一、主要职责

(1)开展困难职工帮扶救助活动。

(2)开展农民工维权活动。

(3)开展职工文化体育活动。

(4)组织职工群众进行教育培训。

(5)开设职工书屋，举办影视文化展览。

(6)组织职工群众开展和参加演艺活动。

(7)组织职工群众进行文化交流活动。

(8)承办县委、县政府及县总工会交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县工人文化宫年末有独立编制机构1个，属于公益一类事业单位。

马边彝族自治县工人文化宫2024年末编制内实有人数3名，其中财政拨款开支人员3名、经费自理人员0名，编制外其他人员2名。编制内公务员0名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员3名、在职机关和事业工人0人。本单位2024年无人员变动。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为54.39万元。与2023年的相比收、支总计各减少4.11万元，下降7.03%。变动原因主要系根据实际工作需求，人员经费及公用经费等基本支出减少所致，反映了单位预算执行的平稳性与连续性。

图1：收、支决算总计变动图

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计54.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.39万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计54.39万元，其中：基本支出54.39万元，占100%；项目支出0万元，占0。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计54.39万元。与2023年收支总计58.5相比，财政拨款收、支总计各减少4.11万元，下降7.03%。变动原因主要系根据实际工作需求，人员经费及公用经费等基本支出减少所致，反映了单位预算执行的平稳性与连续性。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出54.39万元，占本年支出合计54.39万元的100%。与2023年支出58.5万元相比，减少4.11万元，下降7.03%。变动原因主要系根据实际工作需求，人员经费及公用经费等基本支出减少所致，反映了单位预算执行的平稳性与连续性。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出54.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出42.51万元，占78.16%；社会保障和就业支出6.76万元，占12.43%；卫生健康支出1.34万元，占2.46%；住房保障支出3.78万元，占6.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为54.39万元，完成预算数的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.51万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.78万元，完成预算数100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出54.39万元，其中：

人员经费49.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费4.88万元，主要包括：水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算数0%，2024年决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算数0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算数0%。2023年发生公务用车费用0万元，2024年公务用车购置及运行维护费决算支出与2023持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出0万元相比，无变动。

3.公务接待费支出0万元，完成预算数0。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，马边彝族自治县工人文化宫机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024年，马边彝族自治县工人文化宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，马边彝族自治县工人文化宫共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位 。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表