目    录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

  1.部门收支表

  2.部门收入表

  3.部门支出表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

  6.一般公共预算支出表

  7.一般公共预算基本支出预算表

  8.一般公共预算项目支出预算表

  9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.政府性基金预算支出表

  11.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  12.国有资本经营预算支出表

  13.部门预算项目支出绩效目标表

  14.部门整体支出绩效目标表

  15.政府采购预算表

   按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要工作职责

  1.贯彻落实国家和省、市、县有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章、行业标准和决策部署。

  2.负责防震减灾科普宣传工作，组织和指导各级各部门开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。

  3.拟订地震监测预报预警、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划和体系建设。

  4.负责地震监测预报和震情监视跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。

  5.负责地震烈度速报与预警网络体系的建设管理工作，指导各级各部门开展地震预警建设；组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。

  6.负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护执法检查。

  7.负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。

  8.协助县应急管理局开展防震减灾行政执法、行政检查及抗震设防要求监管；指导乡镇人民政府开展防震减灾工作业务；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。

  9.负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。

  10.承办县政府交办的其它工作。

 （二）2025年重点工作任务

  2025年，县防震减灾服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，聚焦主责、紧盯重点，着力推动防震减灾工作再上新台阶。

  1.推动地震监测台站建设再上新台阶。一是积极配合国省防震减灾部门推进中国地震科学实验场项目马边3个地球物理场观测站和1个宽频带地震观测台站建设，力争在2025年底投入使用。二是对照国、省、市防震减灾部门“三项清单（2023—2025年）”，完成马边5个测震台建设任务，力争在9月底前投入使用。该项目一旦建成，我县地震监测能力将从建设前的勉强达到Ⅱ级提升到Ⅰ级，能有效满足3.0级以下地震活动监测需要，将在今后一段时期内保障县域经济社会高质量发展和保护人民群众生命财产安全发挥积极的作用，能有效提升人民群众的获得感、安全感和满意度。

  2.推动震情监视跟踪能力再上新台阶。一是加强与上级防震减灾部门的协作，强化雷马屏区域震情监视跟踪协作机制，共享监测资料，共商震情形势，共处舆情信息，共保安全稳定。二是强化台网运维管理，加强会商研判，持续跟踪分析研判震情趋势，努力为县域经济社会发展和群众生命财产安全提供地震安全服务。三是进一步加强群测群防工作，第一时间核实、上报地震宏观异常事件。

  3.推动应急服务能力再上新台阶。一是围绕主责主业，聚焦基层“最小单元”，指导开展地震应急避险疏散演练，提高防震避险能力。二是以举办马边首届防震减灾科普讲解大赛、作品大赛为契机，创新宣传教育方式方法，拓宽宣传教育渠道，提高宣传教育的针对性和实效性，增强全社会的防震减灾意识和能力。三是充分利用“5.12”“7.28”“10.13”等重点时段常态化组织开展防震减灾科普宣传教育，努力提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。

  二、部门预算单位构成

  县防震减灾中心预算单位1个，为公益一类事业单位。其中：行政单位0个，事业单位1个。按照编制方案核定，马边彝族自治县防震减灾服务中心为乡科级正职单位，配备编制7名，2025年实有在编人数9名，其中:主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，中层职数3名(股级)。有党支部1个。

  三、收支预算总体情况

 （一）2025年收入情况。县防震减灾服务中心2025年收支总预算316.11万元，比2024年收支预算总数增加72.67万元，主要是由于项目实施预算增加。其中：2025年收入预算316.11万元，一般公共预算拨款收入316.11万元，占100%；2025年支出预算316.11万元，其中：基本支出200.11万元，占63.31%；项目支出116万元，占36.69%。

 （二）基本支出情况。主要用于保障马边彝族自治县防震减灾服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  县防震减灾服务中心2025年一般公共预算当年拨款316.11万元，较上年预算数增加72.67万元，主要是项目预算增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出200.11万元，占63.3%；社会保障和就业支出28.81万元，占9.11%；卫生健康支出6.23万元，占1.97%；住房保障支出16.07万元，占5.08%；灾害防治及应急管理支出116万元，占36.69%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为149万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为18.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为9.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为1.64万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险缴费支出和残疾人保障金支出。

  5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为5.37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为0.86万元，主要用于：高额及补充医疗保险缴费支出。

  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为16.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  县防震减灾服务中心2025年一般公共预算基本支出200.11万元，其中：

  1.人员经费175.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.公用经费24.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2025年防震减灾服务中心政府性基金预算支出0万元。

  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

  2025年，县防震减灾服务中心国有资本经营预算支出0万元。

  八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

  2025年，县防震减灾服务中心社会保险基金预算支出0万元。

  九、“三公”经费预算安排情况说明

  县防震减灾服务中心2025年“三公”经费预算数0.4万元，较上年“三公”经费预算数减少0.36万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费0万元。

  1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

  2025年公务接待费计划用于省、市防震减灾（应急管理部门）业务主管部门调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.36万元。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费。

  按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县防震减灾服务中心2025年履行一般行政管理职能，合计24.42万元。

 （二）政府采购情况。

  2025年县防震减灾服务中心安排政府采购预算0万元。

 （三）绩效目标设置情况。

  2025年，县防震减灾服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排316.11万元，其中编制了项目绩效目标的预算316.11万元，主要是台网运行维护和台站改造、防震减灾科普知识及宣传、地震预警终端设备运行维护、人员经费、机关运转等。

 （四）国有资产占有使用情况。

  按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产111.77万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

  2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

  18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附件：马边彝族自治县防震减灾服务中心2025年部门预算公开报表

                                                                  马边彝族自治县防震减灾服务中心

                                                                           2025年5月13日