马边彝族自治县总工会2025年部门预算编制的说明

根据《马边彝族自治县财政局关于下达2025年部门收支预算的通知》马边财政预〔2025〕1号附55号文件要求，按照综合预算的原则，马边彝族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年马边彝族自治县总工会收入预算总额为232.18万元，较上年预算数240.67万元减少8.49万元。其中：当年财政拨款收入232.18万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算232.18万元，其中：人员支出152.75万元，日常公用支出24.43万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出55万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

马边彝族自治县总工会2025年财政拨款收支总预算232.18万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障马边彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障马边彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县总工会2025年一般公共预算当年拨款232.18万元，较上年预算数240.67万元减少8.49万元。主要是因为县总工会人员类预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出187.55万元，占80.78%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.39万元，占11.80%；卫生健康支出4.8万元，占2.07%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.43万元，占5.35%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为17.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为1.44万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为71.98万元，主要用于：总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为55万元，主要用于：保障马边彝族自治县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2025年预算数为18.74万元，主要用于总工会民族事务支出等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为1.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为12.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为0.53万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为41.83万元，主要用于：工人文化宫正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为2.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为0.20万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为8.65万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出177.18万元，其中：

人员经费152.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费24.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，马边彝族自治县总工会无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，马边彝族自治县总工会无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县总工会2025年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数2.3万元下降0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于市总工会领导来调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.3万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费1.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县总工会及县工人文化宫2025年履行一般行政管理职能，合计24.43万元。

（四）政府采购情况。

2025年，马边彝族自治县总工会未安排政府采购预算，较上年预算持平。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，马边彝族自治县总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排232.18万元，其中编制了项目绩效目标的预算55万元，主要为：马边彝族自治县财政工会专项经费55万元。

（六）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产226.74万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。国有资产占有使用情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县总工会（汇总）2025年部门预算公开报表

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