附件3

马边彝族自治县总工会

2025年部门预算编制的说明

目  录

一、 基本职能及主要工作

二、 部门概况

三、 收支预算总体情况

四、 财政拨款支出预算安排情况

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费。

（二） 政府采购情况。

（三） 绩效目标设置情况。

（四） 国有资产占有使用情况。 10

十一、名词解释 10

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，制定全县工会工作的指导方针和任务。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展各项业务工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）指导基层工会自身改革和建设，按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

（5）协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

（6）负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

（7）承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

2025年重点工作任务介绍：

(1）开展农民工就业培训工作。将工会资源有效融入就业培训，彰显工会帮扶特色，帮助农民工就业。

（2）依法治会，加强工会法制化建设。认真贯彻落实《乐山市总工会推进工会工作法制化实施方案》，结合当前劳动关系状况和职工群众需求，开展《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等关系职工切身利益的劳动法律法规培训，维护社会稳定。

（3）开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛和形式多样的职工文化、娱乐、体育活动，不断丰富职工群众的文化生活。

（4）推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会，增强工会组织活力。

（5）抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动，有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策，劳模关爱帮扶常态化、长效化。

（6）开展常务公开民主管理工作，构建和谐劳动关系。

（7）加强工人文化宫建设，丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。

二、部门预算单位构成

马边彝族自治县总工会预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

马边彝族自治县总工会总编制9名，其中：行政编制6名，工勤编制0名，参公事业编制3名。在职人员总数6名，其中：行政编制5名，工勤0名，参公事业编制0名，编外长聘人员1名。离休0名。

三、收支预算总体情况

根据《马边彝族自治县财政局关于下达2025年部门收支预算的通知》马边财政预〔2025〕1号附55号文件要求，按照综合预算的原则，马边彝族自治县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年马边彝族自治县总工会收入预算总额为177.43万元，较上年预算数186.17万元减少8.74万元。其中：当年财政拨款收入177.43万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算177.43万元，其中：人员支出103.06万元，日常公用支出19.37万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出55万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

马边彝族自治县总工会2025年财政拨款收支总预算177.43万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障马边彝族自治县总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障马边彝族自治县总工会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边彝族自治县总工会2025年一般公共预算当年拨款177.43万元，较上年预算数186.17万元减少8.74万元。主要是因为人员类预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出145.73万元，占82.13%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.68万元，占11.09%；卫生健康支出3.35万元，占1.89%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.67万元，占4.89%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为12.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为0.87万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险。  

　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为71.98万元，主要用于：总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2025年预算数为18.74万元，主要用于总工会民族事务支出等。

　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:2025年预算数为2.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2025年预算数为8.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:2025年预算数为0.53万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025年预算数为55万元，主要用于：保障马边彝族自治县总工会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为6.27万元，主要用于：缴纳职业年锦的支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

马边彝族自治县总工会2025年一般公共预算基本支出122.43万元，其中：

人员经费103.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费19.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，马边彝族自治县总工会无政府性基金预算预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，马边彝族自治县总工会无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

马边彝族自治县总工会2025年“三公”经费预算数2万元，较上年“三公”经费预算数2.3万元下降0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于市总工会领导来调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。 

2. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.3万元。

3. 单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费1.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县总工会2025年履行一般行政管理职能，合计19.37万元。

（四）政府采购情况。

2025年，马边彝族自治县总工会未安排政府采购预算，较上年预算持平。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，马边彝族自治县总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排177.43万元，其中编制了项目绩效目标的预算55万元，主要是马边彝族自治县财政工会专项经费55万元。

（六）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产226.74万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：马边彝族自治县总工会2025年部门预算公开报表