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公开时间：2023年10月 23 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。 

（2）宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

（3）加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。 

（4）加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

（5）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

（6）在本镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

二、机构设置

民建镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入民建镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.民建镇人民政府；

2.民建镇农业综合服务中心；

3.民建镇便民服务中心；

4.民建镇村（社区）治理中心；

5.民建镇文化旅游服务中心；

6.民建镇农民工服务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2864.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加297.41万元，增长11.59%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2754.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2676.39万元，占97.16%；政府性基金预算财政拨款收入78.10万元，占2.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2864.48万元，其中：基本支出1821.98万元，占63.61%；项目支出1042.50万元，占36.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2864.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加835.76万元，增长41.20%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2786.39万元，占本年支出合计的97.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加757.67万元，增长37.35%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2786.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1366.22万元，占49.03%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.11%；社会保障和就业支出183.89万元，占6.60%；卫生健康支出31.12万元，占1.12%；城乡社区支出1.83万元，占0.06%；农林水支出1106.59万元，占39.71%；住房保障支出93.74万元，占3.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2786.39，完成预算2786.39万元的100%。       

其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为944.13万元，完成预算100%。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为412.33万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为3.20万元，完成预算100%。

   一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为11.04万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为125.19万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为23.7万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.79万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.77万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为15.30万元，完成预算100%。

农林水支出（类） 林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为80.14万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为351.6万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为656.96万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为2.60万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为93.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.98万元，其中：

人员经费1648.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费173.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元，完成预算100%，较上年度增加0.25万元，增长4.61%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.25万元，增长4.61%。主要原因是下村开展工作、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.67万元。主要用于芦稿溪水库、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出78.10万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，民建镇人民政府机关运行经费支出173.23万元，比2022年度增加10.45万元，增长6.42%。主要原因是新招入工作人员，办公经费等基数调增。

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县民建镇人民政府政府采购支出总额68.79万元，其中：政府采购货物支出68.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社区亲民化改造购置办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县民建镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对马府常定[2022]112号马边彝族自治县民建镇亲民化改造办公用房租赁费用、非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县民建镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，马边彝族自治县民建镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：民建镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

马边彝族自治县民建镇人民政府

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。我单位是行政单位。民建镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，行政单位内设机构有：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、财政所、乡村振兴办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心、村（社区）治理服务中心。

（二）机构职能。坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

（三）人员概况。截至2023年末，我单位行政编制38个，其中行政编制36个，机关工勤编制2个；事业编制25个。2023年12月底我单位实际在职人员63人，其中行政人员37人、机关工勤2人、事业人员24人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年本单位当年收入年初预算为1989.75万元，其中:一般公共预算财政拨款1989.75万元，上年无结转结余。

2023年本年决算收入2864.48万元，包括：一般公共预算财政拨款收入2676.38万元，政府性基金预算财政拨款收入78.10万元。年初结转结余110万元。

（二）支出情况。2023年预算安排支出1989.75万元，其中:基本支出1710.75万元(人员经费1551.17万元，日常公用经费159.58万元)，项目支出278.99万元（一般公共预算财政拨款279万元，非财政拨款7.10万元），上年无结转结余。

2023年支出决算数2864.48万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1） 按支出性质:基本支出1821.98万元(人员经费1648.75万元、日常公用经费173.23万元)，占总支出的63.61%,项目支出1042.50万元，占总支出的36.39%。（2）按支出经济分类：工资福利支出1072.38万元，占总支出的37.44%；商品和服务支出1207.13万元，占总支出的42.14%；对个人和家庭的补助584.97万元,占总支出的的20.42%。     

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2786.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1366.22万元，占49.03%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.11%；社会保障和就业支出183.89万元，占6.60%；卫生健康支出31.11万元，占1.12%;城乡社区支出1.83万元，占0.07%；农林水支出1106.59万元，占39.71%；住房保障支出93.74万元，占3.36 %。

（2）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.98万元，其中：

人员经费1648.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费173.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（3）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算5.67万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置和运行维护费5.67万元，占100%，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出决算5.67万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（4）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出78.10万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年末结转结余合计0万元。其中财政拨款年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目经费结转和结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

绩效目标制定情况。2023年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。

目标实现情况。根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，如期实现各项绩效目标。其中人员类经费工资保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，三公经费控制率小于100%，运转保障率达100%。年初预算特定项目类 20 个,其中 18个绩效目标达标情况都较好，经费控制到位，年中追加 17个项目绩效目标达标情况较好，经费控制到位。

支出控制情况。2023年我镇日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算数与决算数偏差程度详见下表：

预决算偏差程度明细表

单位：万元

执行进度情况。2023年我镇下达预算总额3037.97万元，部门实际支出2754.48万元。执行进度明细情况详见下表：

2023年度民建镇政府执行进度明细表

单位：万元

预算完成情况。如期完成全年预算的 100%

资金结余率情况。民建镇政府2023年纳入部门预算的项目共37个，预算结余率在10.00%以内的项目共30个。

违规记录情况。无违规违法记录。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.整体情况

2023年度年初预算项目20个，实际实施20个，包括党建工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费（11个村社区）、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、人代会议费、人大代表活动经费、民建镇亲民化改造办公用房租赁费用。以上所有项目目标绩效完成情况较好，并开展了事中项目绩效监控，不存在违规记录，项目收到预期良好效果。

2.100万以上项目：

项目1：东西部协作犍为飞地园区建设资金：民建镇社区党群服务中心亲民化改造项目：2023年预算数154.01万，执行数152.13万，执行率98.78%。

项目2：2023年东西部协作资金，“绍乐同行”乡村振兴党建联建项目。2023年预算数846万，执行数509.96万，执行率60.28%。

项目3：西街子沟山洪沟治理工程项目用地、青苗及附着物和前期测绘工作经费。2023年预算数138.46万，执行数138.46万，执行率100%。

（四）绩效结果应用情况。

1、内部应用情况

（1）预算挂钩

根据《2023年省级部门预算绩效评价指标体系》，我镇将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入了内部考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有相关正式文件佐证资料且实行预算挂钩。

2、信息公开情况

（1）自评公开

我镇在乐山市马边彝族自治县人民政府网站上对年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况、自评得分等一并进行了公开。

3、整改反馈情况

2023年度我镇接受了县财政局对我镇2022年度部门整体支出绩效评价情况的检查，对涉及问题及时进行了整改和应用反馈。

4、扣分项

我镇在财政重点绩效评价工作开展过程中，无拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况，故不扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上，我镇2023年度部门整体绩效评价得分95.50分，评价等级为优。

民建镇政府2023年部门整体支出绩效评价得分表

（二）存在问题。一是项目绩效监控工作开展不及时，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

三是民建镇政府的部分绩效目标表设置不够科学合理、细化量化程度一般。

（三）改进建议。一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。加强绩效目标的编制和审核，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制绩效目标。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

三是继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表