2023年度

四川省马边彝族自治县

教育局部门决算
目录

公开时间：2024年10月21日

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 11

第二部分 2023年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 24

第三部分名词解释 26

第四部分附件 29

第五部分附表 56

一、收入支出决算总表 58

二、收入决算表 58

三、支出决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责全县教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；发展民族教育，协调教育援助工作。

5.指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6.主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7.协调管理全县中小学（幼儿园）校（园）长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8.统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担县大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9.规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、信息化教育的规划与发展建设工作。

10.统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11.管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，贯彻落实中等职业教育资助政策。

13.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及以下教育工作的督导检查和评估验收，指导成人教育、基础教育发展水平和质量的监测工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

1.坚持多措并举，突出抓好政治建设

一是落实管党治党主体责任。县委教育工委、县教育局党组认真履行党建工作主体责任，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，各党支部制定主题教育支部学习计划40份，发放主题教育相关书籍1500余册，召开主题教育集中学习会议120余次，利用LED显示屏投放主题教育宣传标语100余条次；二是探索抓党建工作新路径。起草《关于深化教育改革加强党对教育全面领导实施方案》，报县委深改委审议；坚持以“一校一品”党建品牌创建为引领，促进学校内涵发展，申报创建市级“一校一品”优秀党建品牌2个；深入开展“四大先锋”创建活动，评选县级“四大先锋”73名；通过国旗下讲话、班队会和邀请优秀党员开展专题讲座等形式开展爱国、爱党主题教育计240余场次；三是做实做细机关党员“双报到”工作。组织党员积极开展党员“双报到”，参与卫生清除80余次、劝导车辆乱停乱放等行为3000余次，累计参与党员2000余人次；持续深化“嘉里人关爱”党建引领我为群众办实事专项行动，已累计开展送教上门3000余次。

2.坚持统筹兼顾，促进教育事业协调发展

一是优化城乡学校布局。按照全县“十四五”基础教育学校布局和建设规划，着力提升教育服务区域发展能力。2023年撤并学校7所（教学点6所、村幼1所）；进一步科学优化和整合城区教育资源，在充分调研、论证、意见征求的基础上，起草了《关于深化教育改革优化高中校点布局方案》，并报县委深改委提请审议通过。二是推进学前教育优质普惠发展。全县普惠性幼儿园覆盖率为100%，在园幼儿8047名，其中公办园7098名，占比88.2%，较2021年提高0.4%；持续推进“学前学普”行动，创建“学前学会普通话”市级示范幼儿园15所，城北幼儿园和实验幼儿园积极创建省级示范幼儿园；推进学前学普APP开发和推广使用，覆盖师生8560人。三是推进义务教育优质均衡发展。扎实巩固义务教育基本均衡成果，严格落实“控辍保学七长责任制”，抓实“五大控辍”法，确保了失辍学生动态清零。采取“特校就读、随班就读、送教上门”等形式，确保“三残”儿童“应读尽读”，义务教育入学率达100%。对照优质均衡标准和要求，进一步补齐义务教育短板，均衡配置教育资源，改善办学条件。四是推动教育质量不断提升。2023年，全县中考600分以上人数319人，700分以上人数提升到73人；马边中学2023年高考重本上线24人，本科上线427人，比去年增加24人，本科上线率由去年的59.97%提升到64.21%，达到历史最好水平；碧桂园职业中学升入大学人数283人，比去年增加40人，其中本科6人，比去年增加5人，均取得历史性突破。五是持续引进优质教育资源。持续引进和推广飞象双师素质课堂提升课后服务资源，全县27所小学在2023年秋季全面开课，覆盖师生20643人次；继续与重庆市巴蜀中学、北京师范大学开展“校地合作”，持续办好马边中学北师大网校班，实现教育资源优化，全力提升教育教学质量；强化拔尖创新人才培养，成功引进嘉祥教育科技集团优质资源，在马边中学创新开办“马边·嘉祥-乌蒙强基班”2个，招收学生84名，促进马边高中教育高质量发展。六是推进职业教育产教融合发展。继续办好“普职融通班”，创新中职培养模式改革，深入实施“蓝鹰工程”人才共育项目，培育“蓝鹰之师”教师创新团队1个，选派37名碧桂园职业中学学生赴浙江绍兴中专游学，以“订单式”培养助力学生学成就业，推进产教深度融合。

3.教育人才持续增加，队伍建设不断加强

认真贯彻落实《教育人才振兴工程九条措施》，持续加强教师队伍建设。一是实施“千名卓越人才计划”。着力培养各级各类优秀教师，评选表扬市县两级优秀教育工作者、优秀校园长、优秀班主任、优秀教师等各类教师123名；二是开展“招才引智”活动。通过公开遴选、考核聘用、考试招聘和公费师范生等方式，全年新招聘中小学教师224名，较好促进民族地区教育事业发展；三是推进优秀教育人才培养。完成遴选优秀教育人才年度计划90名、成立名师工作室12个吸收成员141名；四是抓实教师队伍建设。以青年教师培养“引航工程”为载体开展教师培训。全年开展教育教学研讨培训活动20次，涉及学校18所、学生5000余人次、教师1000余人次；教师参加各级举办的线上、线下培训班18期次，参与教师1474人次；开展专业领域培训23期次，参与师生2777人次；五是强化师德师风建设。印发《马边彝族自治县教育系统师德师风专项整治工作方案》，围绕9个方面19项具体内容开展专项整治，进一步规范教师职业行为，召开教师职业规范专项培训40余场次，参培教职工3000余人次，发放《乐山市师德师风学习手册》2500余份，签订《师德师风承诺书》2000余份，时刻警醒和约束教师行为，严守师德师风底线。

4.坚持夯实基础，重点项目顺利推进。

持续加大教育投入，积极争取项目资金，投入资金29918万元，实施陈家溪安置点幼儿园、中职教育实践基地、三河口中学教学综合楼、苏坝镇中心校综合楼等教育基础项目5个，建筑面积84072平方米。2023年4月，陈家溪安置点幼儿园竣工投用；2023年7月，中职教育实践基地竣工验收；2023年9月，三河口中学教学综合楼、苏坝镇中心校综合楼竣工投用。全力推进市、县“挂图作战”重点项目—第二初级中学建设，目前教学楼主体工程全面封顶，风雨操场、学生宿舍、教师公寓等进入主体施工阶段，累计完成总工程量的49%，为2024年9月竣工投用奠定基础。制定《马边彝族自治县人民政府推进县域义务教育优质均衡发展督导评估工作规划》，对标补短，加快推进全县义务教育优质均衡发展。

5.坚持优质发展，教育现代化建设不断提质。

全面贯彻落实国家各项资助政策，2023年投入各项资金2742.98万元，资助学生26262人次。免除学前教育保教费，义务教育学生、高职中学生学杂费、书本费等计5153.8万元，受益学生累积51621人次，确保家庭经济困难学生不因困失学；投入资金360余万元完成马边中学、三河口中学等7所学校173教室及功能室灯光改造；持续推进“教研共同体”项目，更新5所基地学校央馆名师团队152人和县级名师团队99人、9所试点学校31个班级；组织全县1593名教师参与“暑期教师研修”、“学科研修”等线上专题学习；全县师生获得国家和省、市、县各级各类比赛、竞赛一、二、三等奖608人次，指导5所中小学校完成升级信息技术研究课题结题。

6.教育帮扶持续深入，教育成效持续向好。

全面贯彻落实乡村振兴发展战略，积极争取各类帮扶资金。充分利用中央纪委国家监委机关定点帮扶、东西部协作、峨眉山援彝等项目支撑，提高农村教育普及水平，2023年争取各级各类资金6763.31万元，重点推进第二初级中学、三河口中学教学综合楼工程和苏坝镇中心校综合楼工程等项目；教育装备投入资金832.62万元，有效提升“乡乡有标准中心校”办学条件；建立“点对点”帮扶协作机制，持续深化与越城区学校结对帮扶力度，通过选派支教教师、组织人员交流、开展送培送教、共享数字教育资源等方式，致力提升马边学校教师教育管理水平，开展结对学校线上交流23次，线下互派交流人员达200余人次，培训马边教师850余人次，线上活动37次，教育帮扶成效显著。

二、机构设置

马边彝族自治县教育局（简称县教育局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级，为全额财政拨款行政单位。内设办公室、教育股、人事股、计划财务基建股、教育股 、安全管理股等5个股室。 负责贯彻落实党中央和省委、市委关于教育工作的方针政策以及县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。县教育局下属二级单位47个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位47个。

纳入教育系统2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.马边彝族自治县光明幼儿园

2.马边彝族自治县城北幼儿园

3.马边彝族自治县实验幼儿园

4.马边彝族自治县城南幼儿园

5.马边彝族自治县三河口镇中心校

6.马边彝族自治县袁家溪乡中心校

7.马边彝族自治县民建小学

8.马边彝族自治县民族小学校

9.马边彝族自治县电教教仪站

10.马边彝族自治县劳动镇石梁小学

11.马边彝族自治县雪口山乡中心校

12.马边彝族自治县永乐小学

13.马边彝族自治县教师进修学校

14.马边彝族自治县梅子坝乡瓦侯库小学

15.马边彝族自治县劳动镇中心校

16.马边彝族自治县建设镇光辉中心校

17.马边彝族自治县实验小学

18.马边彝族自治县中学校

19.马边彝族自治县荍坝镇老河坝小学

20.马边彝族自治县荍坝镇中心校

21.马边彝族自治县碧桂园职业中学

22.马边彝族自治县第一初级中学

23.马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学

24.马边彝族自治县苏坝镇中心校

25.马边彝族自治县沙腔乡中心校

26.马边彝族自治县民主镇中心校

27.马边彝族自治县永红乡中心校

28.马边彝族自治县苏坝镇初级中学

29.马边彝族自治县民主镇初级中学

30.马边彝族自治大院子初级级中学

31.马边彝族自治县烟峰镇白家湾小学

32.马边彝族自治县烟峰镇中心校

33.马边彝族自治县荍坝镇初级中学

34.马边彝族自治县大竹堡乡中心校

35.马边彝族自治县高卓营小学

36.马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校

37.马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学

38.马边彝族自治县荣丁镇中学校

39.马边彝族自治县梅林镇梅子坝小学

40.马边彝族自治县三河口乡初级中学校

41.马边彝族自治县三河口乡涉水坝小学

42.马边彝族自治县下溪中小学

43.马边彝族自治县荣丁镇中心校

44.马边彝族自治县荍坝乡靛兰坝中心校

 45.马边彝族自治县民主镇小谷溪小学

46.马边彝族自治县东光幼儿园

47.马边彝族自治县桐华学校

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计28828.04万元。与2022年相比，收、支总计各增加1557.92万元，增长5.71%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计27952.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27048.32万元，占96.77%；政府性基金预算财政拨款收入68.66万元，占0.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入835.04万元，占2.99%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计28,828.04万元，其中：基本支出1,772.83万元，占6.15%；项目支出27,055.21万元，占93.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计28828.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1987.95万元，增长6.90%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出27,556.16万元，占本年支出合计的95.59%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5775.95万元，增长26.52%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出27,556.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.04万元，占0.01%；教育支出21561.29万元，占78.25%；社会保障和就业支出96.22万元，占0.35%；卫生健康支出12.07万元，占0.04%；住房保障支出29.83万元，占0.11%；农林水支出424.59万元，占1.54%；其他支出5,430.11万元，占19.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为27,556.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为218.25万元，完成预算100%。

教育（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。

教育（类）教育管理事务（款） 机关服务（项）:支出决算为73.32万元，完成预算100%。

教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1,204.19万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1,518.06万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为6,162.66万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为10,221.96万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为570.67万元，完成预算100%。

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为73.27万元，完成预算100%。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为258.60万元，完成预算100%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为7.37万元，完成预算100%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为1,247.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.97万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为50.43万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。  

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为424.59万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.83万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为5,430.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,772.83万元，其中：

1.人员经费1718.57万元，主要包括：工资福利支出(类）

基本工资（款）支出决算为80.73万元；工资福利支出(类）津贴补贴（款）支出决算为71.05万元；工资福利支出(类）奖金（款）支出决算为69.18万元；工资福利支出(类）伙食补助费（款）支出决算为8.32万元；工资福利支出(类）绩效工资（款）支出决算为10.07万元；工资福利支出(类）机关事业单位基本养老保险费（款）支出决算为40.97万元；工资福利支出(类）职业年金缴费（款）支出决算为0.17万元；工资福利支出(类）职工基本医疗保险缴费（款）支出决算为9.90万元；工资福利支出(类）其他社会保障缴费（款）支出决算为4.64万元；工资福利支出(类）住房公积金（款）支出决算为29.83万元；工资福利支出(类）其他工资福利支出（款）支出决算为1,204.19万元；对个人和家庭的补助(类）抚恤金（款）支出决算为50.43万元；对个人和家庭的补助(类）生活补助（款）支出决算为139.08万元。

2.日常公用经费54.26万元，主要包括：商品和服务支出(类）办公费（款）16.14万元；商品和服务支出(类）水费（款）0.05万元；商品和服务支出(类）电费（款）0.55万元；商品和服务支出(类）邮电费（款）7.58万元；商品和服务支出(类）差旅费（款）2.64万元；商品和服务支出(类）维修（护）费（款）0.10万元；商品和服务支出(类）培训费（款）0.24万元；商品和服务支出(类）公务接待费（款）1.90万元；商品和服务支出(类）劳务费（款）2.00万元；商品和服务支出(类）工会经费（款）2.41万元；商品和服务支出(类）福利费（款）2.23万元；商品和服务支出(类）其他交通费用（款）11.40万元；商品和服务支出(类）其他商品和服务支出（款）7.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元，完成预算100%，较上年增加0.36万元，增加23.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出1.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.36万元，增加23.38%。主要原因是2023年教育部到马边调研，公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出1.9万元，主要用于东西部援建接待、学前学普项目接待、义务教育营养餐检查接待、公用经费使用情况检查接单、基建项目等各项检查接待等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，148人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出68.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，教育局机关运行经费支出1305.26万元，比2022年减少199.32万元，减少95.84%。主要原因是临聘人员劳务费从基本支出调整到项目支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，教育局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，教育局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对教育人才发展基金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对125个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成教育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教育人才发展基金项目等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 
附件

附件1

马边彝族自治县教育局

2023年部门整体绩效自评报告

县财政局：

根据马边彝族自治县财政局《关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效自评的通知》精神（马边财政绩〔2024〕1号），现将教育系统2023年整体绩效自主报告如下：

一、基本情况

（一）机构组成

马边彝族自治县教育局（以下简称县教育局）是马边彝族自治县人民政府组成部门，为正科级全额财政拨款行政单位。内设办公室、教育股、人事股、计划财务基建股安全管理股等 5 个股室。负责贯彻落实党中央和省委、市委关于教育工作的方针政策以及县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。县教育局（含学校）预算单位48 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 47 个。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、

法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

（2）拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

（3）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

（4）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责全县教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；发展民族教育，协调教育援助工作。

（5）指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

（6）主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

（7）协调管理全县中小学（幼儿园）校（园）长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

（8）统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担县大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

（9）规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、信息化教育的规划与发展建设工作。

（10）统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

（11）管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

(12)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等

职业教育教材建设和职业指导工作，贯彻落实中等职业教育资助

政策。

(13)统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学

秩序，促进民办教育事业健康发展。

(14)统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及

以下教育工作的督导检查和评估验收，指导成人教育、基础教育

发展水平和质量的监测工作。

(15)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(16)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.人员概况

县教育局（含学校）预算单位 48个，其中行政单位 1 个，

其他事业单位 47 个。总编制2373名，其中：行政编制 9 名，工勤编制 2名，事业编制2362名。在职人员总数2196 名，其中：行政 9名，工勤2名，事业2185名。

（三）年度主要工作任务

1.坚持多措并举，突出抓好政治建设

一是落实管党治党主体责任。县委教育工委、县教育局党组认真履行党建工作主体责任，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，各党支部制定主题教育支部学习计划40份，发放主题教育相关书籍1500余册，召开主题教育集中学习会议120余次，利用LED显示屏投放主题教育宣传标语100余条次；二是探索抓党建工作新路径。起草《关于深化教育改革加强党对教育全面领导实施方案》，报县委深改委审议；坚持以“一校一品”党建品牌创建为引领，促进学校内涵发展，申报创建市级“一校一品”优秀党建品牌2个；深入开展“四大先锋”创建活动，评选县级“四大先锋”73名；通过国旗下讲话、班队会和邀请优秀党员开展专题讲座等形式开展爱国、爱党主题教育计240余场次；三是做实做细机关党员“双报到”工作。组织党员积极开展党员“双报到”，参与卫生清除80余次、劝导车辆乱停乱放等行为3000余次，累计参与党员2000余人次；持续深化“嘉里人关爱”党建引领我为群众办实事专项行动，已累计开展送教上门3000余次。

2.坚持统筹兼顾，促进教育事业协调发展

一是优化城乡学校布局。按照全县“十四五”基础教育学校布局和建设规划，着力提升教育服务区域发展能力。2023年撤并学校7所（教学点6所、村幼1所）；进一步科学优化和整合城区教育资源，在充分调研、论证、意见征求的基础上，起草了《关于深化教育改革优化高中校点布局方案》，并报县委深改委提请审议通过。二是推进学前教育优质普惠发展。全县普惠性幼儿园覆盖率为100%，在园幼儿8047名，其中公办园7098名，占比88.2%，较2021年提高0.4%；持续推进“学前学普”行动，创建“学前学会普通话”市级示范幼儿园15所，城北幼儿园和实验幼儿园积极创建省级示范幼儿园；推进学前学普APP开发和推广使用，覆盖师生8560人。三是推进义务教育优质均衡发展。扎实巩固义务教育基本均衡成果，严格落实“控辍保学七长责任制”，抓实“五大控辍”法，确保了失辍学生动态清零。采取“特校就读、随班就读、送教上门”等形式，确保“三残”儿童“应读尽读”，义务教育入学率达100%。对照优质均衡标准和要求，进一步补齐义务教育短板，均衡配置教育资源，改善办学条件。四是推动教育质量不断提升。2023年，全县中考600分以上人数319人，700分以上人数提升到73人；马边中学2023年高考重本上线24人，本科上线427人，比去年增加24人，本科上线率由去年的59.97%提升到64.21%，达到历史最好水平；碧桂园职业中学升入大学人数283人，比去年增加40人，其中本科6人，比去年增加5人，均取得历史性突破。五是持续引进优质教育资源。持续引进和推广飞象双师素质课堂提升课后服务资源，全县27所小学在2023年秋季全面开课，覆盖师生20643人次；继续与重庆市巴蜀中学、北京师范大学开展“校地合作”，持续办好马边中学北师大网校班，实现教育资源优化，全力提升教育教学质量；强化拔尖创新人才培养，成功引进嘉祥教育科技集团优质资源，在马边中学创新开办“马边·嘉祥-乌蒙强基班”2个，招收学生84名，促进马边高中教育高质量发展。六是推进职业教育产教融合发展。继续办好“普职融通班”，创新中职培养模式改革，深入实施“蓝鹰工程”人才共育项目，培育“蓝鹰之师”教师创新团队1个，选派37名碧桂园职业中学学生赴浙江绍兴中专游学，以“订单式”培养助力学生学成就业，推进产教深度融合。

3.教育人才持续增加，队伍建设不断加强

认真贯彻落实《教育人才振兴工程九条措施》，持续加强教师队伍建设。一是实施“千名卓越人才计划”。着力培养各级各类优秀教师，评选表扬市县两级优秀教育工作者、优秀校园长、优秀班主任、优秀教师等各类教师123名；二是开展“招才引智”活动。通过公开遴选、考核聘用、考试招聘和公费师范生等方式，全年新招聘中小学教师224名，较好促进民族地区教育事业发展；三是推进优秀教育人才培养。完成遴选优秀教育人才年度计划90名、成立名师工作室12个吸收成员141名；四是抓实教师队伍建设。以青年教师培养“引航工程”为载体开展教师培训。全年开展教育教学研讨培训活动20次，涉及学校18所、学生5000余人次、教师1000余人次；教师参加各级举办的线上、线下培训班18期次，参与教师1474人次；开展专业领域培训23期次，参与师生2777人次；五是强化师德师风建设。印发《马边彝族自治县教育系统师德师风专项整治工作方案》，围绕9个方面19项具体内容开展专项整治，进一步规范教师职业行为，召开教师职业规范专项培训40余场次，参培教职工3000余人次，发放《乐山市师德师风学习手册》2500余份，签订《师德师风承诺书》2000余份，时刻警醒和约束教师行为，严守师德师风底线。

4.坚持夯实基础，重点项目顺利推进。

持续加大教育投入，积极争取项目资金，投入资金29918万元，实施陈家溪安置点幼儿园、中职教育实践基地、三河口中学教学综合楼、苏坝镇中心校综合楼等教育基础项目5个，建筑面积84072平方米。2023年4月，陈家溪安置点幼儿园竣工投用；2023年7月，中职教育实践基地竣工验收；2023年9月，三河口中学教学综合楼、苏坝镇中心校综合楼竣工投用。全力推进市、县“挂图作战”重点项目—第二初级中学建设，目前教学楼主体工程全面封顶，风雨操场、学生宿舍、教师公寓等进入主体施工阶段，累计完成总工程量的49%，为2024年9月竣工投用奠定基础。制定《马边彝族自治县人民政府推进县域义务教育优质均衡发展督导评估工作规划》，对标补短，加快推进全县义务教育优质均衡发展。

5.坚持优质发展，教育现代化建设不断提质。

全面贯彻落实国家各项资助政策，2023年投入各项资金2742.98万元，资助学生26262人次。免除学前教育保教费，义务教育学生、高职中学生学杂费、书本费等计5153.8万元，受益学生累积51621人次，确保家庭经济困难学生不因困失学；投入资金360余万元完成马边中学、三河口中学等7所学校173教室及功能室灯光改造；持续推进“教研共同体”项目，更新5所基地学校央馆名师团队152人和县级名师团队99人、9所试点学校31个班级；组织全县1593名教师参与“暑期教师研修”、“学科研修”等线上专题学习；全县师生获得国家和省、市、县各级各类比赛、竞赛一、二、三等奖608人次，指导5所中小学校完成升级信息技术研究课题结题。

6.教育帮扶持续深入，教育成效持续向好。

全面贯彻落实乡村振兴发展战略，积极争取各类帮扶资金。充分利用中央纪委国家监委机关定点帮扶、东西部协作、峨眉山援彝等项目支撑，提高农村教育普及水平，2023年争取各级各类资金6763.31万元，重点推进第二初级中学、三河口中学教学综合楼工程和苏坝镇中心校综合楼工程等项目；教育装备投入资金832.62万元，有效提升“乡乡有标准中心校”办学条件；建立“点对点”帮扶协作机制，持续深化与越城区学校结对帮扶力度，通过选派支教教师、组织人员交流、开展送培送教、共享数字教育资源等方式，致力提升马边学校教师教育管理水平，开展结对学校线上交流23次，线下互派交流人员达200余人次，培训马边教师850余人次，线上活动37次，教育帮扶成效显著。

（四）整体支出绩效目标

2023年度基本支出和项目支出管理及使用方面，均按照相关法律法规和财政局下发文件要求，严格执行预算管理制度，严格控制“三公”经费支出，确保了财务管理的规范与透明。同时还积极推进教育改革与发展、学生资助、教师培训、学校建设等方面的项目实施，为全县教育工作的稳步发展做出了积极贡献。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2023年教育局收入28828.04万元，其中年初批复15606.89万元，年中预算收入13221.15万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年教育局完成支付28828.04万元，其中人员类经费1710.25万元，运转类经费62.57万元，特定目标类经费27055.22万元。

（三）财政资金结转结余情况

2023年教育局上年结转资金876.01万元，其中东西部协作资金8万元，中职教育实践基地专项债券368.17万元，上级资金499.84万元。

三、整体绩效管理情况

（一）整体履职绩效分析

1.预算管理

2023年教育局的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

2.专项预算管理

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析

县教育局2023年项目预算共计125个，合计预算金额9301.03万元，其中100万以上预算项目39个分别为：“一教一保”劳务费、公办农村学前教育营养计划县级配套资金、家庭经济困难学生生活补助、改善马边中学办学条件、教育人才发展基金、职业中学法人治理配套经费（教育附加）、中职一二年级助学金、“一村一幼”双语辅导员劳务费、校安工程项目、两房建设项目、,马边县第二初级中学新建工程项目、马边彝族自治县学前教育提升工程、2023年区域教育质量提升项目，“越马同行”组团式教育协作项目，农村义教综合奖补等项目。

2023年部门整体项目完成情况较好，科学、合理使用项目资金，并严格执行中央厉行节约原则，2023年底完成资金预算88.63%，主要原因是教育系统各学校基建维修维护项目工程按进度进行划款，部分项目待审计完后才能完成结算。

（三）结果应用情况

绩效自评公开:我单位制定了相关财务管理制度，对我单位出差费、接待费、会议费、培训费等经费支出进行了规范。

在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续、支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

从财务管理情况看，财务资料由计财股统一进行管理，并建章立制，做到账账、账证、账实相符。

从信息公开情况看，我单位部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在全省政务网上予以公开，做到了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

评价结果整改:2023年我单位总体来看，内部管理较好，一是严格执行三重一大;二是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为;三是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为;四是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和保民生的刚性支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格执行马边彝族自治县财政局关于印发《马边彝族自治县县级财政预算绩效结果应用管理办法》（马边财政绩〔2023〕1 号）精神。确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，建立绩效管理贯穿预算全过程机制，100万元以上项目分别如下：

1.2023年深化教育改革发展项目预算资金105万元，执行数105万元。一是持续实施学前教育发展提升行动计划，全县幼儿园普惠率为100%，较2021年提高0.4%，高标准完成省上下达“80.50”目标；常态化开展“学前学会普通话”行动，创建“学前学普”市级示范园15所、示范班80个；推进“学前学普”APP开发和推广，覆盖师生8560人次。二是探索“集团化”办学试点，深化“县管校聘”管理改革，推进学区制治理。采取协作模式成功组建幼儿教育集团5个;学习借鉴先进地区“县管校聘”经验做法，推进义务教育学区制治理，加强教师交流，推动城乡教育融合。三是高要求落实高考综合改革配套措施，安装智能安检门，配置“5G信号屏蔽仪”，强化考试培训，开展网上培训考核，推进考试中心标准化建设。四是深入实施东西部协作“蓝鹰工程”，选派45名碧桂园职业中学学生赴浙江绍兴中专游学，开展中高职“3+2”、“3+3”联合办学和“2+1.5+1.5”人才培养模式。五是实施“组团式”教育帮扶、青年教师培养“引航工程”。2023年高考文化本科上线率提升3.1%，艺体本科提升4.9%，彝语文本科提升2.5%；2023年结合浙江支教、峨眉援彝、区域送教等开展20余次青年教师教育教学研讨活动，直接深度参与学校18所，涉及学生5000人次、教师1000余人次。六是创新开办“乌蒙强基班”，试点推动新教育实验项目。成功引进成都嘉祥教育集团优质资源，引进优秀教师5人及先进管理团队，创新开办“马边·嘉祥—乌蒙强基班”2个，覆盖马边中学学生100余人；试点推动全县15所学校新教育实验项目，实施“十大行动”计划。七是持续落实中小学校党组织领导的校长负责制，率先实现2个党总支、1个党支部书记、校长分设，33个党支部书记、校长“一肩挑”，35个党支部配备专职副书记。

2.2023年“一村一幼”双语辅导员劳务费预算数958.09万元（其中县级配套233.91万元），“一村一幼”教师232名，每位教师月收入3500元（含单位保险），进一步保障了教育教学顺利开展，根据财政部关于财会监督专项行动有关部署和要求，将政府购买服务实施情况专项整治纳入财会监督专项行动，围绕重点内容，摸清全省政府购买服务有关实施情况，排查突出问题，严肃财经纪律，切实防范风险，规范和加强政府购买服务管理，完善政府购买服务制度机制，更好发挥政府购买服务政策效能。

3.2023年教育人才发展基金预算资金814.94万元，执行数814.94万元，新创“学前学会普通话”省级示范幼儿园2所，马边中学获得四川省先进教育集体，2023年教师参加省市县各类比赛荣获一等奖175个、二等奖265个、三等奖335个、优秀奖19个。义教阶段中考600分以上392人，700分以上73人，占比12.31%和2.29%。碧桂园职业中学升入大学人数达256人，其中本科6人。马边中学高考重本上线24人，本科上线427人，彝语文加分上线人数突破120人、艺体上线人数超过78人，马边中学本科上线率提升到超目标任务29.4%，均取得历史性突破。

4.2023年中职一二年级助学金预算资金277.32万元（其中县级配套73.92万元），执行数277.32万元，在全覆盖免学费的前提下，实现了已考勤学生享受中职助学金的全覆盖，进一步减轻了中职学生生活费的负担，保证了教育的公平和公正，对马边中职教育的持续健康向善发展有着极大的意义，中职学生和家长满意度在95%以上。

5.2023年高中助学金预算321万（其中县配套59.69万元），完成支出321万元。按照生均每年2000元，按照国家分档标准分为1000元；2000元；3000元三个档次；一年分春季学期和秋季学期两次发放，即每学期按照分档细则管理办法的认定结果分为500元；1000元和1500元三个标准发放。2023年，国家高中助学金春季学期资助1460人（包含脱贫户学生424人，监测户学生31人，低保户学生142人，残疾学生或残疾人家庭学生97人，孤儿1人，其他困难学生765人），占比学校总人数的68.35%，秋季学期资助1750人（包含脱贫户学生451人，监测户学生33人，低保户学生153人，残疾学生或残疾人家庭学生81人，孤儿1人，其他困难学生1031人），占比学校总人数的78.69%，,全年共资助资助3210人.次。

6.2023年公办农村学前教育营养计划县级配套资金预算331.76万元，执行数331.76万元。 营养改善计划学前教育阶段学校32所受益学生 5393人。其中国家试点县共覆盖学前教育学校32所，受益学生5393名；学校食堂100%实现明厨亮灶。每学期开学初都针对所有营养改善计划学校进行基本情况调查，内容涵盖食堂供餐及送餐所数、人数、寄宿制人数、食堂从业人员聘用情况等基本信息。积极推进厨房项目建设，逐步提高食堂供餐率，各股室积极对学校营养餐运行进行检查，确保项目正常运行。

7.2023年义务教育营养膳食补助预算资金2906.86万元，执行资金2906.86万元。营养改善计划义务教育阶段学校56所（其中：小学32所（含九年一贯制1所），中学8所；村小15所）。受益学生 32080人。其中国家试点县共覆盖义务教育学校53所（含村小），受益学生23128名；地方试点扩面的民族县县城义务教育学校 3所，受益学生8952名。实施食堂供餐模式55所（含村小），占学校总数的98.21%，受益学生32043人，占学生总数的99.89%。学校食堂100%实现明厨亮灶。每学期开学初都针对所有营养改善计划学校进行基本情况调查，内容涵盖食堂供餐及送餐所数、人数、寄宿制人数、食堂从业人员聘用情况等基本信息。积极推进厨房项目建设，逐步提高食堂供餐率，2022年初我县实施企业供餐学校1所，2023年末为0所，食堂供餐率年底增长100%。县教育局积极对学校营养餐运行进行检查，确保项目正常运行。

8.校安工程项目预算金额978.03万元，执行金额978.03万元。校安工程项目实施后，将增加学校的学位数及配套设施，极大地改善该校的办学条件，提升其办学能力，使学校可持续健康发展，可吸纳更多的贫困学生入学，促进当地教育事业发展。并严格执行中央厉行节约原则。

9.马边县第二初级中学新建工程项目债券资金预算金额5500万元，执行金额5500万元，全部用于第二初级中学建设。随着城镇化建设快速推进和新一轮乡镇行政区划调整，部分乡镇拆并（原石梁乡、下溪镇珍珠桥及龙沱沟合并建立劳动镇；原荍坝乡春林村合并给建设镇），城区人口增加约5000人，适龄学生数增加，新建第二初级中学新建工程，建设面积68048平方米，可解决学位2500个，可满足城镇化建设和新一轮乡镇行政区划调整的需要。

2023年教育局及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全县教育系统基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初工作目标。绩效目标制定还需做到细化指标，预算编制准确度可以进一步完善。

综上评价，2023年教育系统整体绩效自评得分99分。

（二）存在问题

1.部分项目资金支付稍滞后。

2.绩效评价在指标体系上设计较为简单，还可进一步细化。

（三）改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金使用尽可能发挥其较大的效能。

附件1：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

                          马边彝族自治县教育局

2024年4月17日

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

“一村一幼”双语辅导员劳务费

一、项目概况

项目名称：“一村一幼”双语辅导员劳务费

项目单位：马边彝族自治县村幼儿园                   主管部门：马边彝族自治县教育局

项目绩效目标：

1.促进马边学前教育事业发展。                         2.全面推进幼儿园“学前学会普通话”行动，打破语言障碍。3.实现“学前学普”由课内向课外、个体向家庭、家庭向社会、普通话普及推广向彝区文明新风养成延伸。              

项目资金总额：233.91万元  其中申请财政资金：233.91万元

项目概况：

根据川财教〔2016〕5号和乐市财政教〔2016〕32号通知要求，从2016年起，在“大小凉山”彝区所有行政村每村选聘 2 名学前辅导员，开展学前双语教育。省级财政按平均每人每月 2000 元给予劳务报酬经费补助，市级财政按平均每人每月 1000 元给予劳务报酬经费补助。按照四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案要求，并结合乐山市基本公共服务领域市与县（市、区）共同财政事权和支出责任划分改革方案，市级财政平均每人每月1000元部分由各区县级自行承担。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1.确定评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2.结合事前绩效评估工作要求，拟定评估方案，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.评估工作邀请相关人大代表、政协委员、管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.向项目单位出示项目支出事前绩效评估资料清单，指导项目单位填报《财政项目绩效目标申报表》。

5.组织相关人大代表、政协委员、管理专家、财政财务专家和业务专家进行现声调研。通过查阅资料、实地核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.绩效考评组会同人大代表、政协委员、评估专家共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位的情况介绍，进行现场评议。

7.完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

（三）评估方式

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

为严格落实幼儿园教职工配备标准，全面推进“学前学普”工作，提升学前教育发展水平，打破语言障碍，从源头上主动阻断贫困代际传递，需按标准配齐配足“一村一幼”辅导员。

（二）投入经济性

严格核实幼儿园班级数，根据班级数配备“一村一幼”辅导员，按标准发放劳务费，控制成本投入。

（三）绩效目标合理性

 项目绩效目标基本明确，且有受益群体，绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配，与项目单位的业务一致。项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

（四）预算方案可行性

“一村一幼”辅导员每人每月按3500元标准发放劳务费，全年需县级经费233.91万元。

（五）筹资合规性

经费严格按2023年预算口径编制预算，有效性强。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。项目单位应进一步优化绩效目标，加强项目管理的严谨性。

四、相关建议

马边彝族自治县教育局严把资金收支关口，做好财务核算和预算决算公示。加强财政资金使用精细化管理，做好项目相关性、可实现性、预期绩效可持续性、资金可行性的评估和测算；对资金加强预算动态监控，提升财政资金使用率。

五、其他需要说明的问题

无

教育人才发展基金

一、评估对象

项目名称：教育人才发展基金

项目单位：马边彝族自治县教育局                     主管部门：马边彝族自治县教育局

项目绩效目标：

总体目标：用3至5年时间基本解决马边教育发展不平衡的主要问题，高水平普及各类教育，高规格提升办学基础条件，高层次建设教师专业队伍，高质量提高教育水平。

具体目标：创建“全国少数民族教育发展先进县”和“大小凉山教育示范中心”。到2023年，全县教育发展主要指标和教育综合竞争力进入全市中等水平。全县学前教育三年毛入园率达95％以上，义务教育巩固率达100％，高中阶段毛入学率达96％以上；全面建成标准化中心校；教育系统实现有省级以上名校长、名教师和国家级表彰人员；实现高中有考入北大或清华等校学生。到2027年，全县教育发展主要指标和教育综合竞争力进入全市前列。实现“学前教育亮点突现、义务教育优质均衡、高中教育质量领先、职业教育品牌特色、后续教育保障有力”的教育

发展新局面。

项目资金总额：834.94万元  其中申请财政资金：834.94万元

项目概况：

为深入贯彻落实党的十九大和省委第十一次党代会精神，全

面深化教育改革，增强全县教育发展内生动力，加快马边教 育发展。根据《四川省中长期教育改革和发展规划纲要（2010 —

2020 年）》和《乐山市中长期教育改革和发展规划纲要（2010 —

2020 年）》，结合我县教育实际，故提出教育人才发展基金政策。每年设立不低于 1000 万元的教育发展基金，专项用于教育教学质量及对教育做出突出贡献的学校、教师和优秀学生奖励。马委办法[2022]5号，关于印发《马边彝族自治县深化教育改革加快教育高质量发展的意见》的通知，加大教育投入保障。按照县委“教育问题优先研究，教育投入优先保障，教育力量优先倾斜”的思路，每年按照财政收入比例增加教育投入，持续加大财政资金投入力度，科学建立生均公用经费标准、教师工资收入水平增长机制，加大对基础教育的投入，确保学校建设资金有保障，持续改善教育办学条件。持续发民壮大专项教育基金，县财政每年安排预算不低于1000万教育发展基金，并建立逐年增长机制，专项用于奖励对教育做出突出贡献的乡镇、部门、学校、教研团队、教师、学生和用于学校管理干部、骨干教师等经费支持，加大留在县内优质生奖励力度，重点倾斜高中教育发展，为促进教育跨越发展、全面提升教育质量提供经费保障。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1.确定评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2.结合事前绩效评估工作要求，拟定评估方案，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

3.评估工作邀请相关人大代表、政协委员、管理专家、财政财务专家和业务专家，组成评估专家组，并适时开展业务培训。

4.向项目单位出示项目支出事前绩效评估资料清单，指导项目单位填报《财政项目绩效目标申报表》。

5.组织相关人大代表、政协委员、管理专家、财政财务专家和业务专家进行现声调研。通过查阅资料、实地核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

6.绩效考评组会同人大代表、政协委员、评估专家共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位的情况介绍，进行现场评议。

7.完成最终评价报告，提出评估结论意见。

（二）评估思路及方法

本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。

（三）评估方式

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时辅之以资料分析、集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

用 3-5 年时间基本解决马边教育发展不平衡的主要问题，高水平普及各类教育，高规格提升办学基础条件，高层次建设教师专业队伍，高质量提高教育水平。

创建“全国少数民族教育发展先进县”和“大小凉山教育示

范中心”。到 20223 年，全县教育发展主要指标和教育综合竞争

力进入全市中等水平。全县学前教育三年毛入园率达 95％以上，

义务教育巩固率达 100％，高中阶段毛入学率达 96％以上；全

面建成标准化中心校；教育系统实现有省级以上名校长、名教师

和国家级表彰人员；实现高中有考入北大或清华等名校学生。到

2027 年，全县教育发展主要指标和教育综合竞争力进入全市前

3列。实现“学前教育亮点突现、义务教育优质均衡、高中教育质量领先、职业教育品牌特色、后续教育保障有力”的教育发展新局面

（二）投入经济性

根据教学质量评估办法，利用期末检测成绩，逐项计算，对各类省市县受表彰人员按实施办法计算奖金，严格核实，并按标准发放，控制成本投入。

（三）绩效目标合理性

 项目绩效目标基本明确，且有受益群体，绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配，与项目单位的业务一致。项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

（四）预算方案可行性

教育局拟定政策文件实施方案，报局党组会讨论研究，报送各乡镇党委和县委县政府、县级相关部门、教育系统各单位，县委县政府同意审批实施。教育局教育股根据教学质量评估办法，利用期末检测成绩，逐项计算，人事股对各类省市县受表彰人员按实施办法计算奖金，所有奖项汇总教育局党组会审定后报送至财政局，财政局审核后拨付资金。每年设立不低于1000 万元的教育发展基金，专项用于教育教学质量及对教育做出突出贡献的学校、教师和优秀学生奖励。

（五）筹资合规性

经费严格按2023年预算口径编制预算，有效性强。

（六）总体结论

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。项目单位应进一步优化绩效目标，加强项目管理的严谨性。

四、相关建议

马边彝族自治县教育局严把资金收支关口，做好财务核算和预算决算公示。加强财政资金使用精细化管理，做好项目相关性、可实现性、预期绩效可持续性、资金可行性的评估和测算；对资金加强预算动态监控，提升财政资金使用率。

五、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表