马边彝族自治县防震减灾服务中心2023年部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
马边彝族自治县防震减灾主要职能职责为：负责组织、指导全县地震监测预报预警、震害防御等防震减灾相关工作；负责协助做好指挥部办公室日常工作；负责参与达到相应级别后突发地震灾害事件的应急处置工作；负责协助指导各地对地震灾害的处置工作；负责为地震灾害应急处置提供技术支持。负责协助编制完善《县地震应急预案》；参与组织开展地震应急演练；落实综合防灾减灾规划相关要求，协助组织编制并推进地震灾害应急救援规划和相关标准的贯彻落实；组织开展防震减灾宣传培训教育。完成指挥部交办的其他防灾减灾救灾任务。
二、机构设置
按照中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室《关于调整县防震减灾服务中心内设股室的批复》（马编办〔2022〕5号）精神，马边彝族自治县防震减灾服务中心内设综合股、震情监测科技股和震害防御服务股3个股室。根据“三定”方案，马边彝族自治县防震减灾服务中心为自治县人民政府直属事业乡科级正职单位，核定编制7名。其中:主任1名(正科级),副主任2名(副科级),中层职数3名(股级)。2023年在编10名（其中，1名同志编制在我单位，实际工作岗位在县人大），实际在编在岗9名，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级),中层职数3名(股级)；工作人员3名，1名下派担任驻村（社区）第一书记。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为282.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加54万元，增长19%。主要变动原因是工资调标、项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计282.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.89万元，占82.83%；政府性基金预算财政拨款收入48.47万元，占17.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计282.36万元，其中：基本支出213.33万元，占75.55%；项目支出69.03万元，占24.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为282.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54万元，增长19%。主要变动原因是人员工资调标、项目增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出233.89万元，占本年支出合计的82.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.42万元，增长10.4%。主要变动原因是人员工资调标、项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出233.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.46万元，占10.9%；卫生健康支出5.8万元，占2.5%；住房保障支出17.24万元，占7.3%；农林水支出0.74万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出184.67万元，占78.96%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为233.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）0款0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业社会与保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业社会与保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.灾害防治及应急管理支出（类）地政事务（款）行政运行（项）：支出决算为164.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）地政事务（款）地震预测预报（项）：支出决算为19.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.33万元，其中：人员经费186.98万元，主要包括：基本工资49.93万元、津贴补贴44.35万元、奖金39.98万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费23.76万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1.7万元、基本医疗保险缴费5.79万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金17.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元等。
公用经费26.35万元，主要包括：办公费5.38万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.22万元、电费0.36万元、邮电费0.6万元、取暖费、物业管理费1万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.4万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.89万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费、其他交通费9.1万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.63万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长20%。决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长20%。主要原因是财政拨款增多。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出48.47万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，马边彝族自治县防震减灾服务中心机关运行经费支出26.35万元，比2022年度增加0.26万元，增长0.9%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是财政拨款增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，马边彝族自治县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，马边彝族自治县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对XX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113322T000000256133-台网运行维护和台站改造 | |||||||||
主管部门 | 防震减灾局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县防震减灾服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 4.94 | 4.94 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 4.94 | 4.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113322T000004730316-地震风险普查 | |||||||||
主管部门 | 防震减灾局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县防震减灾服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全县房屋建筑抽样详查面积共20万平方米，并对房屋建筑抽样详查、风险评估基础数据整理入库；三是成果汇交，分别编制马边县1:5万活动断层分布图、1:25万地震构造图及说明书，对县域境内地震危险性进行分析，综合判定危险区，形成马边县地震灾害风险普查成果报 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.40 | 6.39 | 6.39 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 6.40 | 6.39 | 6.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全县房屋抽查数量 | ≥ | 20000 | 平米 | 10 | ||||
质量指标 | 通过省、市普查验收 | ＝ | 100 | % | 25 | |||||
编制马边县1：25地震构造图及说明书 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||
形成马边第一次全国地震风险普查报告 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||
编制马边县1：5万活动断层分布图及说明书 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | ＝ | 100 | % | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51113322T000007056008-驻村工作队补助 | |||||||||
主管部门 | 防震减灾局 | 实施单位 （盖章） | 马边彝族自治县防震减灾服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
版权所有：乐山市马边彝族自治县人民政府 网站标识码：5111330001 蜀ICP备07001102号-1
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