2023年度

四川省马边彝族自治县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2024年10月14日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

二、机构设置

马边彝族自治县科学技术协会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

马边彝族自治县科学技术协会总编制5名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政编制0名，工勤0名，参公事业人员5名。离休0名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为168.76万元。与2022年相比，收、支总计均增加44.99万元，增长36.36%。主要变动原因是本年换届工作经费、科普活动经费、老科协活动经费等项目支出增加，支出33.62万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计168.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.14万元，占80.08%；政府性基金预算财政拨款收入33.62万元，占19.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计168.76万元，其中：基本支出96.84万元，占57.38%；项目支出71.92万元，占42.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支均为168.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加44.99万元，增长36.36%。主要变动原因是本年换届工作经费、科普活动经费、老科协活动经费等项目支出增加，支出33.62万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出135.14万元，占本年支出合计的80.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加47.37万元，增长53.98%。主要变动原因是本年川财教（2022）151号2022年省级科普专项资金支出38.3万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出135.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.24万元，占0%，科学技术支出（类）支出114.41万元，占89.97%，社会保障和就业支出（类）支出9.98万元，占7.85%，卫生健康支出（类）支出2.53万元，占1.99%，住房保障支出（类）支出7.98万元，占0.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为135.14万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（07）行政运行01）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：支出决算为76.11万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：支出决算为38.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）  行政运行（01）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为9.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为0.48万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为7.98万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出96.84万元，其中：

人员经费86.58?万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降24.73%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%，与2022年相比，公务接待费支出决算比2022年减少0.05万元，下降24.73%。主要变动原因是厉行节约，减少公务接待支出。

国内公务接待支出0.17万元。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。具体内容包括：接待省科协来马边调研餐费1186元；沐川县科协王永涛一行3人到马边县科协开展县际交叉检查用餐费500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出33.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省马边彝族自治县科学技术协会机关运行经费支出10.26万元，与2022年决算数相比减少2.55万元，下降19.91%。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省马边彝族自治县科学技术协会采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省马边彝族自治县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对换届工作经费、科普活动经费、老科协活动经费、天府科技云服务运行费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市马边彝族自治县科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术普及 （款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及 （款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及 （款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

马边彝族自治县科学技术协会

2023年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县科协下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

4、组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

6、对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

7、承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

2023年末实有人数5人，其中行政人员5人。

（三）年度主要工作任务。

重点工作任务介绍：深入开展3月“科技之春”、5月“科技周”、9月“全国科普日”等大型科普活动；继续开展“科技助力精准扶贫”工作；升华和完善“天府科技云服务”工作；协调做好“科技小院”工作；举办农村实用技术培训及新技术、新品种试验示范推广；搞好青少年科技创新大赛；发展农技协工作；推进《马边彝族自治县全民科学素质行动计划纲要》实施。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年县科协本年项目收入合计71.91万元，其中：科普活动经费财政拨款收入21.98万元；省级科普经费38.3万元，天府科技云服务中心运行经费7.56万元；老科协经费1万元；换届工作经费3.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

    2023年科普活动经费预算数22万元，支出 21.98万元，完成率99.9%；省级科普经费38.3万元，完成率100%；天府科技云服务中心配套建设经费预算数15万元，实际支出7.56万元，完成率50.4%；换届工作经费3.07万元，支出3.74万元，完成率100%。老科协经费预算数1万元，支出1万元，完成率100%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023年，无资金结转。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.组织保障。根据县财政对预算绩效管理工作的部署，在2023年成立了主席为组长，副主席为副组长，财务人员为组员的预算支出绩效评价领导小组，在2023年有序开展县科协的预算绩效管理工作。

2.制度建设。为规范绩效管理，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，结合县科协实际情况，制定内控手册等，进一步提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

3.强化培训。为提高全体职工的预算绩效管理的理念意识，开展多形式的学习培训活动。通过财政部门的不定期开展交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。积极参加上级部门组织的学习培训活动。组织干部职工进行交流，对预算绩效管理工作开展以来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

4.有效管理。自开展财政预算绩效评价工作以来，认真遵循县财政文件精神，逐步落实部门整体支出、政策支出、项目支出的绩效评价工作。在2023年中，进行了绩效监控自评，跟踪项目资金使用情况，资金使用进度稍微滞后的项目加快了使用进度，在项目支出方面做到项目资金使用及时、使用规范，在规定时间内完成项目目标，达到预期的绩效目标。

5.信息公开。在收到财政对预决算批复后，及时按要求进行了公开，公开的信息、格式等均符合公开要求，同时还对部门财务报告进行了公开。

2023年度部门整体支出168.75万元，包括基本支出和项目支出。其中，基本支出96.84万元；项目支出71.91万元。主要用于人员经费、行政运行、科普活动、老科协等建设项目等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致，以保障部门履行各项职能使用资金。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况

2.100万以上项目：无

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

马边彝族自治县科学技术协会部门整体绩效自评体系指标总计得分95分。

（二）存在问题。

    预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内部的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

（三）改进建议。

财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑，加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表