马边彝族自治县荣丁镇人民政府

2024 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、 “ 三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“ 三公 ”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算 “ 三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）党委、政府职能

1.镇党委主要职责：

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议；二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项；三是领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，领导全镇人民武装工作；四是加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作；六是加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作；七是完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责：

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三是负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收；四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作；六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

2024年重点工作任务介绍：

一是坚持不懈抓好各级会议精神的学习贯彻。深入研学领会要义，营造浓厚学习氛围，掀起学习热潮，将精神贯彻落实到实际工作中，结合本地和岗位职责抓好贯彻落实，凝聚党员干部力量，强化党建基础和队伍建设，为乡村振兴贡献全部力量。

二是坚持不懈抓好经济社会高质量发展。大力推进凤凰粮油现代化农业园区、马脑粮经复合现代农业园区、新华农产品精深加工园区、省级猕猴桃现代化农业园区建设，带动农户成片发展高山绿色蔬菜种植，力争打造蔬菜现代农业园区，促进全镇经济发展，全面促农增收。

三是坚持不懈抓好安全稳定工作。全面摸排化解影响社会稳定的信访积案、要案，全力消除维稳隐患，保持社会大局稳定。坚持抓实安全底线，对镇域内各行各业及山洪、地灾等安全隐患进行全面摸排整改，确保不发生重大安全事故。

四是坚持不懈守好防止规模性返贫底线。常态化开展低收入人群动态监测和帮扶工作，落实各项惠民政策，加大产业、就业扶持力度，结合我镇现代农业园区、粮经复合农业园区、高山蔬菜种植等特色产业发展优势，全面推进乡村振兴。

二、部门预算单位构成

荣丁镇预算单位5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。荣丁镇总编制48名，其中：行政编制27名，工勤编制1名，事业编制20名。在职人员总数46名，其中：行政26名，工勤0名，事业20名。离休5名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，荣丁镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。荣丁镇2024年收支总预算1260.3万元，比2023年收支预算总数增加108.97万元，主要是由于村级公共运行服务经费预算增加。

其中：2024年收入预算1260.3万元，一般公共预算拨款收入1250.3万元，占99.2%，政府性基金预算拨款收入10万元，占0.8%；2024年支出预算1260.3万元，其中：基本支出1118.62万元，占88.72%；项目支出141.68万元，占11.28%。基本支出，是用于保障我镇人民政府、农业综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

荣丁镇2024年一般公共预算当年拨款1250.3万元，较上年预算数增加98.97万元。主要是村级公共运行服务经费等原因增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出680.05万元，占54.39%；社会保障和就业支出153.37万元，占12.27%；医疗卫生与计划生育支出26.61万元，占2.21%；住房保障支出71.18万元，占5.7%；农林水支出319.08万元，占25.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为476.04万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为204.01万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2024年预算数为17.09万元，主要用于：除了机关、事业单位管理以外的其他人员支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2024年预算数为83.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:2024年预算数为41.86万元，主要用于：实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为10.69万元，主要用于：除了机关、事业单位管理以外的其他人员支出，残疾人保障金支出，其他保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为13.92万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为9.20万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为3.5万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2024年预算数为319.08万元，主要用于：对村组干部补助、社区人员补助，保障基层组织日常运转。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2024年预算数为71.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

荣丁镇2024年一般公共预算基本支出1118.61万元，其中：人员经费995.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费122.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，荣丁镇政府性基金预算支出10万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，荣丁镇国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，荣丁镇社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

（单位简称）2024年“三公”经费预算数2.91万元，其中财政拨款安排“三公”经费2.91万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用支出。2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2024年公务接待费计划用于上级部门来调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是严格落实公车使用。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。2024年安排公务用车运行维护费2.78万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。荣丁镇2023年履行一般行政管理职能，合计122.66万元。

（二）政府采购情况。

2024年，荣丁镇安排政府采购预算3.96万元，较上年预算减少0.4万元，主要用于电脑、打印机、空调等采购。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，荣丁镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1260.3万元，其中编制了项目绩效目标的预算141.68万元，主要是党建工作经费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、基层组织活动和公共服务运行、人代会经费、关工委工作经费项目、乡镇人大代表经费、基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产528.69万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.荣丁镇2024年部门预算公开报表

2.荣丁镇2024年部门预算批复报表

3.荣丁镇整体支出、项目支出绩效目标申报表