中共马边彝族自治县委宣传部

2024年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县财政局关于下达2024年部门收支预算的通知》（马边财政预[2024]1号附51号）要求，现就2024年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能简介：县委宣传部是县委主管意识形态的综合职能部门，属财政全额拨款的正科级行政单位。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究指导群众思想教育工作；宣传党的各项方针政策，紧紧围绕县委中心工作，把握正确舆论导向；负责全县对外宣传和联络工作，指导协调全县对外文化交流工作；负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，搞好意识形态各部门之间的工作协调；负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、广播、电视等工作；负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展；完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

2024年重点工作任务介绍：一是抓好习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市全会精神的学习，着力推进理论武装。二是扎实推进社会主义核心价值体系建设，筑牢全县人民团结奋斗的共同思想基础。三是牢牢把握县委中心精神，着力抓好社会舆论引导。四是加强文化强县建设工作，为全县人民提供更多更好的精神文化产品及服务。五是加强干部队伍建设和人才培养，全面提高宣传思想工作水平。六是围绕县委政府中心工作，推动乡村振兴。

二、部门预算单位构成

县委宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

县委宣传部总编制37名（包含文联、社科联、融媒体中心），其中：行政编制9名，事业编制28名。在职人员总数37名，其中：行政9名，事业27名，事业工人1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委宣传部2024年收支总预算1238.99万元，比2023年收支预算总数增加15.78万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2024年收入预算1238.99万元，一般公共预算拨款收入758.69万元（其中上年结转结余11.62万元），占61.23%，政府性基金性收入480.30万元（其中上年结转结余0.30万元），占39.77%；2023年支出预算1238.99万元，其中：基本支出743.07万元，占59.97%；项目支出495.92万元，占40.03%。

基本支出，是用于保障县委宣传部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款758.69万元，较上年预算数增加28.63万元。主要人员经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出747.07万元，占98.47%；文化旅游体育与传媒支出11.42万克，占1.51%；农林水支出0.20万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）:2024年预算数为314.79万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

2.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）:2024年预算数为4万元，主要用于：物业管理等支出。

3.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）:2024年预算数为428.28万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:2024年预算数为11.42万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出。

5.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:2024年预算数为0.2万元，主要用于：退休人员活动经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2024年一般公共预算基本支出743.07万元，其中：

人员经费626.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委宣传部政府性基金预算支出480.30万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委宣传部国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县委宣传部社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委宣传部2024年“三公”经费预算数3.90万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.90万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县市来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费不在由本单位预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。  　　2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县委宣传部2024年履行一般行政管理职能，合计116.97万元。

（二）政府采购情况。 

2024年，县委宣传部安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，县委宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1238.99万元，其中编制了项目绩效目标的预算495.92万元，主要是对外宣传工作经费项目、策马扬边平台维护经费项目、策马扬边平台维护经费项目、融媒体中心云网服务费项目、融媒体中心设备维护保障费项目、媒体平台战略合作经费项目、巩固创建省级文明城市专项经费项目、县委理论中心组工作经费项目、全县党报党刊征订费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产75.28万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释 

 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  　

　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  　

　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 

  6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  　　    8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。  　

　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。  　

　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

  11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

  12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

  14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。  　

　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：中共马边彝族自治县委宣传部2024年部门预算公开报表

                              2024年2月2日