目录

一、基本职能及主要工作..........................4

二、部门预算单位构成............................6

三、收支预算总体情况............................6

四、一般公共预算当年拨款情况说明................7

五、一般公共预算基本支出情况说明................9

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明........9

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明......9

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明......9

九、“三公”经费预算安排情况说明...............10
十、其他重要事项的情况说明.....................10
十一、名词解释.................................11

十二、附件.....................................14

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区建设和 企业服务的方针、政策和法律、法规。

（二）负责编制产业园区总体规划、分区规划、详细规划; 拟定产业园区土地开发经营方案;拟定本行政区域内产业园区和 企业的各项管理制度，编制产业园区和企业服务年度计划并组织 实施。 

（三）负责协助有关职能部门做好产业园区内环境保护、 安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、税收征缴、保险、医疗等方面工作。

（四）协助和管理全县国内招商引资和投资促进工作，协调有关招商有关招商引资活动;协助对口区域双边经济合作、招商 引资重要活动的组织联络、洽谈、服务及重点项目的推荐、跟踪、服务等工作;收集、整理相关地区经济合作、招商引资项目。

（五）负责了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中 存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况;协调企业用电、 用水、用气和电信、宽带、电话及移动通讯的办理;协调企业建 设放线;协调企业办理规划、用地、施工等有关手续。

（六）负责协调企业落实各项有关政策;为企业提供财务及会计业务咨询和税收政策咨询;帮助企业进行商业策划，提供企业经营管理策略咨询。

（七）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

（九）职责调整：将原工管委（县园区企业服务中心）的行政职责划入县经济信息化局。

2024年重点工作任务介绍：

（一）加快推进园区经济发展。力争全年实现主营业务收入12亿元，培育规上工业企业1家，成功招引1家企业在园区签约。

（二）加速推进基础设施建设。一是督促施工单位加快污水处理建设工程施工进度，力争在6月底前全面完成建设并进入调试阶段。二是完成园区规划范围内未开发工业用地的征地拆迁工作。积极配合劳动镇、县自然资源局加快未征土地的征地工作，力争年内完成征地拆迁工作。三是积极推进工业园区供水厂建设工作。全面完成园区供水厂可研、环评、勘察设计等工作，力争年内动工建设。

（三）加强推进企业污染治理。根据马边生态环境局指导编制的污染物治理方案，督促3家黄磷企业严格按照治理方案，加快污染物治理工作，确保污染物治理工作取得实效。

（四）加大推进项目服务保障。全力协助县经济信息化局做好招商引资工作，紧盯全年目标任务，围绕全县经济发展战略和重点，千方百计推进在谈项目取得实质性进展，实现早签约、早落地；尽早确定新的目标企业，加强对接，形成合作意愿，早签约，确保目标任务的圆满完成。同时持续做好重点项目跟进服务工作，全力推进项目建设，力争快投产、快见效。

（五）有序推进犍为飞地园区建设工作。将紧紧围绕“两年见雏形、三年出形象、五年成规模”总体工作目标，强化省、市对接汇报，加速推进飞地园区建设各项工作，确保飞地园区早日建成见效。

二、部门预算单位构成

县园区企业服务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县园区企业服务中心总编制13名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制12名。在职人员总数12名，其中：行政0名，工勤2名，事业10名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县园区企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县园区企业服务中心2024年收入总预算7160.72万元，支出总预算7160.72万元比2023年收入总预算增加6924.42万元，支出总预算增加6924.42万元，主要是由于人员增加，磷酸铁锂项目专项债券资金结转，一般公共预算工资基础绩效增加，从而相对应五险一金及项目预算增加,
    其中：2024年收入预算7160.72万元，一般公共预算拨款收入219万元，占3.06%；政府性基金预算收入6941.72万元，占96.94%。2024年支出预算7160.72万元，其中：基本支出219万元，占3.06%；项目支出6941.72万元，占96.94%。

基本支出，是用于保障县园区企业服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
　县园区企业服务中心2024年一般公共预算当年拨款219万元，较上年预算数增加22.7万元。主要是由于人员增加，一般公共预算工资基础绩效增加，从而相对应五险一金预算增加。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。 
　  一般公共服务支出161.43万元，占73.71%；社会保障和就业支出34.19万元，占15.61%；卫生健康支出6.61万元，占3.02%；住房保障支出16.77万元，占7.66%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为161.43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为20.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为3.04万元，主要用于：其他社会保障和就业方面支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为10.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。 
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为5.81万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为0.79万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。 
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为16.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　

五、一般公共预算基本支出情况说明 
　县园区企业服务中心2024年一般公共预算基本支出219万元，其中： 
　　人员经费198.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费20.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2024年，县园区企业服务中心政府性基金预算支出6941.72万元。 
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，县园区企业服务中心国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，县园区企业服务中心社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　县园区企业服务中心2024年“三公”经费预算数1万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2024年公务接待费计划用于接待企业来我县考察投资等接待费用。  
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县园区企业服务中心2024年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。 
　　2024年，县园区企业服务中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。 

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2024年，县园区企业服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产191.5209万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　十一、名词解释 
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十二、附件

附件1：2024年度产业园区预算批复表

附件2：2024年度产业园区预算公开报表（部门公开）

附件3：2024年度产业园区整体支出绩效目标表    

附件4：2024年度产业园区项目支出绩效目标表            

          马边彝族自治县产业园区和企业服务中心                 2024年2月2日