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公开时间：2023年10月23日

第一部分单位概况

一、职能简介  

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源的法律、法规和调控政策、措施，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性法规的实施办法、意见、细则草案，并监督实施，制定地质环境保护的实施细则，负责全系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府及基层国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督，直接查处乡镇人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报省、市、县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省国土资源厅和市、县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。执行地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘、开采活动进行监督管理。规范和监督国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施权限内矿业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地块调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质量灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理县出资形式的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资金管理与监督。

13.推进国土资源科技进步，组织参加对外合作与交流。拟订并组织实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技项目，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。协调境外矿产资源勘查，参与矿产资源开发工作，依法审批或审核对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

14.负责本部门的党风廉政建设、行业作风建设。

15.负责征地拆迁政策的拟定，指导全县征地拆迁工作。

16.承担县政府公布的有关行政审核事项。

17.承办县政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作完成情况

2022年以来，在市局党组和县委县政府的坚强领导下，紧扣我县“园区项目攻坚年”经济工作主题，积极践行生态文明发展理念，尽职尽责保护自然资源，尽心尽力保障县域经济发展。现将主要工作述职如下。

1.抓规划引领。一是完成我县国土空间规划“三区三线”划定，全县划定耕地保有量面积23.32万亩、永久基本农田保护面积10.4万亩、生态保护红线面积103.08万亩、城镇开发边界规模1.254万亩（其中新增规模1950亩）。二是完成4个乡镇级片区国土空间规划编制，合理布局乡村振兴、产业发展、基础设施、公益事业用地。三是重点做好第二初级中学、县人民医院急诊综合大楼、5万吨/年磷酸铁锂新材料建设项目等县重点项目用地预审和规划审查。

2.抓财政增收。一是完成政府性基金收入33240万元，其中出让土地或划拨收入16812万元、出售耕地占补平衡指标收入8228万元、出售增减挂钩指标收入3910万元、出售工矿废弃地复垦指标收益4290万元。二是强化矿企生产工作服务保障，完成磷矿开采477.3万吨，产值约21.95亿元。三是稳步推进油石岩矿权出让、黄家坪磷矿出让前期工作。

3.抓用地保障。一是积极争取用地指标175亩，完成农用地转用批次7个，有效保障农村宅基地、巨航鞋业、东西扶贫协作等项目用地需求。二是积极做好乐西高速、青龙水库、芦稿溪水库用地报批和服务保障工作。三是提前谋划2023年政府性基金收入，上报省政府征收批次用地1个、面积65亩；上报土地征收成片开发方案1个、面积166亩。四是完成磷酸铁锂、鸿星尔克等重大招商项目供地，收回海和商贸有限责任公司、乐山兴鸿生态农业科技有限责任公司2宗国有建设用地使用权，盘活存量用地。

4.抓耕地保护。一是完成耕地动态监测图斑核查1142个、完成耕地卫片图斑核查629个，完成土地卫片图斑核查109个，分类施策抓耕地保护和问题整改。二是做好耕地“进出平衡”工作，完成2021年流出耕地恢复整改3015亩，实现2022年耕地净流入62亩，有力配合脱贫攻坚后评估等考核。三是对标耕地保护党政同责考核，定期调度督导消除扣分风险，力争年内实现考核晋档提位。提前谋划“田长制”相关工作。

5.抓安全生产。一是积极向中省争取地灾防治专项资金和一般债券资金2018.8万元，实施13个地灾防治工程、10户地灾避险搬迁、10处隐患点专业监测设备安装、155个地灾隐患点专职监测，实现年度地灾防治“双零”目标。二是强化矿山安全隐患排查，累计巡排查174余家次，300余人次，查封非法矿硐5个。

   第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计：32686.08万元。30357.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加2328.34万元，增长7%。主要变动原因是国土空间总体规划、三区三线、土地整治等重点项目增加等。

二、收入决算情况说明

   2022年本年收入合计3409.469899万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1902.976899万元，占55.81%；政府性基金预算财政拨款收入1506.4930万元，占44.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计32686.078266万元，其中：基本支出1876.031551万元，占5.7%；项目支出30810.046715万元，占94.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收总计28748.098054万元。与2021年相比，收总计减少1609.641946万元，减少5.3%。2022年本年支出合计32686.078266万元，其中：基本支出1876.031551万元，占 5.7%；项目支出30810.046715万元，占94.3%与2021年相比支出增加6420.698266万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15655.199598万元，占本年支出合计的47.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5365.13万元，减少25.52%。主要变动原因是重大项目减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15655.199598万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出175.677413万元，占1.1%；卫生健康支出（类）支出45.047538万元，占0.29%；节能环保支出（类）支出1533.579627万元，占9.8%；农林水支出（类）支出265.9320万元，占1.7%；自然资源海洋气象等支出（类）支出12805.196118万元，占81.79%；住房保障支出（类）支出141.7678万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出687.999102万元，占4.42%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15655.199598万元，占本年支出合计的47.9%与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加14351.479598万元，增加91.67%。主要变动原因是土地整理项目、乌蒙山项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目都在结算中，本年度重点项目增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15655.199598万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出175.677413万元，占1.1%；卫生健康支出（类）支出45.047538万元，占0.29%；自然生态保护（类）支出1533.579627万元，占9.8%；农林水支出（类）支出265.9320万元，占1.7%；自然资源海洋气象等支出（类）支出12805.196118万元，占81.79%；住房保障支出（类）支出141.7678万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出687.999102万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为15655.199598万元，完成预算100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为112.720192万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为21.278007万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.2420万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为21.437214万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为15.233546万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为29.813992万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）支出决算为1533.579627万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为9.34万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为256.5920万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算为812.48895万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  机关服务（项）支出决算为14.4万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出决算为146.4520万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出决算为7788.289383万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出决算为77.4万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出决算为109.0810万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出决算为8.1814万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出决算为101.0850万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出决算为3万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）支出决算为701.04985万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出决算为3043.768535万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）支出决算为141.7678万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）    地质灾害防治（项）支出决算为687.999102万元，完成预算100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出15655.199598万元，其中：

基本支出1876.031551万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出13779.168047万元，只要包括：自然灾害防治其他自然资源事物支出、自然资源利用与保护、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查等项目支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费预算数为17万元，财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15万元。主要用于到乐山、成都等开会、培训及项目等用地报批相关事务；下乡巡查地质灾害情况；对宅基地、临时用地审批进行现场勘查；项目的征地和拆迁；违法用地的查处；农村土地确权等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元。用于接待部、省、市等重大项目来马边调研、检查等相关工作。

公务接待费支出。严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出15099.453825万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我局机关运行经费支出1876.031551万元，主要用于人员工资福利、人员经费、五险一金，自然资源等事物费用等支出。 

（二）政府采购支出情况

2022年，我局政府采购支出总额 3638.634853万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3638.634853万元。主要用于地质灾害工程治理等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于到乐山、成都等开会、培训及项目等用地报批相关事务；下乡巡查地质灾害情况；对宅基地、临时用地审批进行现场勘查；项目的征地和拆迁；违法用地的查处；农村土地确权等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位不动产运行维护费、地质灾害专业监测预算服务、高石头水源地房屋拆除费、国土空间总体规划编制等项目开展了事情绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，机关运转有条不紊；项目及资金管理规范、有序；依法履职尽责，达到了预期的效果。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中不动产运行维护费、地质灾害专业监测预算服务、高石头水源地房屋拆除费、国土空间总体规划编制费等项目绩效目标实际完成情况。

（1）不动产登记系统运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.88万元，执行数11.88万元，完成预算的100%。通过项目实施：完成不动产统一登记平台一级一体化平台数据的安全传输、整合、管理及机房设备维护，保障不动产工作顺利进行。发现的主要问题暂无：下一步改进措施：暂无

（2）地质灾害专业监测预算服务项目全年预算数91.34万元，执行数91.34万元，完成预算的100%。通过项目实施：业务质量稳步提升，地质灾害服务水平逐步提高，强化地质灾害防御体系建设，增强地质灾害防治工作。                            发现的主要问题暂无：下一步改进措施：暂无

（3） 高石头水源地房屋拆除费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.972107万元，执行数9.972107万元，完成预算的100%。通过项目实施：完成了房屋拆除等，保障项目用地，维护群众合法权益。发现的主要问题暂无：下一步改进措施：暂无

（4）国土空间总体规划编制费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.8万元，执行数55.8万元，完成预算的100%。通过项目实施： 为了保障土地供应，优化土地资源配置，优化村庄布局，提升人居环境，有助于推动乡村振兴工作，保障项目落地发现的主要问题暂无：下一步改进措施：暂无

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县自然资源局2022年部门整体支出绩效评估报告》见附件（附件1）

本部门自行组织对本年度实施的项目开展了绩效评价，详见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）：指在职职工死亡抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指临时人员社会保险等。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工的基本医疗保险。

11、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出（款）行政单位医疗（项）：指单位职工的基本医疗保险。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

马边彝族自治县自然资源局

    2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

马边彝族自治县自然资源局（简称县自然资源局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。

县自然资源局贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价，负责全县自然资源统一确权登记工作，负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用，负责建立全县空间规划体系并监督实施，负责统筹全县国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全县地质勘查管理和地质工作，负责落实地质灾害防治规划相关要求，负责全县矿产资源管理工作，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，组织实施自然资源督察相关工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成县委、县政府交办的其他工作。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

县自然资源局下设办公室、法规督察股、自然资源综合管理股、国土空间生态保护股、国土空间规划股、地质灾害防治股、矿产资源管理股。

县自然资源局机关行政编制13名，其中：局长1名、副局长2名，机关党委书记1名（副科级），总规划师1名（副科级），总工程师1名（副科级），股级职数7名。保留机关后勤服务事业编制4名。

（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

为进一步加强管理，转变工作作风，使我局工作达到制度化，规范化，更好的服务于人民。结合我单位工作实际，经研究，我局制定了内控管理制度。 制度如下：

收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等内控制度

（三）部门（单位）预算资金

我单位2021年部门预算资金主要用于征地拆迁款、整治灾害项目、服务类等项目及三公经费的支出。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

为加强和改进本单位的工作，进一步理清部门职责，规范自然资源资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我局在市自然资源局及县委县政府的领导下，围绕“转型发展年”工作主题，上下一心、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。着力提升规划引领水平，继续推进县级国土空间总体规划编制工作，按照部、省、市编制要求，按时完成编制工作，保障国家和省重大战略决策部署，着力加大要素保障力度，有力推进2个批次建设用地组卷上报工作，保障民主工业园区二期、青龙水库、乐西高速等重大项目落地建设，组卷2个批次农用地转用上报，切实满足乡村产业发展和农村建房需求着力坚持生态修复保护。着力坚持生态修复保护 。继续推进国土空间生态修复规划编制，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，优化国土空间生态安全格局。着力严格落实耕地保护，开展永久基本农田核实整改补足工作，在第三轮“三区三线”划定中，完成市下达我县永久基本农田保有量任务，不少于13100亩。着力做好民生基础保障，围绕省政府提出的“一件事一次办”的改革目标，着力构建更方便快捷、优质高效的不动产登记“一网通办”服务体系。着力增强地灾防治能力以“三年行动计划”为主线，制定《马边县地质灾害全域综合整治三年行动计划实施方案》（2022年），明确重点任务，组建工作专班专项推动，包括23个威胁50人以上单个地灾防治项目，10个威胁50人以下单个地灾防治项目。

（二）部门（单位）中长期规划

编制2022年国有建设用地供应计划和储备计划，稳步推进土地出让，抓好国有土地资产管理，保障我县重点项目供地。认真做好砂石土资源市场调研，积极推进梅林镇油石岩建筑用玄武岩、建筑石料用灰岩矿矿权出让工作。持续强化矿政管理能力，积极为企业服务。加强土地开发整理，完成省级投资土地整治项目验收备案，为全县经济社会发展预留空间和提供财源。

（三）部门（单位）职能、职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源的法律、法规和调控政策、措施，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性法规的实施办法、意见、细则草案，并监督实施，制定地质环境保护的实施细则，负责全系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府及基层国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督，直接查处乡镇人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制矿产资源、地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报省、市、县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省国土资源厅和市、县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。执行地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘、开采活动进行监督管理。规范和监督国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施权限内矿业权设置方案。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地块调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11、承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质量灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理县出资形式的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资金管理与监督。

13、推进国土资源科技进步，组织参加对外合作与交流。拟订并组织实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技项目，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。协调境外矿产资源勘查，参与矿产资源开发工作，依法审批或审核对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。

14、负责本部门的党风廉政建设、行业作风建设。

15、负责征地拆迁政策的拟定，指导全县征地拆迁工作。

16、承担县政府公布的有关行政审核事项。

17、承办县政府交办的其他事项。

（四）部门（单位）近三年工作计划及重点项目

2022年（一）严守耕地红线，强化生态保护。一是严格落实耕地和基本农田保护制度，坚守耕地红线。耕地保有量及基本农田保护面积均超过上级下达保有任务。二是完成永久基本农田储备区划定工作。为全县重大建设项目占用基本农田预留补划空间。三是严格审批设施农用地。按照设施农用地的相关政策文件要求，严格审批设施农用地等。

（二）规划引领，着力发挥规划管控作用。一是调整土地利用总体规划。二是完成劳动乡先锋村、柏香村、建设乡联河村、水流板村等17个村庄规划的编制工作。三是完成国土空间总体规划前期准备工作。成立领导小组，制定工作方案。四是完成生态红线评估调整工作。五是积极开展项目用地规划审批工作。按照县委县政府领导的要求，依照相关法律法规，办理用地规划许可证等。

（三）强化土地保障，全力服务全县经济发展。一是做好建设用地报批工作。二是有序开展土地征占工作。有效保障全县项目顺利落地。三是做好建设用地供应。

（四）攻坚克难，土地整理项目取得成效。

城乡建设用地增减挂钩试点项目。我县先后获得四川省国土资源厅批复立项工作。

（五）主动作为，夯实自然资源基础工作。一是完成土地变更调查工作。按时完成土地变更调查外业核查、临时用地和设施农用地的审核及新增耕地核实确认等工作，及时更新了耕地、建设用地、林地、园地等数据。

（六）加强矿产资源管理，确保矿产资源可持续利用。一是强化全县探、采矿权的监督管理。采取定期巡查和重点矿山全面检查相结合的方式开展矿山隐患巡查，并指导全县矿山企业有序推进探矿、采矿工作。做好绿色矿山创建工作。组织编制《四川省马边彝族自治县绿色矿业发展示范区建设方案》，引导督促三家磷矿山（瑞丰、南方、雨田）创建绿色矿山

（七）强化地质灾害防治，保障人民群众生命财产安全。

大力实施地质灾害防治项目。加强地质灾害点排查监测、预警。贯彻“主动避让、提前避让、预防避让”理念，通过微信、移动通信等设备，实施地灾点信息化管理，构建了县、乡、村（组）、监测点四级地灾管理体系。根据现场实际情况，提出治理建议，消除隐患。 强化地灾宣传演练。

（八）严格执法，加强自然资源管理。一是日常动态巡查。二是卫片执法。我县违建别墅清理整治专项行动得到了市专办验收小组的高度肯定。

三、部门(单位)整体财政资金收支

（一）部门财政资金收入情况

情况

2022年财政拨款收入总额为32686.078266万元，其中，一般公共预算为11996.570897万元，政府性基金预算为15099.453825万元，其他收入4092.36万元。上年结转结余0万元；年初结转结余3937.980212万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出决算总额32686.078266万元，其中社会保障和就业支出175.677413万元，卫生健康支出6612.183836万元，节能环保支出1533.579627万元，城乡社区支出6612.183836万元，农林水支出265.932万元，自然资源海洋气象等支出14336.9985万元，住房保障支出141.7678万元，灾害防治及应急管理支出708.270052万元，其他支出8866.6215万元。

（三）预决算编制情况。

根据县财政要求，我局每年按时上报内控制度报表，完善相关基础性内部控制制度及相关业务管理流程图。我局按照每年年初预算项目，按要求按项目填报绩效评价表。及时将预算、决算、三公经费等进行公开。

（四）预决算执行情况

部门预决算编制及时、准确、规范。基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。结合财力状况，分清轻重缓急，优先将急需实施的项目纳入预算。决算编制实事求是。加强结转结余管理，对支出做到应支尽支，严格控制年末结转结余金额。绩效目标及时准确填报、转移支付资金每年提前下达。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2022年以来，我局在市自然资源局及县委县政府的领导下，围绕“转型发展年”工作主题，上下一心、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。全局上下认真贯彻落实县委、县政府领导批示指示精神，与相关部门保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作有序开展卓有成效。耕地保有量、基本农田面积均超过上级下达保有任务。大力实施城乡建设用地增减挂钩试点项目。实施地质灾害防治工程、地质灾害搬迁，实现了地质灾害防治“双零”目标。全面加强矿产资源开发利用和保护，我县绿色矿业发展示范区建设方案通过自然资源部遴选，成为四川三个通过遴选的地区之一。我局切实加强了机关内部管理，机关运转有条不紊；项目及资金管理规范、有序；依法履职尽责，达到了预期的效果。评价结论为：自评得分91分。自评为好。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

县自然资源局主管部门公用经费、专项工作经费缺口大、财政预算严重不足。工作任务繁重，资金没有保障，不利于我单位项目的推动与开展。

附件2

高石头水源地房屋拆除补漏项目

一、项目概况

为进一步规范资金管理，强化财政资金支出绩效，切实提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理办法》有关规定。通过项目实施，对老建路征地拆迁项目补偿款进行绩效评价

（一）项目基本情况

我县高石头水源地房屋拆除补漏项目，为保障群众政策生产的合法利益和稳定工作，有序推进工程建设。

（二）项目绩效目标

完成了房屋拆除，保障项目用地，维护群众合法权益。

（三）项目自评步骤及方法

采用综合评分法进行自评。通过相关科室的阶段总结，对项目的合理性、资金的合规性、实施情况以及达到的效果进行打分，得出自评结果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据工作时间，年初我局拟申报