2022年度

四川省马边彝族自治县劳动镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分      附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、镇党委主要职责

(1) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

(2) 讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。 

(3) 领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

(4) 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

(5) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

(6) 加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2、镇政府主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

劳动镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

纳入劳动镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心

2. 农业综合服务中心

3. 农民工服务中心

4. 文化旅游服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2145.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加201.46万元，增长10.36%。主要变动原因是目较去年增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2064.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2015.01万元，占97.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.19万元，占2.38%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2145.8万元，其中：基本支出1304.86万元，占总支出60.81%；项目支出840.94万元，占总支出39.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2064.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加129.57万元，增长6.7%。主要变动原因是项目支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2064.21万元，占本年支出合计的97.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.61万元，增长18.52%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2064.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出851.38万元，占41.24%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1.5万元，占0.07%；社会保障和就业支出74.13万元，占3.59%；卫生健康支出27.7万元，占1.34%；住房保障支出74.49万元，占3.6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2064.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为501.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为126.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为247.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为457.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为479.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为3320万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1304.86万元，其中：

人员经费1157.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费147.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成预算100%，较上年增加0.55万元，增长13.29%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.53万元，占96.59%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.48万元，增长11.85%。主要原因是车辆老化维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.53万元。主要用于开展乡村振兴、环保、河长制巡查、交通安全、民生工程、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长77.78%。主要原因是接待人员增多。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于支付接待沐川县大楠镇村两委、工作队参观学习费用和接待沙湾区踏水镇政府参观接洽工作餐费。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待沐川县大楠镇村两委、工作队参观学习费用1066元；沙湾区踏水镇政府参观接洽工作餐费534元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇人民政府机关运行经费支出147.19万元，比2021年增加35.44万元，增长31.71%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇人民政府机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县劳动镇人民政府机关政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展乡村振兴、环保、河长制巡查、交通安全、民生工程、维稳等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、关工委工作经费、基层组织活动与公共运行维护费、县垃圾填埋场生态补偿经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县劳动镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党建工作经费、非贫困村第一书记工作经费、关工委工作经费、基层组织与公共运行维护费、劳动镇人民政府劳动镇烈士陵园直连道路改扩建工程、劳动镇人民政府人民代表会议经费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费等8项专项预算项目绩效自评报告。

马边彝族自治县劳动镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评综述：从评价情况来看各类项目严格按照项目管理要求实施，本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

党建工作经费专项预算项目绩效自评综述：初始预算3万，使用1.11万元，资金使率37%，主要用于报刊征订和党风廉政建设宣传制作等费用。

非贫困村第一书记专项预算项目绩效自评综述：初始预算1万元，使用0.48万元，资金使用率48%，主要用于非贫困第一书记日常办公耗材等。

    农民夜校工作专项预算项目绩效自评综述：经费初始预算1.2万元，使用1.2万元，资金使用率100%，用于开展实用技能、道德法治、基层治理、文明新风、知恩感恩等教育培训活动，满足全镇广大农民求知、求富、求乐的要求，完成了绩效目标。

农村党员活动经费专项预算项目绩效自评综述：初始预算0.81万元，使用0.81万元，资金使用率100%，用于开展劳动镇内农村党员活动的各项工作，保障开展各类党的学习教育培训活动，完成了绩效目标。

基层组织活动和公共服务运行经费专项预算项目绩效自评综述：初始预算110万元，使用110万元，资金使用率100%，主要划拨给12个村（社）用于村（社）委会的日常运转和公共服务运行，完成了绩效目标。

基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）专项预算项目绩效自评综述：初始预算0.63万元，使用0.63万元，资金使用率100%，主要用于易地扶贫搬迁集中安置点灭火器安装及社会治理。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农林事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

劳动镇人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，2个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和2个事业单位会计制度。因机构改革，现劳动镇人民政府包括本级政府和4个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，4个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和4个事业单位会计制度。

本级政府内设机构：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办公室（社会治理办公室）

4、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

5、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

6、规划建设办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

7、财政所

设直属公益一类事业机构：

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心

4.文化旅游发展服务中心

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.党政办公室。负责镇党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、 干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责牵头清理编制公布 政府权责清单、公共服务清单等事项。负责镇人大主席团、县政协劳动镇工作联络站日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、宣传、意识形态、统战等工作。负责工会、共青团、妇联等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室（社会治理办公室）。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、广播电视、卫生健康、食（药）品安全、民政、医保、社保、人 民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、统计、粮食安全、 供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会 服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外 来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负 责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督 办、绩效评估等工作。指导网格化管理工作。完成镇党委、政府 交办的其他工作。

4.乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）。负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工 作。负责村容村貌和人居环境整治。负责制定全镇脱贫规划，宣

传、落实扶贫政策和措施。负责脱贫攻坚项目落地、推进实施、 督导问责等工作。负责防汛抗旱、森林防火防治等工作。负责野 生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫 害监测与防控工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护和地质灾害防治等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作，协调解决资金、用地等问题，定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、路政管理等情况进行监督指导并督促落实。做好河长制办公室日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量；参与相关职能部门开展联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执 法案件移送及协调工作机制；做好相关行政权力事项承接工作。 负责镇安委会日常工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产 工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社

会安全类突发事件的应急管理和应对处置等工作。完成镇党委、 政府交办的其他工作。

7.财政所。负责本级和村级的财政、账务管理工作。负 责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作。负责本级会计统一核算事务、工资福利发放。负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资和债权债务的日常监管及村级财务审计工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

人员概况。

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县镇镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕 15 号）精神核定，劳动镇人民政府属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制48人，其中行政编制27人，机关工勤编制1人，事业编制20人；2022年12月在册的实有在职人员，行政编制23人，工勤编制1人，事业编制22人，提前退休2人，三支一扶1人。

（三）年度主要工作任务。

  一是推进项目建设，增强实体经济。重点项目建设持续发力。仁沐新高速路LJ23标后续扫尾工作经多次协调，已接近尾声。磷酸铁锂项目中的园区道路加宽项目、先锋4组供水站项目已全面实施；猫猫坪诺苏熊猫酒店项目已全面开工，供电项目已全面完工，供水、供电项目已全面上报相关报账资料；红星桥至猫猫坪道路加宽黑化项目已全面动工。防洪堤建设目前已测绘完毕新建了劳动镇多功能运动场项目，分别落地了劳动镇场镇服务提升群众休闲文化广场建设项目、劳动镇场镇服务提升停车场建设项目、劳动镇场镇服务提升街道路面整治项目、劳动镇场镇服务提升亮化项目、劳动镇场镇建设管理服务提升街面升级改造工程项目。建设党员活动宣讲基地，打造了龙沱沟村党建平台和景观提升项目。

二是做好科学谋划，推动产业发展。农业生产稳产提质。2022年粮食生产任务播面3.223万亩，完成3.229万亩，完成率100.2%，产量任务1.045万吨，完成1.05万吨，完成率100.5%；生猪存栏任务14555头，完成29382头，完成率201%，,生猪出栏任务21001头，完成28687头，完成率136.6%；能繁母猪保有量任务1320头，现有2666头，完成率202%。高标准农田建设于2月22日正式开工，成功申报县级家庭农场示范场9家，市级家庭农场示范场1家。完成新建“福选9号”404.78亩茶叶基地、“马边绿1号”39.85亩和“彝黄1号”218亩茶叶基地。办理设施农用地审批共6宗，县级相关部门备案4宗。对卫片图斑举证进行了整改销号，对12个村耕地变化图斑进行了实地复核。地籍调查全镇宅基地5578宗，集体建设用地47宗；房产调查宅基地户数5636户，集体47户。目前除先锋外的11个村完成村镇一级审批，完成农村宅基地审批10宗。乡村振兴扎实推进。组织各村开展防止返贫致贫动态监测相关工作，制定了镇级防止返贫致贫动态调整工作方案，每月按时收集上报监测信息。根据每户实际情况制定帮扶措施台账，对全镇12个村的脱贫户进行“两不愁三保障”达标情况再核实工作，完成1户掉边掉角新建住房的验收复垦工作，2022年春季雨露计划预计申报124人次18.6万元，已兑现到人。全覆盖摸底调查，共申报建设卫生厕所231三格式化粪池298个，根据实际的情况，已完成验收工作，并提交了资金划拨申请。

三是坚持以民为本，群众福祉全面增进。民生福祉持续增进。2022年全镇医保缴费17473人（其中特殊人群3997人），完成率104.62%。医疗救助85人次，救助资金316258元。临时救助19人，救助金额20000元。农村适龄妇女“两癌”和孕产妇产前筛查“两癌”筛查完成541人，完成率108.2%。提质升级基础设施。全镇房屋建筑和市政设施自然灾害风险排查7528宗，完成率100%;发放农村自建房安全常识宣传手册和海报309份；完成 2022年劳动镇村庄建设统计调查及系统录入工作。配合县生态环境局开展乐山嘉鸣化工有限责任公司地块土壤污染初步调查；发放垃圾桶共计96个；开展党员志愿服务活动、日常卫生集中整治40余次，组织党员干部、志愿服务队、公益性岗位打扫卫生1800余人次。完成本年度农村生活污水治理“千村示范”工程建设任务。

四是平安建设行稳致远，和谐局面进一步提升 。平安劳动持续巩固。开展常态化扫黑除恶斗争工作。今年累计开展扫黑除恶斗争常态化摸排12次，未发现黑恶现象。组织开展禁种铲毒工作，对易制毒窝点、掉边掉角农户、废弃厂房、废弃农房进行摸排，未发现有种植毒品、制毒场所。开展矛盾纠纷排查140余次，共计协调矛盾纠纷42起，成功化解42起，化解率达到100%。有效避免“民转刑”案件的发生，为“平安马边、平安劳动”建设奠定了基础。共计发生县内信访案件6起，未发生“到市、赴省、进京信访”越级上访情况发生，未发生因群体性事件处置不当导致群体性上访事件。增强安全生产基础工作，健全安全生产长效治理机制。强化宣传安全生产知识，提高全民安全生产意识，全面推进安全生产监督治理体系建设，2022年共组织了7次全镇范围的安全生产大检查，开展小型检查12余次，下达隐患整改指令书 4份。检查各类食品经营企业、个体工商户302余次。开展各类交通安全集中整治行动，劝导各类交通违法18694起。层层落实安全生产责任制，认真落实“一岗双责”，按照“谁分管、谁负责”和“属地管理”的原则，定期研究布置安全管理工作。

五是提高政治站位，强化从严治党。加强理论武装，党员学习培训全面覆盖。制定学习计划，开展党史学习教育，进行专题学习4次，组织理论培训4次，中心组理论学习6次，会前学习17次；成立党员服务队伍13支，开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，党员服务26次，结合中心工作推进“我为群众办实事”实践教育活动，帮助群众解决问题约70余个。抓牢意识形态，发挥党建引领作用。利用职工微信群、机关宣传栏、职工会、“党员心学”课堂、主题党日活动等各类平台载体，全力开展意识形态宣传。制发《劳动镇2022年党风廉政建设和反腐败工作计划》，开展党风党纪教育2次，推进廉政文化建设和“一把手”上党课活动。全年主持召开党委会41次，集体研究决策涉及“三重一大”事项110余个，持续推行基层党建工作项目化管理，打造党建广场1个，教育基地1个。

（四）部门整体支出绩效目标。

加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力、保障政府机关及各村（社区)人员经费及日常运转办公经费、加强预决算公开力度、严控“三公经费”，完善机关内部控制制度，规范、合理、高效的利用各项财政资金，不断促进我镇各项社会事业经济发展更上新台阶。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年当年收入决算金额为2064.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2015.01万元，占97.62%，占11.55%。其他收入49.19万元，占总收入的2.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出决算数2145.8万元，各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款支出为2064.21万元，占总支出的97.62%，其他支出为49.19万元，占总支出的2.3%。（2）按支出性质:基本支出1304.86万元，占总支出60.81%,项目支出840.94万元，占总支出39.19%。（3）按支出经济分类：工资福利支出772.69万元，占总支出36.01%，商品和服务支出707.73万元，占总支出32.98%，对个人和家庭的补助384.99万元,占总支出17.94%，资本性支出280.39万元，占13.07%

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

全年预算1157.76万元，支出1157.76万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.运转类项目绩效分析

全年预算数147.19万元，支出数147.19万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年项目支出年全年算数840.94万元，主要是关工委工作经费、扶持村集体经济县级配套资金、基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）、2022年场镇建设服务提升项目（第二批）、基层组织活动和公共服务运行经费、农村党员活动经费、非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费、农民夜校工作经费、县垃圾填埋场生态补偿资金、人代会议费、20210810-2021年东西部协作：乡村振兴示范村联建联创、自有资金：龙沱沟村居家养老服务资金、马府常定[2021]283号，劳动镇烈士陵园直连道路改扩建项目征（占）土地、青苗及附着物前期测绘工作经费、马府常定[2021]151号，马边彝族自治县烈士陵园直连道路加宽项目经费、驻村工作队工作经费、土地增减挂钩项目工作经费、2021年4月之前已验收增减挂钩项目工作经费、2021年中纪委捐赠资金：劳动镇柏香村防止返贫致贫救助项目、2022年中纪委专项帮扶资金-柏香村蛋鸡养殖项目、马府常定【2021】277号关于解决劳动镇团结村3组杨如勇家房屋滑坡隐患治理经费、中旅城市运营服务有限公司捐赠资金：特殊困难户慰问和救急难帮扶、马府函复【2022】90号：劳动镇雷打石公厕清扫经费、马府函复【2022】94号：劳动镇珍珠桥村乌木抢救性挖掘经费、劳动镇东西部协作项目地勘费用、柏香通村公路6组棚儿湾水毁修复工程地勘费、柏香通村公路6组棚儿湾水毁修复工程设计费、柏香村通村公路水毁修复工程地勘费（水打坝桥段不稳定斜坡整治）、柏香村通村公路水毁修复工程设计费（水打坝桥段不稳定斜坡整治）、劳动镇2019年项目前期经费、2020年以来劳动镇项目前期未支付费用（县自然资源局、县乡村振兴局、县文体旅游局）、2020年以来劳动镇项目前期未支付费用（县交通运输局）等。

1.关工委工作经费。项目全年预算数1万元，本项目的实施带动的效益情况：提升镇党员干部凝聚力，增强其获得感、幸福感、满足感，推动党员干部踏实认真工作。

2.扶持村集体经济县级配套资金。项目全年预算数20万元，本项目的实施带动的效益情况：增强劳动镇各村集体经济发展后劲，推动各村向“一村一品”高质量发展，提高村集体经济收益，带动村民致富。

3.基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）。项目全年预算数0.65万元，本项目的实施带动的效益情况：为易地扶贫搬迁点提供基础保障，保证其生命财产安全，提升当地农户获得感、幸福感、满足感。

4.2022年场镇建设服务提升项目（第二批），项目全年预算数145.99万元，本项目的实施带动的效益情况：改善劳动镇场镇风貌，推动场镇文明建设，加快劳动镇文旅融合发展速度。

5.基层组织活动和公共服务运行经费。项目全年预算数110万元，本项目的实施带动的效益情况：提升了基层干部的工作实干精神，改善人民群众对居家环境，加强人民群众对居家环境的爱护，增强绿水青山就是金山银山的生态保护理念。

6.农村党员活动经费。项目全年预算数0.81元，本项目的实施带动的效益情况：促进基层农村党员素质提升，不断深入推进基层党员培训，建立长效机制，提升农村党员和群众的满意度。

7.非贫困村第一书记工作经费。项目全年预算数1万元，本项目的实施带动的效益情况：促进非贫困经济发展，增强老百姓获得感、幸福感、满足感，不断加强非贫困村经济发展，促进基层治理。

8.党建工作经费。项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：提高镇、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。强化党建引领作用，提升党的建设科学化水平。

9.农民夜校工作经费。项目全年预算数12000元，本项目的实施带动的效益情况：党员群众综合素质有所提高，提升群众满意度，不断深入推进广大农民群众业务技能和知识培训，提高各村农民满意度。

10.县垃圾填埋场环境治理经费。项目全年预算数7.9万元，本项目的实施带动的效益情况：解决环境生态问题，保障群众正常生产生活，增强绿水青山就是金山银山的生态保护理念，减少对环境造成的污染及群众生活造成的不便。

11.20210810-2021年东西部协作：乡村振兴示范村联建联创。项目全年预算数88.93万元，本项目的实施带动的效益情况：推动东西部深度合作，完善劳动镇基础设施建设，推动劳动镇产业发展，提升劳动镇乡村振兴发展质量。

12. 自有资金：龙沱沟村居家养老服务资金。项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：提供更完善的居家养老服务，提升居家养老舒适度。

13. 马府常定[2021]283号，劳动镇烈士陵园直连道路改扩建项目征（占）土地、青苗及附着物前期测绘工作经费。项目全年预算数21.47万元，本项目的实施带动的效益情况：推动劳动镇烈士陵园成为红色文化高地，为未来乡村旅游提供基础。

14. 马府常定[2021]151号，马边彝族自治县烈士陵园直连道路加宽项目经费。项目全年预算数9万元，本项目的实施带动的效益情况：推动劳动镇烈士陵园成为红色文化高地，为未来乡村旅游提供基础。

15. 驻村工作队工作经费。项目全年预算数0.76万元，本项目的实施带动的效益情况：为驻村工作队员提供工作保障，推动驻村工作队员为驻地乡村振兴发展提供更好发展思路。

16. 土地增减挂钩项目工作经费。项目全年预算数16.96万元，本项目的实施带动的效益情况：充分利用集体建设用地远，在城乡统筹的方略下，做到既通过保护耕地直接保护农业，又充分利用城乡建设用地发展工业和城市、间接刺激农业的发展。

17. 2021年4月之前已验收增减挂钩项目工作经费。项目全年预算数0.33万元，本项目的实施带动的效益情况：充分利用集体建设用地远，在城乡统筹的方略下，做到既通过保护耕地直接保护农业，又充分利用城乡建设用地发展工业和城市、间接刺激农业的发展。

18. 2021年中纪委捐赠资金：劳动镇柏香村防止返贫致贫救助项目。项目全年预算数9.1万元，本项目的实施带动的效益情况：支持脱贫户、监测户发展，推动思想扶贫，提升其自身发展动力。

19. 2022年中纪委专项帮扶资金-柏香村蛋鸡养殖项目。项目全年预算数35万元，本项目的实施带动的效益情况：加强产业扶持，为柏香蛋鸡蛋鸡养殖提供保障，推动柏香村集体经济发展。

20. 马府常定【2021】277号关于解决劳动镇团结村3组杨如勇家房屋滑坡隐患治理经费。项目全年预算数28.06万元，本项目的实施带动的效益情况：解决群众困难，提升政府公信力。

21. 中旅城市运营服务有限公司捐赠资金：特殊困难户慰问和救急难帮扶。项目全年预算数2万元，本项目的实施带动的效益情况：推动劳动镇民生事业发展。

22. 马府函复【2022】94号：劳动镇珍珠桥村乌木抢救性挖掘经费。项目全年预算数19.65万元，本项目的实施带动的效益情况：保证国家财产安全。

其中100万以上项目：

项目1：2022年场镇建设服务提升项目（第二批）。项目主要内容：修建群众休闲文化广场、场镇建设管理服务提升街道升级改造工程、修建停车场、路面整治。绩效指标情况：数量指标。2022年，用于4个子项目。质量指标。了解人民群众急需，完善监督管理工作，保证工程质量。时效指标。于2022年12月31日前完成所有资金的划拨。成本指标。预算内完成。社会效益指标。解决了群众对场镇风貌最迫切的需求。可持续影响指标。为后续文旅融合发展、乡村旅游发展提供后续动力。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于90%。

项目2：基层组织活动和公共服务运行经费。项目主要内容。基层组织与公共运行维护费主要用于以下方面：基层组织活动：主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等。公共服务运行：主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。日常办公运转：主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持各村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。1、数量指标。2022年，用于开展本镇12个村的基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出。绩效指标情况：质量指标。资金安排使用坚持科学规划和民主决策，要体现轻重缓急，着力解决村级最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。时效指标。于2022年12月31日前完成所有基层组织与公共运行维护费的划拨。成本指标。2022年我镇基层组织与公共运行维护费110万元。社会效益指标。解决了群众对公共设施最迫切的需求，保障了农村公共服务维护机制建设工作健康有序开展。可持续影响指标。长期提升了基层干部的工作实干精神和服务意识，加强了人民群众对居家环境的爱护。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于90%。

（二）部门整体履职绩效分析。

在绩效目标管理上，根据2022年度预算情况和各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各科室及具体经办人，并且强调时间节点，确保项目和资金落到实处。二是根据绩效目标积极做好工作规划，规划制定有可实施性和合理性，确保辖区社会稳定，全力保障疫情防控、脱贫攻坚等各项工作任务落实、落细。

在绩效监控管理上，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各村和项目实施单位报送的相关资料及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查审核，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

（三）结果应用情况。

劳动镇人民政府认真完成2022年度预算绩效考核管理工作，考核结果为优秀。考核自查收集当年预算项目材料，通过对预算绩效的项目进行分析和评价，找出预算执行中存在的不足，并将预算评价结果运用到下年的预算中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年劳动镇人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效评价工作开展不够及时，特别是中期评价。例如预算项目资金后，部分因项目实施进度缓慢等个别问题导致报账进度缓慢。二是在一般公共预算财政拨款支出决算中，因中期使用过程中因临时、紧急等原因新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效率。三是应加强镇财政室队伍建设，财务人员对于专业知识的学习还不够，思想认识不够深刻，业务知识、相关法律意识还有待提高。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。三是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝违规使用的行为；进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。四是对财务人员加强培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表