2022年度四川省马边彝族自治县综合行政执法局部门决算公开
综合行政执法局部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。
4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
马边彝族自治县综合行政执法局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计3315.31万元、3513.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少43.39万元、95.63万元，下降1.29%、2.65%%。主要变动原因是财政收回资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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2022年本年收入合计3315.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2156.22万元，占65.04%；政府性基金预算财政拨款收入1159.09万元，占34.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计3513.91万元，其中：基本支出461.86万元，占13.14%；项目支出3052.04万元，占86.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计3315.31万元、3513.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少43.39万元、95.63万元，下降1.29%、2.65%%。主要变动原因是财政收回资金。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2354.83万元，占本年支出合计的67.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少495.64万元，下降17.39%。主要变动原因是财政收回资金。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2354.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.91万元，占0.04%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.73万元，占1.56%；卫生健康支出15.03万元，占0.64%；住房保障支出39.5万元，占1.68%；节能环保支出1549.76万元，占65.81%；城乡社区支出708.28万元，占30.07%；农林水支出4.61万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为2354.83，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为1549.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为326.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为43.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为147.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为17.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为75.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出461.86万元，其中：
人员经费404.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.53万元，主要包括：办公费、、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算100%，较上年增加0.15万元，增长3.75%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占94.34%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.18万元，增长4.8%。主要原因是公务车辆使用时间较长，维修成本增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于到省、市汇报工作、争取项目资金、到乡镇开展城乡环境综合治理督查及下乡开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降11.11%。主要原因是较去年我单位接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待乐山市城管局到马边调研指导垃圾分类工作，工作餐0.24万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1159.08万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，马边彝族自治县综合行政执法局机关运行经费支出57.54万元，比2021年减少19.65万元，下降25.46%。主要原因是全局严格按照厉行节约原则，机关运行经费减少。
2022年，综合行政执法局政府采购支出总额1478.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1478.74万元。主要用于马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营及马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理。授予中小企业合同金额1478.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，综合行政执法局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县综合行政执法局整体绩效自评报告、马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县综合行政执法局整体绩效自评得分为96分，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
2022年度马边彝族自治县综合行政执法局
整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县综合行政执法局下设办公室、政策法规和督查督办股，财务和后勤装备股，下属事业单位环境卫生管理所，下属参公事业单位城市管理执法监察大队。
（二）机构职能和人员概况。
1.贯彻落实中央、省、市、县关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本县实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，拟订全县综合行政执法工作规划并组织实施；负责对全县综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。
2.依照市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等领域的法律、法规、规章的规定，在全县范围内依法行使行政检查权、行政处罚权和行政强制权。
3.组织有关行政处罚案件的会审、听证工作；承担行政应诉工作。
4.受理相关业务主管部门移送案件线索的行政处罚及行政强制工作。
5.做好“两法衔接”工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
6.配合相关行业主管部门的监督抽检、行业整治等活动。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
编办总核定编制数34名，其中：公务员7人，参公人员 16人，事业编制8人，工勤3人。现公务员在职人员5人，参照公务员管理在职人员16人，其中参公编制人员13人、参公工勤人员3人，事业编制在职人员8人，其中事业管理人员2人、事业工勤人员6名，合计实有在职人数29人。环卫所、执法大队共有临聘人员23人。
（四）年度主要工作任务。
市容秩序管理
1.在城区开展市容秩序专项整治行动 4次，加大流动商贩管理 ，增设临时水果疏菜摊区1处,清理拆除城区不规范广告（招牌、横幅）100处，规范城区各类餐饮商户、摊点油烟排放200家次。
2.及时办理市容秩序管理投诉信访事项，办结率达90%以上。
环境卫生管理
1.依法采购第三方服务公司开展城区环卫 、农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理工作 。
2.常态开展第三方服务公司工作日常巡查和每月考核工作 ，确保环卫工作有序推进，及时清除“牛皮癣”小广告10000张，每日（雨天除外）对城区街道路面冲洗3次，城区垃圾每天全覆盖清运3次，实现城区干净整洁、城乡生活垃圾清运及时 ，并转运乐山焚烧处理生活垃圾34000吨。
3.维护、调整、更换背街小巷、城郊结合部环卫设施120个。
4.投放农村生活垃圾分类桶 1000个，实现农村生活垃圾收集设施全覆盖 。
5.开展生活垃圾分类试点工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
我单位按照年初预算，积极履行部门职责，严格按照专款专用的原则进行使用，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障机关日常运转，及各项工作的顺利开展，按照申报的绩效目标认真自查，加快各项目支出进度以达到预期的绩效评价效果，让服务对象得到了最大程度上的满意。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.2022年部门收入合计3315.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2156.22万元，占65.04%；政府性基金预算财政拨款收入1159.09万元，占34.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.2022年部门支出合计3513.91万元，其中：基本支出461.86万元，占13.14%；项目支出3052.04万元，占86.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
3.2022年部门无结转结余
（二）部门财政拨款收支情况。
1.2022年财政拨款收入总计3315.31万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少43.39万元，下降1.29%。主要变动原因是财政收回资金。
2.2022年财政拨款支出总计3513.91万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少95.63万元，下降2.65%%。主要变动原因是财政收回资金。
3.2022年无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门整体履职绩效分析。
2022年项目有16个，已完成16个项目。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体绩效支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”支出。所有项目工作开展正常，运转有序。在项目经费支出上，专款专用，按项目进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的新常态。
（二）结果应用情况。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
（三）自评质量。
部门整体支出绩效执行情况良好
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了2022年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为96分。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。
2、人员经费年初预算数与实际支出相差较大。
（三）改进建议。
1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。
2、对相关人员加强培训，特别是对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营项目的作业区域面积约为92.2万平方米，环卫作业范围：主要包括县城建成区红旗社区方向上至岩鹰佬大桥、光明社区方向上至建设镇南方大桥，下至红牌坊凤凰桥，东至东光绕城路接口，西至县医院绕城路接口内的主次干道、背街小巷、城郊结合部、花园广场、河堤等公共区域。参照《四川省城市环境卫生作业劳动定额》，结合我县实际，将作业范围划分一级至三级3个道路等级。环卫作业内容主要包括：清扫保洁、道路冲洗、洒水降尘；垃圾收集和转运至县城区垃圾中转站；垃圾收集容器的投放和管护；垃圾中转站运行和管护；公厕管护；小广告清理等。
（二）项目绩效目标。
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营体系采购项目环卫作业内容主要包括：清扫保洁、道路冲洗、洒水降尘；垃圾收集和转运至县城区垃圾中转站；垃圾收集容器的投放和管护；垃圾中转站运行和管护；公厕管护；小广告清理等。为实现建设清洁、优美、文明的现代化城市，提高城市环境卫生水平，为马边人民群众营造干净舒适、环境优美的宜居城市，使城市环境清洁、卫生和有序，最大限度地减少对环境的污染，提升县城品质和人居环境提供保障，符合群众现实利益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营项目按要求列入部门预算，本项目全年合同价为1289万元，年初预算1240万元。该项目资金预算、支出严格按照我县财政部门预算、拨付工作执行，符合项目资金预算管理相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况）。
1．资金计划及到位。
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营体系采购项目目标任务计划每年1289万元，年初财政预算资金预算1240万元，实际到位1240万元，包括中央、省、市（州）0万元、县（市、区）财政资金1240万元、项目单位自筹资金0万元、其他渠道资金0万元。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率96.2%.
2．资金使用。
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营体系采购项目严格按照合同约定，经甲方审核后，按考核结果按月支付服务费，次月支付上月费用，截止2022年10月31日，我单位已将2022年1-10月资金及时拨付到位，共计支付该项目共计1068.4万元。项目资金严格按照合同标准及验收结果支付进度项目资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在资金使用管理上，按照财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，严格按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等现象，自觉接受财政与审计部门检查督促，做到财务处理及时，资金预算、使用与会计核算管理规范。
三、项目实施及管理情况
马边彝族自治县城区环卫作业市场化运营体系采购项目预算批复后，我单位严格按照程序组织实施，按照本项目相关工作要求，与中标单位签订项目合同，按合同实施并严格执行每月考核，根据考核结果支付项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2022年10月31日，县城区环卫作业市场化运营体系采购项目根据合同规定完成城区作业范围工作任务：道路冲洗、洒水降尘；垃圾收集和转运至县城区垃圾中转站；垃圾收集容器的投放和管护；垃圾中转站运行和管护；公厕管护；小广告清理等。
（二）项目效益情况。
该项目实现城区规定作业范围全覆盖，城区生活垃圾无害化处理率达100%，为马边人民群众营造干净舒适、环境优美的宜居城市，提升县城品质和人居环境至少3年，百姓满意度大于98%。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题。
由于今年财政推行使用预算一体化平台，我县于2022年12月5日起开展年终结算，统一冻结平台账务处理，导致本项目11月、12月应付服务费暂时无法支付。
（二）相关建议。
能足额保障本项目2023年、2024年经费。
马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理项目资金来源为省级专项资金，2022年通过公开招标落实长沙玉诚环境景观工程有限公司负责我县农村生活垃圾进行收集转运工作，合同期限3年，服务内容为负责全县118个村（社区）生活垃圾收运工作，以“村收集、镇转运、县处理”的模式开展全县生活垃圾清运。
（二）项目绩效目标。
建立完善全县农村垃圾“收转运”体系机制，实现从“试点运行”到“全域运行”的过渡，做到垃圾收集及时，车走地净，桶点干净整洁，清运点位无垃圾暴桶现象，所有桶点垃圾清运至指定地点进行无害化处理，从2019年2月运行以来，每天转运农村生活垃圾40吨左右。通过全县农村生活垃圾“收转运”体系建立，使我县农村垃圾处理问题得到有效解决。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理项目按要求列入部门预算，本项目全年合同价为1229万元，年初预算1089.76万元。该项目资金预算、支出严格按照我县财政部门预算、拨付工作执行，符合项目资金预算管理相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理项目目标任务计划每年1229万元，年初财政预算资金预算1089.76万元，实际到位1089.76万元，包括中央、省、市（州）0万元、县（市、区）财政资金1240万元、项目单位自筹资金0万元、其他渠道资金0万元。资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%.
2．资金使用。
马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理项目严格按照合同约定，经甲方审核后，按考核结果按月支付服务费，次月支付上月费用，截止2022年12月31日，我单位已将2022年1-12月资金及时拨付到位，共计支付该项目共计1089.76万元。项目资金严格按照合同标准及验收结果支付进度项目资金，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
在资金使用管理上，按照财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，严格按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等现象，自觉接受财政与审计部门检查督促，做到财务处理及时，资金预算、使用与会计核算管理规范。
三、项目实施及管理情况
马边县农村生活垃圾“收转运”和城乡生活垃圾转运乐山焚烧处理项目预算批复后，我单位严格按照程序组织实施，按照本项目相关工作要求，与中标单位签订项目合同，按合同实施并严格执行每月考核，根据考核结果支付项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
自2019年正式运行农村生活垃圾“收转运”体系以来，我局紧紧围绕县委县政府安排部署，结合部门职能，加强与各乡镇对接，不断完善基础设施和体系机制建设，认真督促指导环卫外包服务公司开展全县农村生活垃圾收集转运工作。截止目前，全县共清运农村生活垃圾16596吨，2020年4月1日起将生活垃圾转运至乐山光大环保能源有限公司进行垃圾焚烧发电处理，现已转运处理生活垃圾91775.43吨。
（二）项目效益情况。
自2019年2月建成运行我县农村生活垃圾收转运体系以来，我县彻底改变了以前就地填埋、焚烧等不符合环保要求的农村生活垃圾单一处理方式，形成了户投放、村收集、乡镇转运、县集中处理的生活垃圾处理模式，农村人居环境得到了明显改变，通过对乡镇居民的走访调查，广大居民群众对我县农村生活垃圾处理满意度达标。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题。
1.垃圾增量消化难。2018年以来，随着我县通村、通组硬化公路里程增加，全县农村生活垃圾收集转运范围也不断扩大，农村生活垃圾收集转运成本也随着增长，虽政府增加投入资金两次，但对解决偏远村组的垃圾增量问题仍存在一定难度。
2.垃圾分类收集难。目前，全县垃圾统一投放，清运工作成效明显。但是，群众对垃圾分类投放意识不高，垃圾分类投放、收集、转运基础薄弱，垃圾分类处理工作难度大。
3.由于受地理条件限制，我县部分村组道路客观存在坡陡弯急，现使用的三轮垃圾转运车由于车身小等原因，有时难以正常转运垃圾。
（二）相关建议。
能足额保障本项目2023年、2024年经费。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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