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公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、 部门（单位）基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门整体绩效分析

四、 评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共马边彝族自治县委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入中共马边彝族自治县委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共马边彝族自治县委组织部

2. 马边彝族自治县党员教育中心

3. 马边彝族自治县党史地志和文献研究所

4. 老干部服务中心

5. 县干部人事档案服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为1042.39万元,总支出为1174.68万元。与2021年相比，收入增加124.28万元，增长13.54%。主要变动原因是单位新进4名参公人员和事业人员以及新增党建引领乡村振兴、党史挖掘等大型项目。支出增加240.58万元，增长25.75%。主要变动原因是单位新进4名参公人员和事业人员以及新增党建引领乡村振兴、党史挖掘等大型项目。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1042.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.04万元，占93.25%；政府性基金预算财政拨款收入18.68万元，占1.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.68万元，占4.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1174.68万元，其中：基本支出539.80万元，占45.95%；项目支出634.86万元，占54.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1123万元、支出总计1123万元。与2021年相比，收入增加147.26万元，增长13.11%；支出增加147.26万元，增长13.11%。主要变动原因是单位新进4名参公人员和事业人员以及新增党建引领乡村振兴、党史挖掘等大型项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1104.32万元，占本年支出合计的94.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.84万元，增长12.93%。主要变动原因是单位新进4名参公人员和事业人员以及新增党建引领乡村振兴、党史挖掘等大型项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1104.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1008.83万元，占91.35%；社会保障和就业支出36.47万元，占3.30%；卫生健康支出15.65万元，占1.42%；农林水支出3.43万元，占0.31%；住房保障支出39.93万元，占3.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1104.32万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）: 支出决算为29.31万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为403.25万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为433.99万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.18万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为27.1万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.1万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.84万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为3.43万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为39.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出539.8万元，其中：

人员经费432.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年减少0.23万元，下降5.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要因现单位公务用车统一由县公务服务中心管理，燃油费及车辆维修费均由公务服务中心统一负责。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增减少0.23万元，下降5.75%。主要严格遵守中央八项规定、省市十项规定和县九项规定，严格公务接待，节省开支。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：上级调研、交流活动发生的餐费以及交通费。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出18.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共马边彝族自治县委组织部机关运行经费支出107.76万元，比2021年增加4.4万元，增长4.08%（。主要原因是单位新进4名参公人员和事业人员。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共马边彝族自治县委组织部政府采购支出总额82.95万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共马边彝族自治县委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡调研、县外开会等情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对围绕县委“学好新思想、履行新责任、拿出新举措、展示新气象”要求，组织开展各类基层宣讲300余场次。编纂出版《中共马边彝族自治县委执政纪要2021》《马边年鉴2022》，深入开展“党员心学”课堂和“干部夜学”讲堂学习研讨1200余场次，参学8万余人次；匠心打造马边党史学习教育基地，吸引80余个党组织、5000余人次参与现场教学等项目开展了预算事前绩效评估，对主要项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取主要项目开展绩效监控。县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1150.04万元，其中编制了项目绩效目标的预算640.47万元，主要是主要是党史挖掘集中攻坚行动工作经费、红色记忆基地工作经费、党建引领乡村治理示范带建设工作经费、党员干部教育培训、乡村组干部培训、老干部活动、干部档案数字化建设等项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共马边彝族自治县委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入中共马边彝族自治县委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共马边彝族自治县委组织部

2. 马边彝族自治县党员教育中心

3. 马边彝族自治县党史地志和文献研究所

4. 老干部服务中心

5. 县干部人事档案服务中心

（二）机构职能和人员概况。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和市委、县委的决策部署。负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育管理工作；负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家人才工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰（表扬）奖励；负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责组织工作相关的干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项，配合做好抽查核实工作；负责离退休干部的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策；统一管理县委机构编制委员会办公室；承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作；完成县委交办的其他任务。

我部现有行政事业编制44名，其中公务员编制18人，参照公务员管理事业编制18名，工勤编制1名，事业编制7名。实有在职人员31人，其中公务员13人，参公人员10人，机关工勤人员1人，事业人员10名,提前退休公务员1人。另有临聘驾驶员2人。

（三）年度主要工作任务。

围绕县委“学好新思想、履行新责任、拿出新举措、展示新气象”要求，组织开展各类基层宣讲300余场次。编纂出版《中共马边彝族自治县委执政纪要2021》《马边年鉴2022》，深入开展“党员心学”课堂和“干部夜学”讲堂学习研讨1200余场次，参学8万余人次；匠心打造马边党史学习教育基地，吸引80余个党组织、5000余人次参与现场教学。以点带面探索“马边故事”、挖掘“马边经验”，牵头完成调研文章《政治机关引领彝乡千年嬗变——中央纪委国家监委机关定点帮扶马边十八年对党建引领乡村振兴的经验与启示》；邀请省内知名作家创作出版《边城新纪》；牵头推进以“桐华班”为原型创作的电影《阿莫阿依》拍摄工作。喊响做实党员“双报到”，高效统筹1800余名机关党员干部下沉一线，全面打赢“10.11”新冠肺炎疫情遭遇战阻击战。深入实施我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，构建“1+6+3+N”工作模式，通过敲门行动、“法治体检”“金点子”等活动，组织党员上门服务380余次，走访群众6万余人次，解决困难问题518个。通过公开招考、县外考调等方式新补充年轻公务员（参公人员）67名，完成89名干部县内交流轮岗，持续优化干部队伍。开展“中青年干部培训班”等集中培训16期、培训干部909人次，组织149人赴浙江、江苏等地培训、调研，选派48名年轻科级干部和后备干部赴省市机关和福建泉州、浙江丽水等发达地区跟岗学习，加快推动干部素能提升。大力搭建“青年干部演讲比赛”“公文写作比赛”“干部大讲堂”等学习交流平台，分类建立女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部等人员台账，不断改进优秀干部发现储备工作。成功推荐评选“乐山好干部”1人。分批组织148名新提拔科级干部、新晋升调研员职级人员和220余名年轻干部开展政治理论测试、面试，全覆盖开展干部谈心谈话，从严开展新录用公务员和新提拔科级干部试用期满考核工作，着力引导干部担当作为。聚焦干部队伍现实问题，集中开展“组工有约”心理健康专题讲座，组织全县4800余名干部进行心理健康测试，协调专业机构为困境干部提供心理健康辅导。扎实做好职级晋升工作，在全市率先出台《科级公务员晋升调研员职级量化考评办法（试行）》，从工作业绩、综合素质、表彰奖励等方面进行综合考评，完成调研员职级晋升25人、一至四级主任科员职级晋升227人，会同县人社局平稳有序完成首批118名管理类事业人员职员等级晋升。坚持离退休干部每月集中学习政治理论制度，全年组织理论学习12次、专题学习党的二十大精神2次，开展“我看中国特色社会主义新时代”专题调研活动2次。积极探索“1+10+6”人才合作项目化管理模式，集中开展珙桐基地、猕猴桃基地、大熊猫基地、大风顶生态实验室等创新平台建设，推动县农业农村局等单位与4所科研院所或高校的签订合作协议，支持县林业局成立林业专家大院并聘请6名专家为驻点专家，加快搭建优秀人才集聚平台。创新开展“职等你来”线上引才网络直播，牵头开展“招才引智”高校行活动，办好“最嘉实习生”等系列人才活动，积极吸引高校在马开展社会实践活动。2022年招引本科及以上或副高及以上人才324名，较上年同比增加208%。落实援彝人才艰苦边远津贴,兑现引进人才安家补助、学费补助等195万元，推荐申报并成功入选“嘉州英才培育计划”3人，评选“马边英才培育计划”支持对象13人，依托“马边党建”“微政务”“今日马边”媒体，宣传优秀归根人才20余名，开展优秀科技工作者和优秀农技协专项表扬，评选优秀科技工作者20人、优秀农技协4个。聚焦社区治理短板，争取资金800万元用于社区党群服务中心亲民化改造，公开招聘社区专职工作者11名。坚持月清单、季督导推动113名第一书记、187名工作队员到村到岗、履职尽责。精心举办“我为马边代言”评选活动3期，在封面新闻APP第一书记“我代言”专栏上发布视频、图文信息657条。回引培养优秀返乡农民工163人，分类储备“农村家庭能人”培养对象18676人，统筹用好25名到村任职选调生，激活乡村振兴动力引擎。分层分级举办村（社区）党组织书记示范培训和村组干部全覆盖轮训，累计参训1300余人，依托定点帮扶、东西部协作等平台，组织107名村干部到东部发达地区“取经换脑”，动员46名村组干部积极参与“学历提升”行动。科学选好2022年中省财政扶持项目，完成前三批项目中期评估，以点带面扶持壮大村集体经济。

紧盯各行业领域党建工作重点任务，创新开展党建工作现场“体检”，分领域召开农村、教育、卫健、机关及“两新”党建工作现场会4场次，推动互学互鉴促提升。深入实施“一支一品”“彝县彝品”品牌创建工程，统筹14名党建指导员，点对点联系46个乡镇和县级部门，分类指导制定党建品牌创建计划。创新开展党建品牌路演，分领域评选特色党建品牌21个，同步划拨经费17.5万元，推动品牌创建落地落实。今年以来，成功创建省级（5A）先进村党组织1个、市级（4A）先进村党组织4个。民主镇雪峰村党支部书记成功当选党的二十大代表。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022年部门整体支出绩效目标完成情况较好。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022年主要开展有以下工作：围绕县委“学好新思想、履行新责任、拿出新举措、展示新气象”要求，组织开展各类基层宣讲300余场次。编纂出版《中共马边彝族自治县委执政纪要2021》《马边年鉴2022》，深入开展“党员心学”课堂和“干部夜学”讲堂学习研讨1200余场次，参学8万余人次；匠心打造马边党史学习教育基地，吸引80余个党组织、5000余人次参与现场教学。以点带面探索“马边故事”、挖掘“马边经验”，牵头完成调研文章《政治机关引领彝乡千年嬗变——中央纪委国家监委机关定点帮扶马边十八年对党建引领乡村振兴的经验与启示》；邀请省内知名作家创作出版《边城新纪》；牵头推进以“桐华班”为原型创作的电影《阿莫阿依》拍摄工作。喊响做实党员“双报到”，高效统筹1800余名机关党员干部下沉一线，全面打赢“10.11”新冠肺炎疫情遭遇战阻击战。深入实施我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，构建“1+6+3+N”工作模式，通过敲门行动、“法治体检”“金点子”等活动，组织党员上门服务380余次，走访群众6万余人次，解决困难问题518个。通过公开招考、县外考调等方式新补充年轻公务员（参公人员）67名，完成89名干部县内交流轮岗，持续优化干部队伍。开展“中青年干部培训班”等集中培训16期、培训干部909人次，组织149人赴浙江、江苏等地培训、调研，选派48名年轻科级干部和后备干部赴省市机关和福建泉州、浙江丽水等发达地区跟岗学习，加快推动干部素能提升。大力搭建“青年干部演讲比赛”“公文写作比赛”“干部大讲堂”等学习交流平台，分类建立女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部等人员台账，不断改进优秀干部发现储备工作。成功推荐评选“乐山好干部”1人。分批组织148名新提拔科级干部、新晋升调研员职级人员和220余名年轻干部开展政治理论测试、面试，全覆盖开展干部谈心谈话，从严开展新录用公务员和新提拔科级干部试用期满考核工作，着力引导干部担当作为。聚焦干部队伍现实问题，集中开展“组工有约”心理健康专题讲座，组织全县4800余名干部进行心理健康测试，协调专业机构为困境干部提供心理健康辅导。扎实做好职级晋升工作，在全市率先出台《科级公务员晋升调研员职级量化考评办法（试行）》，从工作业绩、综合素质、表彰奖励等方面进行综合考评，完成调研员职级晋升25人、一至四级主任科员职级晋升227人，会同县人社局平稳有序完成首批118名管理类事业人员职员等级晋升。坚持离退休干部每月集中学习政治理论制度，全年组织理论学习12次、专题学习党的二十大精神2次，开展“我看中国特色社会主义新时代”专题调研活动2次。积极探索“1+10+6”人才合作项目化管理模式，集中开展珙桐基地、猕猴桃基地、大熊猫基地、大风顶生态实验室等创新平台建设，推动县农业农村局等单位与4所科研院所或高校的签订合作协议，支持县林业局成立林业专家大院并聘请6名专家为驻点专家，加快搭建优秀人才集聚平台。创新开展“职等你来”线上引才网络直播，牵头开展“招才引智”高校行活动，办好“最嘉实习生”等系列人才活动，积极吸引高校在马开展社会实践活动。2022年招引本科及以上或副高及以上人才324名，较上年同比增加208%。落实援彝人才艰苦边远津贴,兑现引进人才安家补助、学费补助等195万元，推荐申报并成功入选“嘉州英才培育计划”3人，评选“马边英才培育计划”支持对象13人，依托“马边党建”“微政务”“今日马边”媒体，宣传优秀归根人才20余名，开展优秀科技工作者和优秀农技协专项表扬，评选优秀科技工作者20人、优秀农技协4个。聚焦社区治理短板，争取资金800万元用于社区党群服务中心亲民化改造，公开招聘社区专职工作者11名。坚持月清单、季督导推动113名第一书记、187名工作队员到村到岗、履职尽责。精心举办“我为马边代言”评选活动3期，在封面新闻APP第一书记“我代言”专栏上发布视频、图文信息657条。回引培养优秀返乡农民工163人，分类储备“农村家庭能人”培养对象18676人，统筹用好25名到村任职选调生，激活乡村振兴动力引擎。分层分级举办村（社区）党组织书记示范培训和村组干部全覆盖轮训，累计参训1300余人，依托定点帮扶、东西部协作等平台，组织107名村干部到东部发达地区“取经换脑”，动员46名村组干部积极参与“学历提升”行动。科学选好2022年中省财政扶持项目，完成前三批项目中期评估，以点带面扶持壮大村集体经济。

紧盯各行业领域党建工作重点任务，创新开展党建工作现场“体检”，分领域召开农村、教育、卫健、机关及“两新”党建工作现场会4场次，推动互学互鉴促提升。深入实施“一支一品”“彝县彝品”品牌创建工程，统筹14名党建指导员，点对点联系46个乡镇和县级部门，分类指导制定党建品牌创建计划。创新开展党建品牌路演，分领域评选特色党建品牌21个，同步划拨经费17.5万元，推动品牌创建落地落实。今年以来，成功创建省级（5A）先进村党组织1个、市级（4A）先进村党组织4个。民主镇雪峰村党支部书记成功当选党的二十大代表。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年县委组织部收入合计为1042.39万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入972.04万元；政府性基金预算财政拨款收入18.68万元；其他收入51.68万元。2022年总支出为1174.08万元，其中基本支出539.79万元，项目支出634.89万元。

2.部门总体支出情况

2022年总支出为1174.08万元，其中基本支出539.79万元，项目支出634.89万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末我单位无年末结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入1123万元，其中一般公共预算财政拨款收入972.04万元，政府性基金预算财政拨款收入18.68万元；上年末结转结余132.29万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出1123万元。基本支出539.8万元，其中人员经费432.04万元，日常公用经费支出107.76万元；项目支出583.2万元，均为行政事业类项目支出，无基本建设类项目支出。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末我单位无年末结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022年主要开展有以下工作：围绕县委“学好新思想、履行新责任、拿出新举措、展示新气象”要求，组织开展各类基层宣讲300余场次。编纂出版《中共马边彝族自治县委执政纪要2021》《马边年鉴2022》，深入开展“党员心学”课堂和“干部夜学”讲堂学习研讨1200余场次，参学8万余人次；匠心打造马边党史学习教育基地，吸引80余个党组织、5000余人次参与现场教学。以点带面探索“马边故事”、挖掘“马边经验”，牵头完成调研文章《政治机关引领彝乡千年嬗变——中央纪委国家监委机关定点帮扶马边十八年对党建引领乡村振兴的经验与启示》；邀请省内知名作家创作出版《边城新纪》；牵头推进以“桐华班”为原型创作的电影《阿莫阿依》拍摄工作。喊响做实党员“双报到”，高效统筹1800余名机关党员干部下沉一线，全面打赢“10.11”新冠肺炎疫情遭遇战阻击战。深入实施我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，构建“1+6+3+N”工作模式，通过敲门行动、“法治体检”“金点子”等活动，组织党员上门服务380余次，走访群众6万余人次，解决困难问题518个。通过公开招考、县外考调等方式新补充年轻公务员（参公人员）67名，完成89名干部县内交流轮岗，持续优化干部队伍。开展“中青年干部培训班”等集中培训16期、培训干部909人次，组织149人赴浙江、江苏等地培训、调研，选派48名年轻科级干部和后备干部赴省市机关和福建泉州、浙江丽水等发达地区跟岗学习，加快推动干部素能提升。大力搭建“青年干部演讲比赛”“公文写作比赛”“干部大讲堂”等学习交流平台，分类建立女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部等人员台账，不断改进优秀干部发现储备工作。成功推荐评选“乐山好干部”1人。分批组织148名新提拔科级干部、新晋升调研员职级人员和220余名年轻干部开展政治理论测试、面试，全覆盖开展干部谈心谈话，从严开展新录用公务员和新提拔科级干部试用期满考核工作，着力引导干部担当作为。聚焦干部队伍现实问题，集中开展“组工有约”心理健康专题讲座，组织全县4800余名干部进行心理健康测试，协调专业机构为困境干部提供心理健康辅导。扎实做好职级晋升工作，在全市率先出台《科级公务员晋升调研员职级量化考评办法（试行）》，从工作业绩、综合素质、表彰奖励等方面进行综合考评，完成调研员职级晋升25人、一至四级主任科员职级晋升227人，会同县人社局平稳有序完成首批118名管理类事业人员职员等级晋升。坚持离退休干部每月集中学习政治理论制度，全年组织理论学习12次、专题学习党的二十大精神2次，开展“我看中国特色社会主义新时代”专题调研活动2次。积极探索“1+10+6”人才合作项目化管理模式，集中开展珙桐基地、猕猴桃基地、大熊猫基地、大风顶生态实验室等创新平台建设，推动县农业农村局等单位与4所科研院所或高校的签订合作协议，支持县林业局成立林业专家大院并聘请6名专家为驻点专家，加快搭建优秀人才集聚平台。创新开展“职等你来”线上引才网络直播，牵头开展“招才引智”高校行活动，办好“最嘉实习生”等系列人才活动，积极吸引高校在马开展社会实践活动。2022年招引本科及以上或副高及以上人才324名，较上年同比增加208%。落实援彝人才艰苦边远津贴,兑现引进人才安家补助、学费补助等195万元，推荐申报并成功入选“嘉州英才培育计划”3人，评选“马边英才培育计划”支持对象13人，依托“马边党建”“微政务”“今日马边”媒体，宣传优秀归根人才20余名，开展优秀科技工作者和优秀农技协专项表扬，评选优秀科技工作者20人、优秀农技协4个。聚焦社区治理短板，争取资金800万元用于社区党群服务中心亲民化改造，公开招聘社区专职工作者11名。坚持月清单、季督导推动113名第一书记、187名工作队员到村到岗、履职尽责。精心举办“我为马边代言”评选活动3期，在封面新闻APP第一书记“我代言”专栏上发布视频、图文信息657条。回引培养优秀返乡农民工163人，分类储备“农村家庭能人”培养对象18676人，统筹用好25名到村任职选调生，激活乡村振兴动力引擎。分层分级举办村（社区）党组织书记示范培训和村组干部全覆盖轮训，累计参训1300余人，依托定点帮扶、东西部协作等平台，组织107名村干部到东部发达地区“取经换脑”，动员46名村组干部积极参与“学历提升”行动。科学选好2022年中省财政扶持项目，完成前三批项目中期评估，以点带面扶持壮大村集体经济。

紧盯各行业领域党建工作重点任务，创新开展党建工作现场“体检”，分领域召开农村、教育、卫健、机关及“两新”党建工作现场会4场次，推动互学互鉴促提升。深入实施“一支一品”“彝县彝品”品牌创建工程，统筹14名党建指导员，点对点联系46个乡镇和县级部门，分类指导制定党建品牌创建计划。创新开展党建品牌路演，分领域评选特色党建品牌21个，同步划拨经费17.5万元，推动品牌创建落地落实。今年以来，成功创建省级（5A）先进村党组织1个、市级（4A）先进村党组织4个。民主镇雪峰村党支部书记成功当选党的二十大代表。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，县委组织部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1150.04万元，其中编制了项目绩效目标的预算640.47万元，主要是主要是党史挖掘集中攻坚行动工作经费、红色记忆基地工作经费、党建引领乡村治理示范带建设工作经费、党员干部教育培训、乡村组干部培训、老干部活动、干部档案数字化建设等项目。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

部门整体自评严格按照评价标准进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评结果良好。

（二）存在问题。

本年度个别项目支出进度安排不均衡，主要集中在下半年支出。拟于下年度在项目开展中及时按进度划拨支出。

（三）改进建议。

由各负责股室制定项目推进计划表、支付计划，分管领导负责统筹安排，办公室负责督促指导，做到项目支付循序推进,加快项目报账进度，及时归集代扣资金到单位账户。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表