2022年度

马边彝族自治县应急管理局部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）安全生产职能

贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。组织开展安全生产方面的对外交流与合作。承担县安全生产委员会的具体工作。承办县政府交办的其他事项。

（二）应急救援职能

负责应急管理工作，组织、指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在马工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

（十六）依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十九）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县应急管理局属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

2022年，马边彝族自治县应急管理局总编制31名，其中：行政编制10名，参公编制10名，工勤编制1名，事业编制10名。2022年年末在职人员总数25名，其中：行政人员11名，工勤人员1名，参公人员4名，事业人员9名。离休0名。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计均为2,902.85万元。与2021年相比，收支总计各减少1,355.45万元，下降31.83%。主要变动原因是本年度项目减少，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,872.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,819.65万元，占97.20%；政府性基金预算财政拨款收入52.41万元，占2.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,902.85万元，其中：基本支出499.23万元，占17.20%；项目支出2,403.62万元，占82.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出均为2,902.85万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出减少1,355.45万元，下降31.83%。主要变动原因是本年度项目减少，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,902.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少1,355.45万元，减少31.83%。主要变动原因是本年度项目减少，支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,902.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出63万元，占2.17%；社会保障和就业支出（类）支出34.89万元，占1.20%；卫生健康支出（类）支出12.69万元，占0.44%；节能环保支出（类）支出255万元，占8.78%；城乡社区支出（类）支出52.41万元，占1.81%；农林水支出（类）支出209.27万元，占6.58%；住房保障支出（类）支出32.72万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2,242.87万元，占77.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,902.85万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：支出决算为63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为28.54万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）  行政运行（01）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为5.47万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为5.16万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为5.81万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为1.72万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为255万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）：支出决算为  38万元，完成预算100%，与全年预算数持平

10. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为14.41万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为2.43万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为69.62万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

13. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为6.49万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

14. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）    其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为130.74万元，完成预算100%，与全年预算数持平

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为32.72万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（221）应急管理事务（01）  行政运行（01）：支出决算为365.18万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（221）应急管理事务（01）    安全监管（06）：支出决算为141.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（221）应急管理事务（01）    应急救援（08）：支出决算为21.24万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（221）应急管理事务（01）      应急管理（09）：支出决算为260.78万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（221）应急管理事务（01）      事业运行（50）：支出决算为53.76万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（221）应急管理事务（01）        其他应急管理支出（99）：支出决算为3.91万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

22. 灾害防治及应急管理支出（221）消防救援事务（02）          消防应急救援（04）：支出决算为10万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

23. 灾害防治及应急管理支出（221）矿山安全（04）            矿山应急救援事务（05）：支出决算为1,000万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（221）矿山安全（04）              其他矿山安全支出（99）：支出决算为100万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

25. 灾害防治及应急管理支出（221）自然灾害防治（06）                森林草原防灾减灾（02）：支出决算为4.96万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理支出（221）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）：支出决算为138.03万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

27. 灾害防治及应急管理支出（221）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：支出决算为8万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

28. 灾害防治及应急管理支出（221）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为135.52万元，完成预算100%，与全年预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出499.23万元，其中：

人员经费433.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费66.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.80万元，完成预算100%，较上年减少0.29万元，减少5.70%。主要原因是本年公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.80万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.29万元，减少5.70%。主要变动原因是本年公务接待费减少。

国内公务接待支出4.80万元。国内公务接待45批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出4.80万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出52.41万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县应急管理局机关运行经费支出66.09万元，与2021年决算数相比增加16.07万元，增长32.11%。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县应急管理局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对马边老二孔煤矿主井积水隐患治理、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、监察执法大队日常运行经费、2022年政府救助公共责任保险服务、我县重点企业安全生产专家会诊服务经费（危化）、四川省乐山市马边彝族自治县安全物联网监控中心2022年监管、运行、维护服务、森林草原防灭火指挥部办公室工作经费、2022矿山救援中队运行费、“轻骑兵”、志愿消防速报员日常运行经费、三河口煤矿转贷还本、2021年抗震救灾综合实战演练经费、2021年疫情防控关于接返入境人员工作经费、星星煤矿关闭补助资金马府常定[2020]265号、2022年度受灾困难群众冬春生活救助、2020年度因灾倒损住房恢复重建、“应急使命.2021”演习保障费、永红乡“8.20”应急救援挖机费用、劳动镇先锋村2组横山溪沟河堤护坡损毁抢险救灾工程、劳动镇红椿村4组公路边滑坡抢险救灾工程、武警中队营房设施维修项目、劳动镇先锋村2组横山溪沟河堤护坡损毁抢险救灾工程和红椿村4组公路边滑坡抢险救灾工程监理费、民主乡场镇河堤损毁修复抢险救灾工程、老河坝乡桃溪村3组排洪沟损毁修复抢险救灾工程、民主乡场镇河堤与老河坝乡桃溪村3组排洪沟损毁修复抢险救灾工程监理费、应急避难场所标志牌采购、应急救援物资储备采购、2020年度应急物资采购、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、森林草原防灭火应急物资采购、应急综合指挥调度视频系统建设费用、救灾物资仓库改造项目、我县重点企业安全生产专家会诊服务经费（矿山）、2021年度因灾倒损住房恢复重建、2022年森林草原火灾扑救实战演练资金、森林草原防灭火短信宣传资金、安全生产综合监管信息化平台拓展调度功能费用等35个项目开展了预算事前绩效评估，35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县应急管理局

部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。年终执行完毕后，对31个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）   行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出 。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）        应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）          事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）            其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）              消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍(不包括行政单位) 人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）         矿山应急救援事务（项）：反映矿山安全生产事故救援方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）           其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出 。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）             森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年县级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县应急管理局属于一级预算单位，下属3个预算单位，其中：行政单位1个，事业单位2个。

（二）机构职能和人员概况。

1.安全生产职能

贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟订全县安全生产规划并组织实施。承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标的执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究的落实情况。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。组织开展安全生产方面的对外交流与合作。承担县安全生产委员会的具体工作。承办县政府交办的其他事项。

2.应急救援职能

负责应急管理工作，组织、指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

3.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。    负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导及社会应急救援力量和保障能力建设。

8.按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

11.依法行使县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在马工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14.拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16.依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（三）年度主要工作任务。

（1）持续开展安全生产三年专项行动。

（2）年底前尾矿库在线监测系统实现全覆盖。

（3）提升矿山企业机械化自动化水平。

（4）完善县应急局指挥中心视频调度、和监控系统。

（5）完成2022年度住房因灾倒损恢复重建和冬春荒救助工作。

（6）严格落实自然灾害风险综合会商研判，加大救灾物资储备管理。

（7）完成应急指挥平台建设。

（8）全面提升森林草原火灾综合防控能力和扑救水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

实现全县安全生产形势稳定好转，应急处突妥善有序，应急抢险救灾取得良好成效。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门收入合计1,872.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,819.65万元，占97.20%；政府性基金预算财政拨款收入52.41万元，占2.80%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计2,902.85万元，其中：基本支出499.23万元，占17.20%；项目支出2,403.62万元，占82.80%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年部门无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入合计1,872.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,819.65万元，占97.20%；政府性基金预算财政拨款收入52.41万元，占2.80%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计2,902.85万元，其中：基本支出499.23万元，占17.20%；项目支出2,403.62万元，占82.80%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年部门无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）特定目标类项目绩效分析。

县应急管理局在执行各项项目资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金的支出额度较大时，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）结果应用情况。

项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，服务对象和群众满意度较好，结果基本实现了预期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2022年部门整体支出绩效自我评价预算执行情况较好，我局基本支出保障了机关日常工作运转，项目支出保障了业务工作健康有序开展。支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理体系不健全，全过程的绩效管理还流于形式，未能真正把预算绩效管理融入实际工作中；二是预算绩效管理队伍无法最大限度上发挥管理效能，影响了预算绩效管理工作的持续深入进步。

（三）改进建议。

加强宣传培训和交流调研工作，开展绩效管理调研，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）