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公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

 （7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县统计局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.普查中心

2.社情民意调查中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计970.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.81万元，增长2.7%。主要变动原因是本年住户调查开展换户工作，支出增加，另人员变动导致基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计446.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.93万元，占79.2%；政府性基金预算财政拨款收入91.86万元，占20.6%；其他收入1万元，占0.2%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计485.26万元，其中：基本支出293.3万元，占60.4%；项目支出191.96万元，占39.6%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计968.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.81万元，增长3.2%。主要变动原因是人员变动，导致基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出392.4万元，占本年支出合计的81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.37万元，下降12.6%。主要变动原因是本年住户调查经费全为政府性基金财政拨款，去年该项目为一般公共预算财政拨款，造成变动大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出392.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出337.94万元，占86.1%；农林水支出2.39万元，占0.6%；社会保障和就业支出20.31万元，占5.2%；卫生健康支出8.75万元，占2.2%；住房保障支出23.01万元，占5.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为392.4万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为192.79万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.57万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为52.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为11.57万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为48.44万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.1万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.03万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.47万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出293.3万元，其中：

人员经费258万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算56.7%，较上年减少0.74万元，下降30.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行中央节约要求，按标准按要求接待，严格接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出1.7万元，完成预算56.7%。公务接待费支出决算比减少0.74万元，下降30.2%。主要原因是厉行中央节约要求，按标准按要求接待，严格接待支出。

其中：国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计相关工作检查、指导以及乡村振兴工作和普查工作指导。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出91.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县统计局机关运行经费支出35.32万元，比2021年增加6.54万元，增长22.7%。主要原因是人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对住户调查项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、住户调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见第四部分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管 理事务（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活 动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产 出调查等周期性普查工作的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信 息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务 支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其 他行政事业单位养老支出（项）:指行政单位开支的离退休 经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包含参公单位） 基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年度马边彝族自治县统计局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：普查中心和社情民意调查中心。

（二）机构职能和人员概况。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

2022年，县统计局及下属事业单位共有编制18名。在职职工16人。其中：局机关行政编制7名，在职6人；普查中心参公事业编制5名，在职4人；民调中心事业编制6名，在职6人。

（三）年度主要工作任务。（1）夯实县、乡、村统计基础，提升统计队伍素质。

一是继续巩固乡镇统计“五有”成果，乡镇统计基础进一步夯实。二是持续推进“四上”企业统计规范化建设，全年实地到企业指导规范化建设10余次，三是以会代训，全年开展业务培训会10余次，培训200余人次，提升统计人员业务水平。

（2）加强部门协作，切实提高GDP协调性指标的数据质量。准确把握部门数据情况，提前做好GDP数据和协调性指标分析预测。预计2022年全县地区生产总值同比增长4.5%，服务业增加值同比增长4.4%，全社会固定资产投资同比增长7%，规模以上工业增加值同比增长1.5%，社会消费品零售总额同比增长1.5%，城镇居民人均可支配收入同比增长6%，农村居民人均可支配收入同比增长7%。

（3）加强统计法律、法规宣传力度，营造良好的统计法制环境。通过多渠道、多形式开展统计法律、法规宣传，增强领导干部依法统计意识，全年开展统计执法案件6件。

（4）加强统计监测预警，提升统计服务水平。认真开展统计预警监测，全年撰写统计分析10余篇，编印统计专报5期，为县委、政府决策提供统计基础信息和咨询。

（5）认真开展工业、投资、服务业等行业单位升规入统工作。通过部门联动，共同摸排出23户“四上”达标单位，其中月度已入库2户，年度拟入库单位21户（18户入库资料已通过市局审核报省，剩余3户12月申报）。

（6）扎实开展住户调查大样本轮换工作。为了搞好2022年住户调查样本轮换，制定我县大样本轮换实施方案。县统计局组织乡镇统计员、辅助调查员培训6次，绘制调查小区图 15个、建筑物清查3256户、入户摸底调查3256户。发放清查摸底补贴，入户摸底礼品，记账户开户礼品等。全覆盖培训记账户150户。目前，住户新网点记账工作顺利进行，新户11月开始试记账，12月正式记账。

（7）认真开展“五经普”前期准备工作。一是开展基本单位专项清查核实工作，已完成对全县在库的1700个法人单位和303个产业活动单位开展全面核实调查；二是编制完成第五次全国经济普查经费预算方案；三是开展第五次全国经济普查专项试点，全面维护更新名录库中单位基本信息，开展经济总量分析评估。

（四）部门整体支出绩效目标。根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：县统计局2022年度收入总计485.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入353.93万元，政府性基金预算财政拨款收入91.86万元，其他收入1万元，年初结转和结余38.47万元。

2.部门总体支出情况：相应安排支出预算485.26万元，其中:一般公共服务支出338.94万元，占69.8%；社会保障和就业支出20.31万元，占4.3%；住房保障支出23.01万元，占4.7%；卫生健康支出8.75万元，占1.8%；农林水支出2.39万元，占0.5%；城乡社区支出91.86万元，占18.9%；其中基本支出293.3万元，项目支出191.96万元。

3.部门总体结转结余情况：2022年无财政资金结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年度财政拨款收入484.26万元。

2.部门财政拨款支出情况：2022年度财政拨款支出484.26万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。1.整体情况：2022年度共预算11个项目，每个项目在年初预算时均制定合理科学的绩效目标，年终均达到年初制定目标。年中在预算执行运行监控中，及时发现问题，对支付进度较慢的项目，找准原因，提出合理方案解决，资金达到最大利用率，执行率达92.6%，资金结余率低，项目完成度高。

严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，各季度资金根据项目不同的性质，使用情况良好。各项支出严格按部门预算执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，并按相关规定规范支出，会议费、公务接待经费得到有效缩减。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进，全年无违规纪律。

2.100万以上项目：我单位2022年度无100万元以上项目。

（二）结果应用情况。

2022年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，我单位三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，不断建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；并按时按要求将相关绩效信息随同决算公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。基于我单位项目的性质，大部分资金集中于年底支付，造成部分项目资金前期支付进度未达时序进度，致使资金使用进度滞后。

（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，加快上半年项目资金使用进度，提高资金使用效率。二是结合单位实际，按照轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

附件2：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表