2022年度

马边彝族自治县荍坝镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 部门概况

一、部门职责.................................................................................................................1

二、机构设置...............................................................................................................2 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................3

二、收入决算情况说明...............................................................................................4 

三、支出决算情况说明...............................................................................................4 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................10

十、其他重要事项的情况说明................................................................................10

第三部分 名词解释..........................................................................................................11

第四部分 附件..................................................................................................................15

第五部分 附表..................................................................................................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）镇党委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

荍坝镇荍坝镇人民政府包括本级政府和4个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，4个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和4个事业单位会计制度。

荍坝镇设下列党政内设机构：

1.党政办公室

2.党建办公室

3.社会事务办公室（社会治理办公室）

4.乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

5.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

6.综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7.财政所

荍坝镇设下列直属公益一类事业机构：

1.便民服务中心（退役军人服务站）

2.农业综合服务中心（林业工作站）

3.农民工服务中心（综治中心）

4.文化旅游服务中心（村（社区）治理服务中心）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,276.44万元。与2021年相比，收、支总计增加846.88万元，增长59.2%。主要变动原因：一是工资结构改革以及人员变动，导致人员类经费支出增加；二是特定目标类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,198.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,129.31万元，占96.8%；其他收入69.36万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,276.44万元，其中：基本支出1,217.06万元，占53.5%；项目支出1,059.38万元，占46.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,207.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加777.52万元，增长54.4%。主要变动原因：一是工资结构改革以及人员变动，导致人员类经费支出增加是；二是特定目标类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,207.08万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加777.52万元，增长54.4%。主要变动原因：一是工资结构改革以及人员变动，导致人员类经费支出增加是；二是特定目标类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,207.08万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,039.18万元，占47.1%；社会保障和就业支出171.07万元，占7.8%；卫生健康支出28.31万元，占1.3%；农林水支出893.25万元，占40.5%；自然资源海洋气象等支出4.71万元，占0.2%；住房保障支出70.55万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,207.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为485.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为317.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为226.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出事务（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为71.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为13.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为383.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为395.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.其他支出：支出决算数为69.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,217.06万元，其中：

人员经费1,078.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费138.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%；较上年减少1.15万元，下降12.6%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.15万元，下降12.6%。主要原因是坚持厉行节约原则。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。公务用车运行维护费支出8万元。主要用于开展巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、国土安全检查、防火防汛等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县荍坝镇人民政府机关运行经费支出138.79万元，比2021年减少-6.87万元，下降4.7%。主要原因是坚持厉行节约原则

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县荍坝镇人民政府政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县荍坝镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动与公共服务运行项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2022年度整体支出全面开展绩效自评，整体支出绩效自评报告见附件1，对23个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

 一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 10. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

 11.   医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

 12. 农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。

    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

  15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年省荍坝镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

荍坝镇荍坝镇人民政府包括本级政府和4个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1个独立核算行政单位，4个独立核算事业单位。执行1个行政单位会计制度和4个事业单位会计制度。

荍坝镇下列党政内设机构：

1.党政办公室

2.党建办公室

3.社会事务办公室（社会治理办公室）

4.乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

5.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

6.综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7.财政所

荍坝镇设下列直属公益一类事业机构：

1.便民服务中心（退役军人服务站）

2.农业综合服务中心（林业工作站）

3.农民工服务中心（综治中心）

4.文化旅游服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能和人员概况。

1.镇党委主要职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

（2）讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

（3）领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

（4）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理.上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（6）加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

2.镇政府主要职责：（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食(药)品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事.业健康发展。

（5）负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

3.人员概况：根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印 发〈马边彝族自治县乡镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕 15 号）精神核定，我镇属独立核算全额决算拨款的机关事业单位，核定编制49人，其中行政编27人，机关工勤编制2人，事业编制20人。2022年12月在册的实有在职人员48人，其中行政编制25人，工勤编制2人，事业编制21人；三支一扶2人。

（三）年度主要工作任务。

1.一般公共服务支出：用于发放乡政府、三支一扶工、临聘人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等以及荍坝乡政府机关正常工作运转三公“经费、水、电、职工差旅费等公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出： 单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出：卫生转移支付、计生转移支付、行政事业单位基本医疗保险缴费等人员经费等。

4.城乡社区支出：农村基础设施建设支出。

5.农林水支出：村组干部报酬，村运转的办公经费等支出。

6.住房保障保障支出：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障镇机关及各村人员工资福利等正常运转，保障重点民生项目推进，强化‘三公’经费预算管理，提高全镇发展水平，提高群众满意度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年荍坝镇总体收入2276.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2129.31万元，其他收入69.36万元，年初结转结余77.77万元。

2.部门总体支出情况

2022年荍坝镇总体支出2276.44万元，其中：一般公共服务支出1039.18万元，社会保障和就业支出171.07万元，卫生健康支出28.31万元，农林水支出893.25万元；自然资源海洋气象等支出4.71万元，住房保障支出70.55万元，其他支出69.36万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年荍坝镇财政拨款收入2207.08万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2129.31万元，年初结转结余77.77万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年荍坝镇财政拨款支出2207.08万元，其中：一般公共服务支出1039.18万元，社会保障和就业支出171.07万元，农林水支出893.25万元，自然资源海洋气象等支出4.71万元，住房保障支出70.55万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度部门财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

用保障职工医疗补助、遗属补助、村组干部补助、住房公积金及工资性支出等，2022年人员类经费支出1078.28万元，预算执行情况总体良好。

2.运转类项目绩效分析

用于支付荍坝镇政府、中心正常运转所产生的办公费用，有效维持基层工作正常运转，2022年运转类项目经费支出138.79万元，预算执行情况总体良好。

3.特定目标类项目绩效分析

1.整体情况：2022年特定目标类项目24个，根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，无超支现象和违规纪录。

2.100万以上项目：

项目1：刘建平社保案重大维稳经费马府常定〔2022〕50号

 2022年度刘建平社保案重大维稳经费预算数280.76万元，主要用于完成追缴因方成和等45人违规领取养老金、抚恤金造成的社会问题稳控工作。2022年度执行数280.76万元，执行率100%，预算执行情况良好，无超支现象和违规纪录。

项目2：扶持村集体经济县级配套资金

2022年度中央、省扶持村集体经济项目100万元，其中县级配套资金20万元，主要用于扶持茶叶机采示范园区建设，辐射带动全村、全镇茶叶产业发展。2022年度执行数20万元，执行率20万元，执行率100%，预算执行情况良好，无超支现象和违规纪录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标，全年预算执行进度良好，各项资金按时安规支付到位，我乡职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。其中人员类经费工资保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，三公经费控制率小于100%，运转保障率达100%。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

（四）自评质量。

根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，无超支现象和违规纪录。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（1）评价指标的构建思路及分值分布

1.目标制定（20分），自评得分20分。开展部门内部绩效目标审核工作,得10分；年度绩效目标实现情况良好，评价部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，得10分。

2.目标实现（20分），自评得分18.89分。部门整体支出绩效目标实现程度达到预期值，得10分；部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标存在偏离，达到预期值指标24个/全部数量指标27个*10=8.89分。

3.支出控制（10分），自评得分10分。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度10%以内，得10分。

4.及时处置（5分）， 对绩效运行监控未发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实，得10分。

5. 执行进度（5分），自评得分5分。

6. 资金结余率（5分），自评得分5分。

7.违规记录（5分），自评得分5分。无违规记录。

8.预算挂钩（10分），自评得分10分。将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，得5分。

9.自评公开（10分），自评得分10分，按要求将相关绩效信息随同决算公开，得10分。

10.问题整改（5分），自评得分5分。

11.应用反馈（5分），自评得分5分。在规定时间内向财政反馈绩效结果报告。

（2）评价结论

2022年度荍坝镇人民政府绩效评价总体良好，预算绩效目标制定较为合理，预算执行良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好，自评得分98.89分。

（二）存在问题。

一是是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足；二是在一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中，因中期使用过程中新增部分临时拨款，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益；三是绩效评价工作开展不够及时，比如预算项目资金后，因实施进度缓慢及存在个别问题导致报账进度缓慢，从而导致存在预算动态调整的情况及个别年初预算项目支出在年终，执行进度未达到100%。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警；三是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；四是继续加强制度荍坝，根据实际情况不断完善管理制度，加强创新，注重人才引进和培养。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表