2022年度四川省马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学单位决算

目录

公开时间：2023年10 月23日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、2022年重点工作完成情况 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 13

第四部分附件 17

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、   部门职责

（一）主要职能。

马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学（统一信用代码12511033451661190N）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类），公办农村小学。主要职能是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构职能。

负责下溪镇镇江庙辖区内学生完成义务教育阶段教育教学工作。

（三）人员概况。

马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学，现有编制11 个，其中事业编制 11 个，年未实际在编在职 11人，是一个独立核算的一级预算单位，单位有公务用车 0 辆。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有副校长1名、教导主任1名和总务主任1名。

三、2022年重点工作完成情况

1.抓实各项管理：认真做好了教学常规管理、教学质量提升、控辍保学等工作。德育常规常抓不懈，努力培养学生的学习习惯，全面完成了学生心理健康测评工作，认真做好了疫情防控、防溺水、校园欺凌、森林防火、交通等安全。抓实抓牢意识形态、反腐倡廉、师德师风及移风易俗等工作。

2.认真抓好两支队伍建设：强化师资队伍的培训和培养，组织教师外出培训和校本教研培训相结合；加强了班主任的管理及培训。开发了劳动实践特色课程。

3.严格财务制度，加强管理，认真做好了财务公开。

4.抓好学校后勤工作：认真做好学生营养午餐及学校各项后勤保障工作，全体领导干部积极做到了为师生服务。

5.抓实学前教育：认真做好了学前学普工作，按照示范幼儿园的标准和要求，做好了各项学前教育工作。

6.党建工作：党建引领学校工作，党员教师做好了示范引领并创建了党员示范岗，创建了“家校共育 红心一代”党建品牌，做好了支部换届选举及日常党建工作。

7.认真做好了课后服务及“五项管理”工作。

8.创建了省级“无烟校园”及“四川省绿色校园”。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计162.32万元。与2021年相比，收、支总计增加4.3万元，增长2.7%。主要变动原因是工资调标和人员增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计162.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计162.32万元，其中：基本支出122.33万元，占75%；项目支出39.99万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计162.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.3万元，增长2.7%。主要变动原因是工资调标和人员增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出162.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.3万元，增长2.7%。主要变动原因是工资调标和人员增加。

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出162.32万元，主要用于以下方面:教育支出131.49万元，占81%；社会保障和就业支出14.19万元，占8.7%；卫生健康支出6.13万元，占3.8%；住房保障支出10.51万元，占6.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为162.32，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为121.71万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.45万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出122.33万元，其中：

（一）人员经费支出119.62万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为49.50万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为28.66万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为8.68万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为11.64万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为4.68万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为1.45万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为2.55万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为10.51万元。

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出决算为1.94万元。

10.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算为0.01万元。

（二）日常公用经费2.71万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为0.40万元。

2.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.21万元。

3.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为0.83万元。

4.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为1.27万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县下溪镇镇江庙小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、幼儿园生均公用经费县级配套2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表