2022年度四川省马边彝族自治县红十字会部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况

一、职能简介......................................................................................

二、2022年重点工作完成情况.............................

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................

二、收入决算情况说明.......................................................................

三、支出决算情况说明........................................................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................

十、其他重要事项的情况说明............................................................

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.........................................................................

二、收入决算表.....................................................................................

三、支出决算表....................................................................................

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动全县红十字会工作的开展。

2.开展全县救援、救灾相关工作。在自然灾害和突发事件中，协助开展救护和救助工作;调查了解灾情，依法开展募捐活动;依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

7.发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的交流与合作。

8.完成县委、县政府以及上级红十字会交办的其他工作。

二、2022年重点工作完成情况

（一）应急救援工作取得重大成果。今年以来，县红十字会积极发挥主观能动性，举全会之力积极投入到全县常态化疫情防控工作，特别是今年10 月马边疫情防控中，发挥了重要的作用，全年累计投入红十字志愿服务队200余人次参与全县疫情防控等应急救援工作。截止目前，县红十字会共收到各类应急救援物资22万元、捐款3.2万元，已全部发放完成。

（二）应急救护工作取得圆满完成。持续开展群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关“五进”工作, 全年开展3期应急救护培训，其中一期为教育专场培训，完成救护员培训185人，超年度目标任务23.3%，完成救护知识和技能普及培训 1438人,超年度目标任务43.8%。选派3人参加全市红十字救护师资培训学习，全县应急救护师达到4人。

（三）人道救助工作有条不紊推进。多渠道筹集资金，持续开展红十字“博爱送万家”活动、彩票公益金大病救助、“三献”志愿者贫困家庭救助等工作。今年以来，对60 户困难群众开展了“红十字博爱送万家”活动，完成2 个“彩票金先心病救助、彩票金白血病救助”救助任务，对4名捐献造血干细胞志愿者进行了慰问。

（四）“三献”工作有序驶入快车道。今年以来，积极利用马边微政务、策马扬边、马边新闻网等平台开展“三献”系统宣传活动,着力营造“我捐献,我健康,我快乐”的社会氛围，全年共推送30余篇宣传信息。年内已实现2名志愿者捐献造血干细胞的新突破，共有1321人参加无偿献血活动。

 （五）多措并举争取资金,提升人道救助实力

加大资金争取力度，全面拓展筹资渠道，积极争取上级各类和县级财政资金支持，聚焦主责主业, 做大做强“红十字博爱送万家”等品牌项目。全面参与腾讯“99 公益日”等网络筹款活动，完成“99 公益日”马边乡村振兴筹款924.11 元；完成爱助折羽天使公益筹款479元。目前，正积极对接县东西部协作办和定点帮扶办，计划争取500万元资金，用于县红十字物资储备库、应急救护培训基地、救护站和AED设备等项目建设，届时马边红十字会“软硬件”设施将迈上新台阶，红十字体系建设将得到进一步规范和完善。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计74.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.54万元，增长55.47%。主要变动原因增加2021年结转项目款和2022年人员经费及项目款增加。

（图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计65.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计74.89万元，其中：基本支出60.52万元，占80.81%；项目支出14.36万元，占19.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计74.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.54万元，增长55.47%。主要变动原因人员经费增加和有2021年结转项目经费。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出74.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出41.54万元，增长55.47%。主要变动原因是2022年正科级领导新增1人，工作人员新增1人，致使人员经费和日常公用经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出74.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.56万元，占90.23%；卫生健康支出1.92万元，占2.56%；住房保障支出5.40万元，占7.21%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为74.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）： 支出决算为4.67万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）： 支出决算为57.87万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.60万元，完成预算100%；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.92万元，100%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.33万元，100%；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.40万元，100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出60.52万元，其中：

人员经费53.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.16万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是预算金额已全部支出完毕。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。主要原因是我单位不涉及因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。主要原因是我单位无公车，不涉及公车运行维护，也不涉及公务用车购置事项。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.1万元，下降41.67%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。2022年乐山市红十字会志愿者一行17人到马边发放救灾物资0.09万元；选派4名干部，全年参加市红十字会组织的4期专题培训，差旅费0.03万元。对4名捐献造血干细胞志愿者进行了慰问，慰问金0.02万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县红十字会机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平）。主要原因是不涉及此类经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对红十字会2022年部门整体支出编制了绩效目标。因项目预算不足百万，未对项目进行过事前绩效评估工作，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：指反映为行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表