2022年度四川省马边彝族自治县碧桂园职业中学部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分部门概况  …………………………………………………………………4

一、部门职责  …………………………………………………………………4

　　二、机构设置  …………………………………………………………………4

第二部分2022年度部门决算情况说明 ……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明　 ……………………………………………5

二、收入决算情况说明 …………………………………………………………6

三、支出决算情况说明 …………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………………7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ………………… ……9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ……………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明  ……………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  …………………………………12

十、其他重要事项的情况说明  ………………………………………………12

第三部分名词解释   ………………………………………………………………14第四部分附件   ……………………………………………………………………17第五部分附   ………………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表  ………………………………………………………24

二、收入决算表  ………………………………………………………………24

三、支出决算表  ………………………………………………………………24

四、财政拨款收入支出决算总表  ……………………………………………24

五、财政拨款支出决算明细表  ………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  ……………………………………24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  ………………………………24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  …………………………24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ………………………………24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………………24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………………24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……………………………24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 …………………………………24

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县碧桂园职业中学（统一信用代码1251103368236410X8）属于财政补助事业单位（公益二类）。单位主要职责是培养中职学历职业技能人才、提高社会职业素质和专业学历教育相关职业培训。

二、机构设置

马边彝族自治县碧桂园职业中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计986.94万元。与2021年相比，收、支总计各增加83.92万元，增长9.29%。主要变动原因是人员增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计986.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计986.94万元，其中：基本支出654.39万元，占66.31%；项目支出33.25万元，占33.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计986.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.92万元，增长9.29%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出986.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.92万元，增长9.29%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出986.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出648.01万元，占65.66%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.36万元，占8.24%；卫生健康支出37.44万元，占3.79%；住房保障支出59.99万元，占6.08%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为986.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为648.01万元，完成预算100%.

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为81.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.99万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为37.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出986.94万元，其中：

人员经费641.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县碧桂园职业中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县碧桂园职业中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县碧桂园职业中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备**台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教育支出项目：金）、川财教[2021]213号2022年中职资助补助中央经费（免学费），员额制经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年度县级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

本单位共有财政补助机构1个。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

    核定事业编制人数为50人，今年有正式教师42人。上年共有在职教职工40人（今年调入0人，调出0人，新招2人。），今年有退休人员0人；在校学生1291人；遗属人员0人。

（三）年度主要工作任务。

2022年是四川职业教育改革落地的第一年，是我校进一步提升学校办学规模和品质、提高社会信度的关键之年，也是“马边园区建设攻坚年”。学校工作将在党支部的引领下，紧紧围绕自治县县委“12345”发展战略，继续推动马边职业教育“三个转变，两个加强”，守正创新、砥砺前进，助力马边乡村振兴，加快马边社会的现代化建设，迎接党的二十大召开。具体任务：

1、贯彻中共中央办公厅下发《关于建立中小学党组织领导下的校长负责制》的意见。

2、主动创新德育安全工作方式。

3、稳步提升学校办学质量。

4、积极转设或新申报“幼儿保育专业”，推进与宜宾职院、天原集团共建“化学工艺专业”工作。

5、拟举办1次艺术活动和体育项目比赛，丰富师生文体生活；高质量完成市级优秀“学生艺术团”创建工作。

6、编制学校“十四五”规划，加大职业教育改革工作。

7、假期高标准完成社会服务培训工作，推动建设马边彝区公共实训基地。

8、选派师生参加“东西教育协作”研训，成功申报“蓝鹰工程”教师创新工作。

9、合理规划使用经费，完成专业教学数字化信息平台建设和推进校园文化建设。

10、协助完成运动场、多功能报告厅升级改造工作。

11、申报招收“普职融通生”，完成2022级高一新生招生500人（其中普职融通生200人）。

12、积极推进“1+5”共同体工作，加强学校特色宣传。

13、常规推进疫情防控，确保校园重大安全“零事故”，实现全学年平安办学，提升师生的幸福指数，构建平安、幸福校园！

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计986.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.94万元，占100%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计986.94万元，其中：基本支出654.39万元，占66.31%；项目支出33.25万元，33.69%。

3.部门总体结转结余情况

2022年财政拨款收入986.94万元，支出986.94万元，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计312.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算支出决算数为986.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为648.01万元，完成预算100%.

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）: 支出决算为81.36万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为59.99万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为37.44万元，完成预算100%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款收入986.94万元，支出986.94万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

（二）存在问题。

教育是一项长期需要长期坚持的工作，需要家长和老师共同教育孩子，让孩子健康快乐成长，成为社会主义现代化建设的接班人。

（三）改进建议。

严格学校财务管理，严格遵守财经管理制度加强绩效管理。，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表