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公开时间：2023年10 月23日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、2022年重点工作完成情况 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 12

第四部分附件 17

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县永乐小学（统一信用代码12511033MB1C39856C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

    现有编制33个，其中：行政编制0 个、工勤编制 0 个、事业编制33 个，年末实际在编在职 33人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职1人，设有校长1名。内设机构6个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。有教导主任1名，总务主任1名、德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2022年重点工作完成情况

一是完成了学校顶层设计。为把民族教育责任和担当落到实处，我们以为党育人、为国育才为出发点，以服务彝区学生真实需求为落脚点，以打造“大小凉山小微创变教育示范学校”为目标，以“回到人本，走向生活”为办学理念，以课程改革和建设为着力点，倾力培养乐求知、乐做事、乐生活的自信少年。以“进一寸，有一寸欢喜”为教育宣言，共同书写永乐教育生命故事。根据地域文化、学校发展历史和永乐小学师生愿景、使命，我们完成了完成了马边彝族自治县永乐小学《理念系统设计》《视觉系统》《环创系统》的设计。

二是完善了学校管理体系。为落实学校整体战略目标，出台《一周一主题，一事一规范》《教育质量提升实施办法》《永乐小学课程改革实施办法》等大胆开展课程改革、人事改革、机构改革，构建安全体系、德育体系、后勤保障体系、办公体系、教学体系、教育体系、制度评价体系等，根据实际逐步推进流程化、规范化办学历程，做到了发展教育有保障、躬耕教育有情怀、共建永乐有担当。

三是打造出了特色课程。同时，充分发挥地域资源，同民办机构合作，弥补艺体教师不足等短板，不断强化艺体建设，高度重视德育课程、教学课程体系建设。同花间刺绣合作，开设彝绣课程，同马边武术协会合作，开设武术课程，同指精灵音乐培训责任有限公司合作，开设特色音乐课程，让育人载体更加丰富，育人成效更加明显；今年，在智育课程上，我们学校有五个年级综合平均分超过县平均分，同比超过往年的3个年级。艺体方面，我校选送的作品《赶梦》，荣获2022年“欢歌新时代、颂歌献给党”（红歌）传唱活动中荣获县级一等奖，市二等奖，在2022年“中小学生艺术专项展演”等活动中被评为“优秀组织单位”；荣获省少工委“喜迎二十大 争做好队员 颂歌献给党”云合唱活动“优秀组织单位”；2022年冬季散打比赛中，我校夺得散打冠军1人，亚军2人的好成绩，2022年4月，荣获四川省绿色校园称号等。

四是学校管理逐步规范。制定《马边彝族自治县永乐小学教育教学质量提升实施办法》《马边彝族自治县永乐小学“一学一助”实施方案》，总结经验，找出问题，解决问题；高度重视学校德育工作，根据学校少数民族学生占95%的实际情况，认真拟定德育工作计划及工作行事历，以学生“三讲五洗”、良好行为习惯养成、“三段学子评选”、心理健康课为主要内容，通过学生广播站、主题班会、国旗下讲话、劳动实践等教育途径，关注学生心理健康，培养学生全面、健康发展；严格执行教学“六认真”制度，每学期对全校教师进行教学常规检查2次，促进教师业务发展，及规范教学行为，提高教育教学质量；有针对性地开展教研活动，促进教师专业成长，通过骨干教师示范课、新教师见面课、积极参加进修校组织的赛课等，为教师们搭建展示平台，展现新老教师教学风采。认真落实校园疫情防控工作，加强排查学生及家长外出情况，严格执行疫情防控相关规定，备齐疫情防控物资。学生食堂、宿宿管理规范，整洁，标识标牌符合要求。学校财务、资产规范管理；五项管理严格按照中央、省市县精神落实，同时接受家长、社会的监督。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计468.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少11.64万元，下降2.4%。主要变动原因是教师人数减少2人，人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计468.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计468.62万元，其中：基本支出390.11万元，占83.25%；项目支出78.51万元，占16.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计468.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.64万元，下降2.4%。主要变动原因是教师人数减少2人，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出468.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.64万元，下降2.4%。主要变动原因是教师人数减少2人，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出468.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出353.11万元，占75.4%；社会保障和就业支出65.94万元，占14%；卫生健康支出15.27万元，占3.26%；住房保障支出34.30万元，占7.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为468.62万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（（类））普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为321.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育支出（（类））普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为31.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（（类））其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（（类））行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（（类））行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出390.11万元，其中：

（一）人员经费支出381.70万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为154.97万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为83.15万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为28.06万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为40.29万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为12.99万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为2.28万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为18.14万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为34.3万元。

（二）日常公用经费8.41万元，其中：

1.商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为0.39万元。

2.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.7万元。

3.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为2.59万元。

4.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为4.64万元。

5.商品和服务支出（类）水费（款）：支出决算为0.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县永乐小学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县永乐小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县永乐小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表目录

公开时间：2023年10 月23日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、2022年重点工作完成情况 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 12

第四部分附件 17

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县永乐小学（统一信用代码12511033MB1C39856C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

    现有编制33个，其中：行政编制0 个、工勤编制 0 个、事业编制33 个，年末实际在编在职 33人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职1人，设有校长1名。内设机构6个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。有教导主任1名，总务主任1名、德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2022年重点工作完成情况

一是完成了学校顶层设计。为把民族教育责任和担当落到实处，我们以为党育人、为国育才为出发点，以服务彝区学生真实需求为落脚点，以打造“大小凉山小微创变教育示范学校”为目标，以“回到人本，走向生活”为办学理念，以课程改革和建设为着力点，倾力培养乐求知、乐做事、乐生活的自信少年。以“进一寸，有一寸欢喜”为教育宣言，共同书写永乐教育生命故事。根据地域文化、学校发展历史和永乐小学师生愿景、使命，我们完成了完成了马边彝族自治县永乐小学《理念系统设计》《视觉系统》《环创系统》的设计。

二是完善了学校管理体系。为落实学校整体战略目标，出台《一周一主题，一事一规范》《教育质量提升实施办法》《永乐小学课程改革实施办法》等大胆开展课程改革、人事改革、机构改革，构建安全体系、德育体系、后勤保障体系、办公体系、教学体系、教育体系、制度评价体系等，根据实际逐步推进流程化、规范化办学历程，做到了发展教育有保障、躬耕教育有情怀、共建永乐有担当。

三是打造出了特色课程。同时，充分发挥地域资源，同民办机构合作，弥补艺体教师不足等短板，不断强化艺体建设，高度重视德育课程、教学课程体系建设。同花间刺绣合作，开设彝绣课程，同马边武术协会合作，开设武术课程，同指精灵音乐培训责任有限公司合作，开设特色音乐课程，让育人载体更加丰富，育人成效更加明显；今年，在智育课程上，我们学校有五个年级综合平均分超过县平均分，同比超过往年的3个年级。艺体方面，我校选送的作品《赶梦》，荣获2022年“欢歌新时代、颂歌献给党”（红歌）传唱活动中荣获县级一等奖，市二等奖，在2022年“中小学生艺术专项展演”等活动中被评为“优秀组织单位”；荣获省少工委“喜迎二十大 争做好队员 颂歌献给党”云合唱活动“优秀组织单位”；2022年冬季散打比赛中，我校夺得散打冠军1人，亚军2人的好成绩，2022年4月，荣获四川省绿色校园称号等。

四是学校管理逐步规范。制定《马边彝族自治县永乐小学教育教学质量提升实施办法》《马边彝族自治县永乐小学“一学一助”实施方案》，总结经验，找出问题，解决问题；高度重视学校德育工作，根据学校少数民族学生占95%的实际情况，认真拟定德育工作计划及工作行事历，以学生“三讲五洗”、良好行为习惯养成、“三段学子评选”、心理健康课为主要内容，通过学生广播站、主题班会、国旗下讲话、劳动实践等教育途径，关注学生心理健康，培养学生全面、健康发展；严格执行教学“六认真”制度，每学期对全校教师进行教学常规检查2次，促进教师业务发展，及规范教学行为，提高教育教学质量；有针对性地开展教研活动，促进教师专业成长，通过骨干教师示范课、新教师见面课、积极参加进修校组织的赛课等，为教师们搭建展示平台，展现新老教师教学风采。认真落实校园疫情防控工作，加强排查学生及家长外出情况，严格执行疫情防控相关规定，备齐疫情防控物资。学生食堂、宿宿管理规范，整洁，标识标牌符合要求。学校财务、资产规范管理；五项管理严格按照中央、省市县精神落实，同时接受家长、社会的监督。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计468.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少11.64万元，下降2.4%。主要变动原因是教师人数减少2人，人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计468.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计468.62万元，其中：基本支出390.11万元，占83.25%；项目支出78.51万元，占16.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计468.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.64万元，下降2.4%。主要变动原因是教师人数减少2人，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出468.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.64万元，下降2.4%。主要变动原因是教师人数减少2人，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出468.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出353.11万元，占75.4%；社会保障和就业支出65.94万元，占14%；卫生健康支出15.27万元，占3.26%；住房保障支出34.30万元，占7.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为468.62万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（（类））普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为321.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育支出（（类））普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为31.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（（类））其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（（类））行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（（类））行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出390.11万元，其中：

（一）人员经费支出381.70万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为154.97万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为83.15万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为28.06万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为40.29万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为12.99万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为2.28万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为18.14万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为34.3万元。

（二）日常公用经费8.41万元，其中：

1.商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为0.39万元。

2.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.7万元。

3.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为2.59万元。

4.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为4.64万元。

5.商品和服务支出（类）水费（款）：支出决算为0.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县永乐小学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县永乐小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县永乐小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表