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公开时间：2023年10月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、2022年重点工作完成情况 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   附件 16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

职能简介：马边彝族自治县民主镇初级中学（统一信用代码1251103345864692XN）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、校团委。教务主任1个，总务主任1个，德育主任1个，办公室主任1个，团委书记1个。

三、2022年重点工作完成情况

（一）提高教学效率、促进教学质量

认真做好教育教学常规管理，落实教学工作的规范化管理。本着“讲实效、切实际”的原则，采取灵活多样的形式开展教研活动，鼓励和引导青年教师积极参加赛课，提高推动教师的教育教学水平，促进高效课堂的开展，从而提高教学质量。切实做好毕业班复习指导工作，落实具体的复习和检测计划。

（二）加强教师队伍建设，提高教师思想政治素质和业务水平

全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师曲实施。以狠抓师德师风建设，树立教师新形象，通过不定期和定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

（三）加强学生日常行为规范养成教育，提高学生文明素养加强班级管理

不断完善学校德育工作体系和管理、考评体系，加强班主任工作的培训、指导、考评，不断提高班主任的管理水平。坚持“教育为先，能力为重，全面发展”进一步加强学校德育工作，积极开展各类主题教育、校园实践等活动，不断推动学生文明素养的提升。

（四）加强安全教育管理工作，落实杜绝责任事故发生

定期和不定期对学校各班安全状况进行检查，着重抓好人身、交通、饮食、传染病防控、防火等方面的安全教育，增强学生的行为后果意识和生命可贵意识。坚持全面重视安全，全过程落实安全，确保师生生命安全。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计923.82万元，支出总计923.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加530.41万元，增长134.82%。主要变动原因是主要变动原因是资本性支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计923.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计923.82万元，其中：基本支出394.02万元，占43%；项目支出529.80万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计923.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加530.41万元，增长134.82%。主要变动原因是主要变动原因是资本性支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出923.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加530.41万元，增长134.82%。主要变动原因是资本性支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出923.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出480.71万元，占52.03%；教育支出344.06万元，占37.24%；社会保障和就业支出48.96万元，占5.3%；卫生健康支出18.47万元，占2%；住房保障支出31.61万元，占3.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为923.82万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）201其他一般公共服务（款）20199其他一般公共服务（项）2019999:支出决算为480.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）205普通教育（款）20502初中教育（项）2050203:支出决算为344.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505:支出决算为33.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）208行政事业单位养老（款）20805机关事业单位职业年金缴费（项）2080506:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）208其他社会保障费和就业（款）20899其他社会保障和就业（项）2089999:支出决算为11.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011事业单位医疗（项）2101102:支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）21011公务员医疗补助（项）2101103:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）221住房改革（款）22102住房公积金（项）2210201:支出决算为31.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出923.82万元，其中：

人员经费386.32万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）158.43万元

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）94.49万元

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）22.35万元

4.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）12万元

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.03万元

6.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.62万元

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.31万元

8.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.14万元

9.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2.33万元

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）31.61万元

　　公用经费7.70万元，主要包括：

1. 商品和服务支出（类）办公费（款）1.53万元

2. 商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元

3. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2.45万元

4. 商品和服务支出（类）福利费（款）3.42万元。

项目支出529.80万元，主要包括：

1. 资本性支出（类）土地补偿（款）480.71万元

2. 商品和服务支出（类）办公费（款）15.76万元。

3. 商品和服务支出（类）印刷费（款）2.07万元

4. 商品和服务支出（类）咨询费（款）0.33万元

5. 商品和服务支出（类）水费（款）1.13万元

6. 商品和服务支出（类）电费（款）3.39万元

7. 商品和服务支出（类）邮电费（款）1.04万元

8. 商品和服务支出（类）差旅费（款）1.84万元

9. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.86万元

10. 商品和服务支出（类）培训费（款）3.82万元

11. 商品和服务支出（类）劳务费费（款）9.88万元

12. 商品和服务支出（类）其他交通费（款）1.2万元

13. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.77万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2021年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年和2023年均无公务接待费支出。

4.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县民主镇初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县民主镇初级中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县民主镇初级中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2023]5号，2022年城乡义务教育补助经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表