目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、机构设置及2022年主要工作完成情况 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。

2．负责马边彝族自治县大竹堡乡辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

二、机构设置及2022年主要工作完成情况

（一）机构设置

本单位共有财政补助机构1个。核定事业编制人数为25人，今年有正式教师17人，三支一扶4人。上年共有在职教职工16人，三支一扶3人。今年调出1人；调进2人；新招三支一扶1人；在校学生424人；遗属人员2人。

（二）2022年主要工作完成情况

（1）加强全体党员教师的政治思想素质提高。组织教师认真学习党的二十大精神，撰写心得体会，组织教师参与师德师风培训，认真撰写心得体会。

（2）加强疫情防控常态化工作。做好全校师生员工的核酸检测组织和上报工作。建立“零”报告制度，认真执行“一人一档，一日一报”制度。发现可变情况及时向上反馈。做好台账，及时更新。

（3）学校根据教育局有关干部配备文件，学校配备了支部副书记吉以罗波、副校长唐真珠、办公室主任黄富梅、教务主任王文静、德育主任兼少队辅导员万林巧、安保主任兼总务副主任立胡英尔、总务主任阿洛加尔（驻村）。

（4）在假期中，积极组织我校教师进行继续教育学习和各学科的新课程标准培训工作以及高效率的完成信息技术2.0应用能力提升培训。

（5）在德育工作中，我校除了积极完成上级安排的德育工作外，充分利用国旗下讲话，主题班会等对学生进行各类教育。

（6）在学校党支部的引领下，我校圆满完成教育教学工作任务，并取得优异成绩，也涌现出一批优秀教师：吉以罗波荣获乐山市教育卫士称号，黄富梅获得我县服务先锋称号，刘羽获得我县优秀教师称号，王文静、胡力方等6名教师获得乡优秀教师奖，唐真珠下溪片区语文赛课一等奖，万林巧下溪片区数学教学赛课一等奖，刘羽获得全县科学赛课三等奖等。我校教育教学工作荣获马边彝族自治县2021-2022学年度教学质量目标奖和教学质量进步奖。

（7）教务处认真组织教师参与公开课，落实每月4名教师参与公开课上课，有计划，有内容，有图片，切实提高年轻教师的教育教学能力。教研组长每月进行备课检查并登记。

（8）这一学年寄宿制学生生活补助共计497人次，非寄宿学生生活补助共计241人次。

（9）本学年完成高级职称评审1人，初级职称评审1人。

（10）本学年我校完成两名预备党员教师转正。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计293.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加2.19万元，增长0.75%。主要变动原因是：有调入人员和新增三支一扶人员。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计293.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计293.68万元，其中：基本支出241.02万元，占82.07%；项目支出52.66万元，占17.93%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计293.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.19万元，增长0.75%。主要变动原因是：有调入人员和新增三支一扶人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出293.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.23万元，减少2.12%。主要变动原因是本年没有结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出293.68万元，主要用于以下方面:教育支出（类）234.99万元，占80.02%；社会保障和就业（类）支出27.35万元，占9.31%；卫生健康支出11.73万元，占3.99%；住房保障支出19.61万元，占6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为293.68，完成预算100%。其中：

1.205教育（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）:支出决算为9.77万元；2050202小学教育（项）:支出决算为225.22万元；2050299其他普通教教育（项）:支出决算为0万元。教育类合计支出234.99万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

2.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休支出（项）：支出决算为0万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.34万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）:支出决算为0万元；2080199其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）：支出决算为0万元；2089999 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.01万元。社会保障和就业类合计支出27.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为9.88万元；2101103公务员医疗补助（项）支出决算为1.85万元。卫生健康类合计支出11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）: 支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出293.68万元，其中：

人员经费241.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2022年。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2022年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，无增无减。

4. 国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县大竹堡乡中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县大竹堡乡中心校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教育支出项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：医疗保险支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

马边彝族自治县大竹堡乡中心校

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。

（二）机构职能。

1．全面贯彻党的教育方针，落实课改，培养学生的创新精神、实践能力和爱国主义精神，使之成为具有中国灵魂和世界眼观的现代人。我校是全日制农村小学教育。

2．负责大竹堡乡辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（三）人员概况。

党支部书记、校长1人，副校长1名,党支部副书记1名；内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大竹堡乡中心校预算拨款收入293.68万元.

（二）部门财政资金支出情况。

大竹堡乡中心校财政拨款支出293.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。大竹堡乡中心校按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）专项预算管理。

无。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

大竹堡乡中心校部门整体支出绩效评价自评96分。

（二）存在问题。

一是仍存在编制预算前置预判不够，不甚完整等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务人员水平有待提高。三是内部控制工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制制度。完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,完善资产管理工作。

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表