2022年度马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校决算公开
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公开时间：2023年10月21日
1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。
2．我校为全额拨款事业单位，根据《中小学办学行为规范》和学校实际情况，共内设校长室、党支部活动室（会议室）、行政办公室、总务室、教师办公室、音乐室、体育室、美术室、实验室、安保室等10个机构。负责水碾坝辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。
（一）加强领导班子建设:
学校领导有强烈事业心和高度责任感，每天都是早到校、晚离校，以校为家。学校领导以工作为重，把学校的各种事务管理得井井有条。学校领导班子凡事能主动与当地党政联系，经常向镇政府汇报学校工作开展情况。学校也要求和组织教师家访，深入了解家长对我校的工作意见，及有关教师的教学态度等情况，做到有机的学校、社会、家庭三结合。
不断总结经验，找出差距。力保优等生的策略整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。
(二)扎实开展安全和卫生防疫教育，保障师生生命安全。
强化了安全教育。本年度，我校大力强化了对学生人身及财产的安全教育。学校要求各班每月上好一节安全教育课，要有教案、活动记载等文字材料。卫生防疫工作丝毫不放松。学校成立了防控新冠肺炎领导小组和防控管理网络体系，制定和完善了学校防控工作方案和应急预案，全面梳理了防控疫情条件下开学前后的各种注意事项，制定了详实的开学工作计划，必要时会组织应急演练。
（三）以优质服务为目标，做好营养餐供餐工作。
为了提高营养餐的供餐能力，我们努力提升后勤工作人员的服务质量，建立健全了各项规章制度，严格落实各项奖惩办法，确保了营养餐的食品安全和资金安全。
（四）狠抓教育教学
教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、向支教老师学习，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，我们召开教研组长会议，共同商定一学期中的教研组活动，并把活动落到实处。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1050.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.38万元，增长5.34%。主要变动原因是：新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1050.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1050.72万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1050.72万元，其中：基本支出911.76万元，占86.77%；项目支出138.97万元，占13.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计1050.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.38万元，增长5.34%。主要变动原因是：新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1050.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.38元，增长5.34%。主要变动原因是工资福利支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1050.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）802.62万元，占76.39%；社会保障和就业（类）支出130.64万元，占12.43%；卫生健康支出41.77万元，占3.98%；住房保障支出75.69万元，占7.20%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为150.72，完成预算100%。其中：
1.205教育（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）:支出决算为802.62万元。完成预算100%；决算数等于预算数。
2.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.08万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费出（项）:支出决算为14.59万元；208999 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为25.97万元。社会保障和就业类合计支出175.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为34.24万元；2101103公务员医疗补助（项）支出决算为7.52万元。卫生健康类合计支出41.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）:支出决算为75.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出911.76万元，其中：
人员经费891.61万元，主要包括：
1.工资福利支出（类）30101（款）支出决算为379.13万元。
2.工资福利支出（类）30102（款）支出决算为196万元。
3.工资福利支出（类）30105（款）支出决算为66.38万元。
4.工资福利支出（类）30108（款）支出决算为90.08万元。
5.工资福利支出（类）30109（款）支出决算为14.59万元。
6.工资福利支出（类）30110（款）支出决算为34.24万元。
7.工资福利支出（类）30111（款）支出决算为7.52万元。
8.工资福利支出（类）30112（款）支出决算为25.97万元。
9.工资福利支出（类）30113（款）支出决算为75.69万元。
日常公用经费19.93万元，主要包括：
1.商品服务支出（类）30201（款）支出决算为2.5万元。
2.商品服务支出（类）30207（款）支出决算为0.21万元。
3.商品服务支出（类）30228（款）支出决算为6.19万元。
6.商品服务支出（类）30229（款）支出决算为11.03万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2021年。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2021年。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共无公务用车。
3.公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，无增无减。
国内公务接待支出0万元，0。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。
2022年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
2022年，马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看良好、保障了教育教学工作的正常运行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。
（1）公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.97万元，执行数为138.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障教育教学需求，极大改善农村学校教育教学环境，发现的主要问题：资金支付相对较慢。下一步改进措施：加快资金支付。
2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
项目名称 | 公用经费 | ||||
预算单位 | 马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 138.97 | 执行数: | 138.97 | |
其中-财政拨款: | 138.。97 | 其中-财政拨款: | 138.97 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||
保障义务教有阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。 | 保障义务教有阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电。交通差旅。邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护。房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 支付资金 | 138.97万元支付办公用品费，差旅费，培训费，电费，水费，邮电费。 | 138.97万元支付办公用品费，差旅费，培训费，电费，水费，邮电费。 | |
效益指标 | 时效指标 | 目标在时效内完成 | 按进度实施 | 按进度实施 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 95% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 95% | 95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对公用经费项目开展了绩效评价，《公用经费项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）…（款）…（项）：指教育支出。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。
11.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。
12.卫生健康（类）…（款）…（项）：医疗保险支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室，安保室民建镇水碾坝。
（二）机构职能
1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。2．负责水碾坝辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。
（三）人员概况
现有编制数67人，年未实际在编在职67人。实有校长1名，实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，安保主任一名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
民建镇水碾坝中心校2022年本年收入合计1050.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1050.72万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
民建镇水碾坝中心校2022年度基本支出财政拨款基本支出911.76万元，其中：
人员经费891.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费19.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
2.项目预算支出情况
2022年项目支出138.97万元，占13.23%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。民建镇水碾坝中心校按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
部门整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年部门财政预算支出，保障了学校日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了教育局下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。评价得分95分。
（二）存在问题
一是财务会计人员水平有待提高，会计核算不太准确。二是内部控制工作有待进一步加强。
（三）改进措施
一是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。二是进一步完善内部控制制度。
附件2
马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校
关于2022年公用经费项目支出绩效
评价报告
一、项目概况
（一） 公用经费项目
用于学校日常办公开支，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
（二）项目绩效目标
用于学校日常办公开支，运行用于购买货物和服务的各项资金，改善教学环境，提高办学条件，满足1750名师生运转。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施的内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金实施及管理情况
（一）资金到位及使用情况
1.资金计划。2022年上级安排专项资金138.97万元。
2.资金到位。截止评价时点，该项目资金到位138.97万元，资金到位情况与资金计划相符。
3.资金使用。项目资金全数用于学校日常办公。严格按照资金管理办法予以支付，依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
严格按照项目资金管理办法执行划拨，严格执行财务管理制度、及时财务处理、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
按教育局核算中心报账程序进行拨付。按实际产生情况予以实施。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
2022年我校公用经费项目完成支付138.97万元。
（二）项目完成进度
2022年我校经学校领导审核相关票据，严格执行财务管理制度、及时财务处理、及时拔付第三方资金。
四、项目效益情况
改善教学环境，提高办学条件，得到了社会及全校师生的一致好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目实施效果好，达到了预期效果。学校正常运转。
（二）存在的问题
财务会计人员水平有待提高，会计核算不太准确。
（三）相关建议
加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平，加强对项目经费的监督和管理，提高经费使用率。
马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校
2023年10月21日
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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