2022年度四川省乐山市马边彝族自治县劳动镇石梁小学单位决算

目录

公开时间：2023年10月22日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 11

第四部分附件 14

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、单位职责

 马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一信用代码12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数:校长1名，副校长1名;内设机构4个:行政办公室、教务处、总务处、少队室。实有校长1名，副校长兼总务主任1名，教导主任1名，办公室主任1名，少先队大队辅导员1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计209.46万元。与2021年相比，收、支总计各减少5.82万元，下降2.7%。主要变动原因是减少事业单位退休人员职业年金缴费支出。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计209.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占

0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计209.46万元，其中：基本支出185.33万元，占88%；项目支出24.13万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计209.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少5.82万元，下降2.7%。主要变动原因是减少事业单位退休人员职业年金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出209.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.82万元，下降2.7%。主要变动原因是减少事业单位退休人员职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出209.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出163.17万元，占78%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.41万元，占10%；卫生健康支出8.92万元，占4%；住房保障支出15.96万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为209.46，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为7.47万元，完成预算100%。

2.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为155.69万元，完成预算100%。

  3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为17.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为6.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为15.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出185.33万元。其中：

（一）人员经费支出181.38万元。

1.工资福利支出（类）基本工资：支出决算为76.39万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴：支出决算为45.21万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资：支出决算为13.48万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费：支出决算为17.99万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费：支出决算为6.88万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费：支出决算为2.04万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费：支出决算为3.41万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金：支出决算为15.96万元。

（二）日常公用经费3.95万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费：支出决算为0.2万元。

2.商品和服务支出（类）印刷费：支出决算为0.2万元。

3.商品和服务支出（类）工会经费：支出决算为1.33万元。

4.商品和服务支出（类）福利费：支出决算为2.22万元。　　

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0

万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县劳动镇石梁小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01（项）: 指学前教育指出。10.教育205（类）02（款）02（项）: 指小学教育支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 指事业单位离退休支出。  

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

15.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

16.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年度马边彝族自治县劳动镇石梁小学项目整体绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。

我校领导职数:校长1名，副校长1名;内设机构4个:行政办公室、教务处、总务处、少队室。实有校长1名，副书记兼总务主任1名，教导主任1名，办公室主任1名，少先队大队辅导员1名。

（二）机构职能和人员概况。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一信用代码12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。2022年我校共有在编人员13名，支教教师1名，在校学生256人。

（三）年度主要工作任务。

1、努力提高班子思想政治整体素质

（1）．认真落实党风廉政建设责任制。（2）．切实开展学校党建工作。(3)．加强队伍建设。(4)．落实好工会教代会的监督机制和联席会议机制。

2、努力做好学校常规管理工作

(1)．认真落实关心下一代工作机制。(2)．规范办学行为，开齐开足课程。(3)．强化质量意识，加强质量管理。(4)．着力教育科研，推进课堂改革。(5)．深化素质教育，促进全面发展。(6)．狠抓财务后勤保障工作和学生安全教育。

3、努力做好其它重点工作

(1)．义教均衡发展迎检工作。(2)．控辍保学工作。(3)．脱贫攻坚工作。

（四）单位整体支出绩效目标。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，上好每一堂课，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。

目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。

目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

目标5：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。

目标6：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。

目标7：做好校园文化建设。

目标7：完成上级单位交给的其他工作。

二、单位资金收支情况

（一）单位总体收支情况。

1.单位总体收入情况

2022年我校收入总计209.46万元。

2.单位总体支出情况

2022年我校支出总计209.46万元。

3.单位总体结转结余情况

2022年我校结转结余0元。

（二）单位财政拨款收支情况。

1.单位财政拨款收入情况

2022年我校财政拨款收入209.46万元。

2.单位财政拨款支出情况

2022年我校财政拨款支出209.46万元。

3.单位财政拨款结转结余情况

2022年我校财政拨款结转结余0元。

三、单位整体绩效分析

（一）单位预算项目绩效分析。

按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成单位预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

单位整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政单位报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开单位整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

（二）存在问题。

教育是一项长期需要长期坚持的工作，需要家长和老师共同教育孩子，让孩子健康快乐成长，成为社会主义现代化建设的接班人。

（三）改进建议。

严格学校财务管理，严格遵守财经管理制度加强绩效管理。，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表2022年度

四川省乐山市马边彝族自治县劳动镇石梁小学单位决算

目录

公开时间：2023年10月22日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分名词解释 11

第四部分附件 14

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、单位职责

 马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一信用代码12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数:校长1名，副校长1名;内设机构4个:行政办公室、教务处、总务处、少队室。实有校长1名，副校长兼总务主任1名，教导主任1名，办公室主任1名，少先队大队辅导员1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计209.46万元。与2021年相比，收、支总计各减少5.82万元，下降2.7%。主要变动原因是减少事业单位退休人员职业年金缴费支出。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计209.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占

0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计209.46万元，其中：基本支出185.33万元，占88%；项目支出24.13万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计209.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少5.82万元，下降2.7%。主要变动原因是减少事业单位退休人员职业年金缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出209.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.82万元，下降2.7%。主要变动原因是减少事业单位退休人员职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出209.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出163.17万元，占78%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.41万元，占10%；卫生健康支出8.92万元，占4%；住房保障支出15.96万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为209.46，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为7.47万元，完成预算100%。

2.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为155.69万元，完成预算100%。

  3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为17.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为6.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为15.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出185.33万元。其中：

（一）人员经费支出181.38万元。

1.工资福利支出（类）基本工资：支出决算为76.39万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴：支出决算为45.21万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资：支出决算为13.48万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费：支出决算为17.99万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费：支出决算为6.88万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费：支出决算为2.04万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费：支出决算为3.41万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金：支出决算为15.96万元。

（二）日常公用经费3.95万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费：支出决算为0.2万元。

2.商品和服务支出（类）印刷费：支出决算为0.2万元。

3.商品和服务支出（类）工会经费：支出决算为1.33万元。

4.商品和服务支出（类）福利费：支出决算为2.22万元。　　

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0

万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇石梁小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县劳动镇石梁小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01（项）: 指学前教育指出。10.教育205（类）02（款）02（项）: 指小学教育支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 指事业单位离退休支出。  

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

15.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

16.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.48万元，完成预算100%。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年度马边彝族自治县劳动镇石梁小学项目整体绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

（一）机构组成。

我校领导职数:校长1名，副校长1名;内设机构4个:行政办公室、教务处、总务处、少队室。实有校长1名，副书记兼总务主任1名，教导主任1名，办公室主任1名，少先队大队辅导员1名。

（二）机构职能和人员概况。

马边彝族自治县劳动镇石梁小学（统一信用代码12511033784739152Q）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。2022年我校共有在编人员13名，支教教师1名，在校学生256人。

（三）年度主要工作任务。

1、努力提高班子思想政治整体素质

（1）．认真落实党风廉政建设责任制。（2）．切实开展学校党建工作。(3)．加强队伍建设。(4)．落实好工会教代会的监督机制和联席会议机制。

2、努力做好学校常规管理工作

(1)．认真落实关心下一代工作机制。(2)．规范办学行为，开齐开足课程。(3)．强化质量意识，加强质量管理。(4)．着力教育科研，推进课堂改革。(5)．深化素质教育，促进全面发展。(6)．狠抓财务后勤保障工作和学生安全教育。

3、努力做好其它重点工作

(1)．义教均衡发展迎检工作。(2)．控辍保学工作。(3)．脱贫攻坚工作。

（四）单位整体支出绩效目标。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，上好每一堂课，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。

目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。

目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

目标5：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。

目标6：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。

目标7：做好校园文化建设。

目标7：完成上级单位交给的其他工作。

二、单位资金收支情况

（一）单位总体收支情况。

1.单位总体收入情况

2022年我校收入总计209.46万元。

2.单位总体支出情况

2022年我校支出总计209.46万元。

3.单位总体结转结余情况

2022年我校结转结余0元。

（二）单位财政拨款收支情况。

1.单位财政拨款收入情况

2022年我校财政拨款收入209.46万元。

2.单位财政拨款支出情况

2022年我校财政拨款支出209.46万元。

3.单位财政拨款结转结余情况

2022年我校财政拨款结转结余0元。

三、单位整体绩效分析

（一）单位预算项目绩效分析。

按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成单位预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

单位整体支出绩效评价自评100分，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政单位报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开单位整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

（二）存在问题。

教育是一项长期需要长期坚持的工作，需要家长和老师共同教育孩子，让孩子健康快乐成长，成为社会主义现代化建设的接班人。

（三）改进建议。

严格学校财务管理，严格遵守财经管理制度加强绩效管理。，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表