2022年度四川省马边彝族自治县中学校单位决算公开
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第一部分 部门概况
一、部门职责
马边彝族自治县中学校（统一信用代码125110334516605502）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。
单位宗旨和业务范围：践行“立德树人”总要求，切实履行自治县第九次党代会作出的“打造民族地区教育新高地”总体部署，认真做好各项工作，努力办好人民满意教育，保障高中教育阶段正常运行，推动学校办学质量再上新台阶。
二、机构设置
四川省乐山市马边彝族自治县中学校，属于公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：党总支书记1名，校长1名，副校长3名；内设机构9个：教务处、总务处、党政办公室、教研室、安保处、德育处、党总支，校团委。实有教务处主任1名，总务主任1名，工会主席1名，教研室主任1名，安保主任1名，德育主任1名，党政办公室主任1名、校团委书记1名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2898.18万元。与2021年相比，收、支总计各减少575.18万元，下降16.56%。主要变动原因是减少项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2898.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2898.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2898.18万元，其中：基本支出2026.41万元，占69.92%；项目支出871.77万元，占30.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2898.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少575.18万元，下降16.56%。主要变动原因是项目经费减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出2898.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少575.18万元，下降16.56%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出2898.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占**%；教育支出2378.26万元，占82.06%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出272.59万元，占9.41%；卫生健康支出78.43万元，占2.70%；住房保障支出168.90万元，占5.83%；…。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为2898.18，完成预算100%。其中：
1.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）:支出决算为2378.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为200.44万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为35.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为36.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为62.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为15.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为168.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2026.41万元，其中：
人员经费1877.39万元，主要包括：
1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为730.5万元。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为476.28万元。
3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为147.06万元。
4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为200.44万元。
5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：支出决算为35.34万元。
6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为62.72万元。
7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为15.71万元。
8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为36.81万元。
9.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为168.90万元。
（二）日常公用经费149.02万元，其中：
1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为31.24万元。
2.商品和服务支出（类）水费（款）：支出决算为18.34万元。
3.商品和服务支出（类）电费（款）：支出决算为5万元。
4.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出决算为0.18万元。
5.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出决算为15.41万元。
6.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出决算为3.16万元。
7.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出决算为36.39万元。
8.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为13.20万元。
9.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为21.82万元。
10.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出决算为0.07万元。
11.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：支出决算为0.11万元。
12.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出决算为4.12万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降47.59%。决算数等于预算数。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2021年。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.10万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.09万元，下降47.59%。主要原因公务车年久失修，很少用公务车加之疫情期间教师外出培训减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.10万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，马边彝族自治县中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，马边彝族自治县中学校共有车辆1辆。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]213号2022年普通高中学生资助省级补助经费（免学费）、川财教[2021]208号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金、川财教〔2022〕43号,2022年省级学生资助补助经费（普通高中学生免学费经费）、川财教【2022】114号四川省财政厅四川省教育厅关于下达2022年第二批普通高中教育补助资金（省级资金）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县中学校整体（含部门预算项目）绩效自评报告、川财教[2021]208号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金专项预算项目绩效自评报告，其中，马边彝族自治县中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：保障高中教育阶段正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，深化教育改革发展素质教育，提升教学质量，保障人员经费，提供教师队伍幸福感，改善优化学校办学条件，促进学生全面发展。
2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 马边彝族自治县教育局 | 实施单位 | 马边彝族自治县中学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 871.77 | 执行数： | 871.77 | ||
其中： 财政拨款 | 871.77 | 其中： 财政拨款 | 871.77 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
保障高中教育阶段正常运行，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，深化教育改革发展素质教育，提升教学质量，保障人员经费，提供教师队伍幸福感，改善优化学校办学条件，促进学生全面发展。 | 1、高中教育阶段正常运行；2、实践中形成了以文化治校，细节兴校，特色名校，质量强校切实的治校理念；3、改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律，资金划拨及时，资金使用合理、高效。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 2136人 | 完成受益学生2136人 | ||
质量指标 | 教育质量提升 | 优良中差 | 质量逐步提升 | |||
时效指标 | ||||||
成本指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 1680元/生/年 | 按时划拨1680元/生/年 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 达到社会满意 | ≥95% | 得到社会一致好评 | |||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 家长满意度 | ≥95% | 100% | ||
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出。
9.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：用于单位职工养老保险金支出。
10.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：用于职工社保支出。
11.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：用于职工医保支出
12.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：用于单位职工住房公积金支出
13.其他支出类其他支出款其他支出项：
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
马边彝族自治县中学校
关于2022年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成
马边彝族自治县中学校（统一信用代码125110334516605502）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻国家教育方针，实施高中阶段教育，促进基础教育发展，高中教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。
（二）机构职能和人员概况
1.机构职能：
内设机构9个：教务处、总务处、工会、教研室、安保处、德育处、党政办公室、校团委。学校实有党总支书记1人，校长1人，副校长3名；实有教务主任1名，总务主任1名，工会主席1名，教研室主任1名，安保主任1名，德育主任1名，党政办公室主任1名、校团委书记1名。
2.人员概况
马边彝族自治县中学校总编制170名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制170名。在职人员总数164名，其中：行政0名，工勤0名，事业164名。离休0名。
（三）年度主要工作任务
1.重构学校管理体系
今年，经组织考察完成校级领导班子及中层干部换届工作，任命胡贵权同志担任马边彝族自治县中学校校长，李强同志继任学校副校长，任命原学校安全办公室主任李林为马边彝族自治县中学校副校长，任命原学校党政办公室主任赵静为马边彝族自治县中学校副校长；任命李元豪同志为马边彝族自治县中学校办公室主任;阿罗傲岸同志为马边彝族自治县中学校办公室副主任;方显明同志为马边彝族自治县中学校教务处主任;粟强同志为马边彝族自治县中学校教务处副主任;吉卡布哈同志为马边彝族自治县中学校教务处副主任;牟海同志为马边彝族自治县学校教科室主任;谈梦玲同志为马边彝族自治县中学校教科室副主任;罗朝敏同志为马边彝族自治县中学校德育处主任;唐勇同志为马边彝族自治县中学校德育处副主任兼工会主席;周波同志为马边彝族自治县中学校德育处副主任;阿碾拉布同志为马边彝族自治县中学校总务处主任;娄俄刘布同志为马边彝族自治县中学校安保处主任;李萌同志为马边彝族自治县中学校团委书记。当月，学校被马边彝族自治县定点帮扶工作小组办公室、峨眉山市对口帮扶工作协调领导小组、马边彝族自治县东西部协作工作领导小组挂牌马边中学为马边彝族自治县青年教师培养“引航工程”试点学校。
为贯彻落实党中央关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，8月，由峨眉二中副校长胡贵权带队的12名省级“组团式”帮扶组成员（6名成员来自峨眉二中，6名成员来自井研中学）深入马边中学，将对马边中学进行为期3年的帮扶工作。“帮扶组”迅速入场，快速布局，在县委、县政府的坚强领导下，在主管部门的关怀下，马边中学新一届领导班子深化管理形式，细化管理方式，形成以书记和校长为核心的质量提升领导小组，副校长+德育副主任+教务副主任的模式分别分管三个年级的教育教学，压实行政包班制度，每周不少于一次推门进班听课，向管理要质量，从管理上推进教学质量的提升转化，马边中学转变以往学生半封闭管理模式，全新探索学生全封闭管理模式。新建教师食堂和扩建学生食堂，进一步提升了教师的幸福感，也解决了几千名学生就餐的问题。
按照县委教育工委《关于中共马边彝族自治县中学校总支部委员会委员候选人预备人选的批复》，马边中学于2022年9月29日召开党员大会和第一次支部委员会委员会议，选举产生新一届的支部委员会委员、书记、副书记。经原党总支委员会推荐并民主表决完成学校党总支委换届，同意袁真华同志为中共马边彝族自治县中学校总支部委员会书记;胡贵权同志为中共马边彝族自治县中学校总支部委员会副书记;李林、李强、李元豪、阿罗傲岸、赵静同志为中共马边彝族自治县中学校总支部委员会委员。学校紧紧围绕“为党育人、为国育才”，强化党员队伍的引领作用，压实意识形态建设工作，把握正确方向，落实“三会一课”制度，全力推进“一校一品”品牌打造。
2.营造教师精神家园
截至目前，我校教师180余人（其中编制人员163人，其余为“组团式”帮扶人员、上挂人员等），学生2138人。营造开学文化氛围，举行退休教师欢送会、新教师入职仪式，教师节校级领导送祝福、彝族年教师庆祝活动，教师餐厅建立，努力把学校营造成教师精神家园，提升幸福感和归属感。
3.注重学生习惯培养
重点对校园公区、教室和寝室卫生进行重点整治。撤掉体育场周围各班垃圾桶，建立班级卫生保洁管理机制，培养学生不乱扔垃圾意识和习惯；对寝室卫生进行专项整治，规范床上和其它生活物品摆放方式，对寝室管理责任落实到位。本期学校卫生和学生寝室管理明显改观。
调整中午和晚上作息时间，中午作息时间从12：10-14:00调整到12：10—13：20，晚上时间从17：25—19：00调整为17：25—18：20，压缩学生在校外滞留时间，减少安全隐患，同时也保证学生有充足午休和自习时间，利于校风学风建设。
4.细化强化教学管理
针对课堂教学和课后学生落实不到位情况，在高三年级推行教学“天天清”，其一促进教师课前认真思考考点，课中认真讲考点，课后督查考点，其二利于学生课堂学习和课后复习效率提高。
优化课表模板，指导建立简洁、直观的考试成绩分析模块，设计印刷具有马中文化的备课本、听课本，从硬件条件创设教学常规管理基本条件。
添设网上阅卷设备，推行网上阅卷，提高教学信息化水平和办公效率，并与高考和调考阅卷方式接轨。
调整重组高三网班。本届高三在高二下统考，一本只入围8人，离市上16人目标差距大，一本任务完成形势严峻，见于此，在11月底，对高三两理科网班重组成A和B班，并调整学科教师。按照学校网班管理办法中末尾淘汰内容，对网班末尾学生进行调班。
推行行政周周听课汇总方式，统一行政听课上传表格，要求听课的点评有图像，并每周由教科室汇总后在行政群发布。
实施行政包班工作落实周周汇报制，根据高三年级备考时间节点、学生备考过程思想状态和天天清实施情况，包班行政每周要深入班级听课、与师生进行交流，并上报情况。
5.努力改善办学条件
改扩建食堂、会议室和实验室，建自饮水系统，改造校园网络，调整教学楼布局，维修屋顶漏水。其中在食堂改扩建完工后，开始全校半封闭管理。从就餐管理到食堂服务质量不断改进提升中，得到社会、师生、家长对学校半封闭管理措施认可。
6.教研教学重深耕，教学质量新台阶
教研活动亮点多、氛分浓厚、保质保量、透明度高、开放性强、目标明确、形式多样、主动创新、专题性强、深度发展，落实彻底、素养提升、品味增长。各学科组充分发挥主观能动性，语文组举办“诗词大会”活动、英语组举办“单词拼写大赛”活动、生物组举办“生物模型”制作大赛、地理组带领学生野外地理考察、政治组老师代表走进课堂讲解“二十大”精神课堂”。以我校教师李强为主研的省级课题——《关注人文烙印 普高生涯规划教育的民族地区的适应》荣获乐山市第七届教学成果奖一等奖。新高考改革稳步推进:组织教师参与“三新”培训共230人次；高考信息化平台建设进入招标采购阶段；建成高标准多功能教室63间；学校生涯规划指导及选科走班工作取得成效。
积极开展教育教学活动，落实“教学六认真”，全面推进素质教育，树立质量意识、服务意识、合作意识，以提高教学质量为最终目标，进一步统一认识，坚持“从摆开架子，到制度约束，到养成习惯，到彰显特色，最后形成马中特色教研文化”的工作思路，坚持以备课组活动“四个抓手”（公开课、校本教案、校本专题练习、近五年高考题研究）为着力点开展工作，在特色教研中渗透人文素养和生涯规划教育，力争推出一批具有实用价值的校本教研成果。
7.安全无小事，共享平安校园
在学校党总支的坚强领导下，学校安全保卫工作坚持“预防为主，安全第一”为基本原则，扎实有效推进各项工作，在新冠疫情防控、森林防火、流行病预防、预防结核病、预防交通事故、预防溺水、预防突发事故、预防自然灾害、预防重大安全事故等方面持续保证了“零事故”发生，师生安全意识进一步加强，学校安全工作制度化、规范化管理取得了重大进步。
8.德育工作重成效，学生思想牢把关
德育工作以培养师生核心价值观和培养爱党、爱国、爱家的情怀为中心，从抓学生日常行为规范为切入点，紧紧围绕营造优良的校风、学风、教风开展工作，实施了多项日常常规检查和多项专项整治工作。一是进一步强化队伍，完善制度，筑牢德育工作根基。各年级设置了分管德育的年级副主任，有利于加强对学生的常规督查和管理，有利于各项管理制度的落实和推行。充分发挥党员教师，共青团员、学生会的示范带头作用。二是旗帜鲜明地做好教师和学生的意识形态工作。马边中学利用主题班会、手抄报、宣传栏等形式，对全校师生进行广泛地宣传教育，将党的声音传播到学生当中，弘扬正能量，唱响主旋律。要求全校师生学习、牢记、践行社会主义核心价值观，让全体教师明白“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”，引导学生形成正确的价值观、世界观、人生观。扎实推进“市级阳光体育示范校”的创建工作。
9.学校及教师取得荣誉
这一年，学校荣获“乐山市2022年普通高中教育质量评估 二等奖”“2022年普通高中学校艺体单项评估 优秀奖”“2022年普通高中教育培养优秀学生 优秀指导奖”“乐山市2022年度教育宣传阵地建设 先进单位”；学校教师李强、顾强、袁贞贤、何刚、胡勇、吴有民联合研究的课题——《关注人文烙印 普高生涯规划教育的民族地区的适应》荣获乐山市第七届教学成果奖一等奖、李彬荣获“乐山市教育先锋”称号、李林荣获“乐山市优秀教师”称号、李元豪荣获“乐山市2022年教育宣传阵地建设 先进个人”称号、田晓霞荣获“2022年度乐山市最美家庭”称号、周波荣获“马边县优秀教师”称号、娄俄刘布荣获“马边县优秀教育工作者”称号、李雪荣获“马边县妇女工作先进个人”称号、黄卫兵荣获“马边县优秀班主任”和“党员示范岗”称号、唐勇荣获“马边县优秀工会工作者”称号；胡勇、张旭晴、袁贞贤荣获“马边县教育先锋”称号、阿碾拉布、王明朗荣获“服务先锋”称号。
（一）部门财政资金收入情况
马边彝族自治县中学校预算拨款收入2898.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2898.18万元，占100%.
1.基本支出预算使用情况
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2026.41万元，占69.92%。
2.项目预算支出情况
2022年马边彝族自治县中学校本年项目支出871.77万元，占30.08%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（一）部门预算管理。
马边彝族自治县中学校按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行 “三公经费”预算。
（二）专项预算管理。
无。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
部门整体支出绩效评价自评分98，绩效评价项目覆盖率达100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（一）评价结论
2022年马边彝族自治县中学校部门财政预算支出，保障了我校日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了局机关下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。
评价得分98分。
（二）存在问题
一是仍存在编制预算前置预判不够，不甚完整等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务人员水平有待提高。三是内部控制工作有待进一步加强。
（三）改进措施
一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制制度。
附件2
马边彝族自治县中学校专项资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
职能简介：马边彝族自治县中学校（统一信用代码125110334516605502）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。内设机构9个：教务处、总务处、工会、教研室、安保处、德育处、党政办公室、校团委，党总支。实有教务处主任1名，总务主任1名，工会主席1名，教科室主任1名，安保主任1名，德育主任1名，党政办公室主任1名、校团委书记1名，党总支书记1名，校长1名副校长3名。
（二）项目绩效目标
1. 项目主要内容：川财教[2021]208号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金。
2. 项目已实现具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目实施过程中由项目负责人或参与者组织进行，其目的是对项目的目标、进程、结果、与成校进行评估及校验，以便及早发现问题，提早调整和改进项目实施，以实现项目成功和质量保证。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金正常申报、批复及时及预算调整到位。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
马边彝族自治县中学校2022年全年资金预算数900万元，资金到位率100%，支出576.04万元，占预算的64%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
学校严格执行国家和省市区有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虛列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、在每年的行政大会上予以公布，主动接受师生和群众监督。确保学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。县教育局、财政局定期组织对学校公用经费使用情况进行审计，对学校财务管理进行检查指导。
三、项目实施及管理情况
为确保项目经费资金的有效使用，我学成立了项目经费使用专项资金绩效评价小组，同时教育局对本单位负责监督及资金使用审批，协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题，所有项目均严格按照学校、教育局双方共同审批程序，专款专用。确保资金使用落实到位。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目及时完成、保质保量、按时完成，资金正在执行中，没有违规记录，按照项目计划完成目标。
（二）项目效益情况
1.社会效益.
加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督,让师生满意、群众满意。进-步促进我校公办高中教育的均衡发展。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序，办学水平不断提升。
2.满意度指标完成情况分析
项目学校教师满意度95%，项目学校高中学生满意度95%,项目学校综合满意度96%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。项目单位应进一步优化绩效目标，加强项目管理的严谨性。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
马边彝族自治县教育局严把资金收支关口，做好财务核算和预算决算公示。加强财政资金使用精细化管理，做好项目相关性、可实现性、预期绩效可持续性、资金可行性的评估和测算；对资金加强预算动态监控，提升财政资金使用率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位:马边彝族自治县人民政府 承办单位:马边彝族自治县人民政府人民政府办公室 联系电话：0833-4511157
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