2022年本年收入合计173.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计181.34万元，其中：基本支出104.59万元，占57.68%；项目支出76.75万元，占42.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入173.36万元，财政拨款支出181.34万元。与2021年相比，财政拨款收入增加32.35万元，增长22.94%；财政拨款支出增加14.34万元，增长8.59%。主要变动原因是2022年度项目较上年增加，项目支出增加；绩效工资发放，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出181.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.34万元，增长8.59%。主要变动原因是2022年度绩效工资发放，人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出181.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出161.84万元，占89.25%。社会保障和就业支出（类）支出7.30万元，占4.03%。卫生健康支出（类）支出2.96万元，占1.63%。农林水支出（类）支出1.21万元，占0.67%。住房保障支出（类）支出8.02万元，占4.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为181.34万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：支出决算为86.31万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为67.56万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为6.41万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为2.50万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为1.21万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为8.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.59万元，其中：

人员经费85.49?万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费19.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成100%，较上年减少0.31万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占80.40%；公务接待费支出决算0.39万元，占19.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，完成预算100%，与2021年相比减少0.30万元，减少15.57%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.60万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.39万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，减少3.75%。

4. 国内公务接待支出0.39万元。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县总工会机关运行经费支出19.10万元，与2021年决算数相比，增加2.05万元。主要原因是2022年办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县总工会采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县总工会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全县工会工作经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映以外其他用于农业农村方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

县级项目支出绩效自评表
项目名称：	全县工会工作经费		年度：	2022
主管部门：	马边彝族自治县总工会		实施单位：	马边彝族自治县总工会
项目资金（万元）
		全年预算数	全年执行数		预算执行率
年度资金总额		50	50		1
其中：财政拨款		50	50		1
其他资金					#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	一是将围绕县委县政府的工作安排，进一步强化思想，凝聚职工思想共识，加强工会干部的教育培训，提升工会干部的综合素质，不断完善基层工会的自身建设，充分发挥工会联系广大群众的桥梁和纽带作用，推动我县工会工作再上台阶。二是以职工文艺秀为主要载体，开展各类职工文体活动和阵地建设，推动职工文体活动基层化，不断增强工会组织活力，进一步发挥主力军作用。三是以构建和谐劳动关系为主线，推进工资集体协商、劳动法律监督、法援、困难职工帮扶和普惠服务，维护职工合法权益。四是以思想交流、形象展示、事迹传播等形式弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，进一步营造弘扬工匠精神的社会氛围，引导职工创业创新。			1.发挥工会组织的建设、参与、教育、维护职能，促进工运事业的发展；2.围绕工会中心工作，完成县总工会交办的工作，为基层工会开展文体活动提供指导服务；3.保障总工会及文化宫的正常办公；4.开展金秋助学活动，帮助学生的就学，提高就学率，减轻家庭负担；5、带动建会入会，维护社会稳定；6.开展“四季送”帮助困难群众提高幸福感，提高对县委县政府的满意度；7.增加全县基层工会职工之家建设，为基层工会职工会员提供家的温暖，更好的配合总工会开展工会工作。
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100
预算执行率（10分）			100%		10	10
产出指标	数量指标	开展文体活动	3次	3次	5	5
		开展金秋助学	50人	50人	5	5
		职工之家阵地建设	1处	1处	5	5
		四季送	200人	200人	5	5
		新就业形态建会入会	2处	2处	1	1
	质量指标	开展文体活动	达到预期标准	达到预期标准	5	5
		开展金秋助学	达到预期标准	达到预期标准	5	5
		职工之家阵地建设	达到预期标准	达到预期标准	5	5
		四季送	达到预期标准	达到预期标准	5	5
		新就业形态建会入会	达到预期标准	达到预期标准	1	1
	时效指标	开展文体活动	1-12月完成	1-12月完成	5	5
		开展金秋助学	1-12月完成	1-12月完成	5	5
		职工之家阵地建设	1-12月完成	1-12月完成	5	5
		四季送	1-12月完成	1-12月完成	1	1
		新就业形态建会入会	1-12月完成	1-12月完成	1	1
	成本指标	开展文体活动	30万以内	30万以内	5	5
		开展金秋助学	5万以内	5万以内	5	5
		职工之家阵地建设	4万以内	4万以内	5	5
		四季送	6万以内	6万以内	5	5
		新就业形态建会入会	5万以内	5万以内	1	1
效益指标	社会效益指标	开展文体活动	丰富全县群众的文化生活，提高幸福感	丰富全县群众的文化生活，提高幸福感	1	1
		开展金秋助学	帮助学生完成学业，提高就学率	帮助学生完成学业，提高就学率	1	1
		职工之家阵地建设	丰富干部职工的文化生活，	丰富干部职工的文化生活，	1	1
		四季送	为困难职工送去温暖，提高幸福感	为困难职工送去温暖，提高幸福感	1	1
		新就业形态建会入会	带动入会，维护社会稳定。	带动入会，维护社会稳定。	1	1
满意度指标	满意度指标	开展文体活动	群众95%满意	群众95%满意	1	1
		开展金秋助学	受帮助家庭100%满意	受帮助家庭100%满意	1	1
		职工之家阵地建设	基层工会100%满意	基层工会100%满意	1	1
		四季送	受帮助家庭100%满意	受帮助家庭100%满意	1	1
		新就业形态建会入会	基层工会100%满意	基层工会100%满意	1	1
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

马边彝族自治县总工会(本级）2022年决算公开编制说明

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况