2022年度四川省马边彝族自治县经济信息化局决算公开

    目 录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况

一 、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

一 、职能简介

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化、无线电管理相关方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略的有关工业经济的政策措施，研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化联动，负责推进全县工业结构调整和产业布局工作。

2、负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3、负责全县工业经济运行调节、检测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。

4、负责全县企业技术改造推进工作；研究制定并组织实施全县企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，组织企业技术改造项目申报国家、省级有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，研究制定鼓励企业技术创新的政策实施。指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施；指导工业企业品牌建设、技术创新，推进工业企业信息化建设工作。

6、负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区发展工作。

7、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作，协调推进工业化和生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9、负责工业企业的宏观管理和指导，综合协调全县企业治乱减负工作；指导企业经营管理人才、专用技术人培训；负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；研究拟订全县中小企业发展规划，综合协调有关部门拟订促进中小企业的政策措施，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；指导配合乡镇处理企业稳定工作。

10、负责对全县工业各行业的协调服务工作。制定并组织实施相关政策措施。参与制定国民经济和社会社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范和行业标准，指导行业质量管理工作。参与拟订加快农产品加工业发展得政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电管理领域的社会中介组织发展。

11、综合分析市场动态和发展趋势，拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议；参与区域经济合作、承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查。

12、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息共享。

13、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

14、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

15、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电监测、监测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16、负责职责范围内的相关的安全和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

18、负责全县盐业行业管理，承担食盐管理工作，组织编制盐业行业发展规划，制定、组织实施产业政策。

19、做好全县外事、港澳工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

21、有关职责分工。

（1）、与县市场监管局有关职责分工。县经济和信息化局负责食品工业（含酒类）发展规划、计划及相关政策的拟订和组织实施工作。县市场监管局负责组织拟订食品、药品、酒类安全追溯机制，加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。县经济信息化局牵头负责全县盐业行业管理，承担盐业管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。县市场监管局负责全县食盐生产经营质量安全管理和监督执法。县经济信息化局负责成品油的日常监管及无证照经营的查处，县市场管理局负责成品油质量监督管理。县经济信息化局负责拟定药品流通、食品流通和酒类流通发展规划和政策。县市场监管局负责组织拟定食品、药品、酒类安全追溯机制。加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）、与县农业农村局有关职责分工。县经济信息化局负责农业产品加工工业（精深加工）相关工作。县农业农村负责指导全县农户或农民合作社等农业生产主体对农产品的产地初加工工作。

（3）、与县应急局有关职责分工。县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。县经济信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。

二、2022年重点工作完成情况

（ 一）工业经济

工业经济指标完成情况。 2022 年规模以上工业总产值实现 42.4 亿元，较去年同期增长 34.9%；规上工业销售产值实现 41.5 亿元，较去年同期增长 39.2%；规上工业产销率 97.8%，较去年 同期提高 3.3 个百分点；增加值增长 5.0%，全市排第 2 位；工业 投资增长 38%；发电量 13.9 亿度、黄磷产量 3.3 万吨、磷矿石产 量 477.2 万吨增长 10.5%；新增规上企业 3 家；规上工业实现营 业收入 43.8 亿元，利润总额实现 10.8 亿元，利税总额 14.3 亿元，增长 9.1 倍。

1.盘活存量。一是抓入库、挖增量。利用好县上出台的升规

入统奖励办法，持续加强常态化清理排查，引导更多企业进入培 育库，实现升规入统。1－11 月， 已完成升规入统规上工业企业 3 家，完成市下达任务的 150%。二是抓好企业技改。积极争取省 级工业发展资金，支持和鼓励水电、采矿等传统产业企业大力实 施技术改造，引进新技术、新设备、新工艺，提高生产产能。2022 年共向省、市争取各类资金 626.9591 万元，其中：省级工业发展资金 385 万元，市级电力扶贫资金 241.9591 万元。

2.做大增量。加快推进和邦 100 万吨/年磷矿采矿等工业项目 建设，争取早日竣工投产。积极开展蜀能矿产 5 万吨/年磷酸铁 锂项目前期工作，力争在 12 月底前开工建设。截止目前，该项 目已完成安全预评价、职业病危害预评价、社会风险评估、环境 影响评估、节能评估、水土保持等专项评审工作，设计图纸、施工场平、报规报建、项目采购及给水、路、 电等工作有序推进。

3.协调电力要素保障。争取 2022 年度省网上网电量共 6.6813 亿元，较去年增加 1.4012 亿度电，增加 26.54%。全力确保在保 证民生的情况下，解决重点工业企业用电负荷不足的问题，确保企业正常生产。

4.抓紧推进园区建设，谋划产业长足发展。一是着力推进马 边新型材料特色工业集中区建设。集中区位于马边县劳动镇先锋 村, 占地面积约 110.93 公顷， 以绿色磷材料(磷酸铁锂/磷酸铁锂 电池)、高性能纤维材料(玄武岩纤维)、新型硅材料(工业硅）等为发展重点，力争通过五年时间建设成为百亿级新型材料产业园

区、 四川省绿色工业转型发展示范区、乐山市绿色新材料产业集 聚区。集中区总体规划、产业规划已编制完成，《马边新型材料 特色工业集中区总体规划（2022-2030）环境影响评价报告》 已 取得市生态环境局审批批复；二是加快推进犍为飞地产业园区建 设。 园区选址于犍为新型工业基地孝姑核心区，规划面积 2.5 平 方公里。截至目前，省级相关部门已出具审查意见，待省级部门 审核、省级集体会审、社会公示、省政府审定后， 由经济和信息 化厅会同省级相关部门联合行文，发布认定化工园区名单。 已与 犍为达成《犍为经开区马边飞地化工园区管委会组建方案》，犍 为经开区马边飞地化工园区依托犍为经开区管委会现有机构进行管理，马边县委派 6 名正式在编干部共同参与管理。

（ 二）商务工作

1.经济指标稳步增长。2022 年实现社会消费品零售总额 27.5 亿元增长 1%,实现第三产业增加值实现 23.7 亿元，同比增长 4.2%（全市增幅排名第三）。

2.守住疫情防线，狠抓物资保供。一是按照县疫情防控工作   要求，严格落实对商超、酒店等重点场所开展监督指导，坚持日   常巡检，强化疫情防控知识宣传，压实四方责任，确保场所防控   安全；二是加强生活必需品供应保障调度，坚持落实生活必需品   市场监测日报制度，强化部门联动，推进“米袋子”、“菜篮子” 市场价格监测，动态掌握县域内生活必需品储备情况，跟踪督促各商贸流通企业加大货源组织，做到全年供应充足、储备充裕、价格平稳，在面对疫情冲击严峻形势下，全力保障了市场供应稳 定有力。 三是加强行业安全监管，组建工作专班定期不定期对商 超、酒店、加油站等商贸场所进行安全检查，对发现的问题责令业主及时整改，全年行业领域内实现 “零”事故目标。

3.深入推进限上和规上服务业单位培育。积极开展市场调 研，会同统计、市场监管、农业农村、交运、人社、税务等部门 开展商贸流通企业和规上企业清理，结合商贸流通企业 “我为群 众办实事”工作，深入企业调查研究，做好企业营业收入调查摸 底，核实企业的经营状况，完善相关资料，走访企业和个体工商 户 30 余家，升规入统限上企业和个体工商户 19 户，其中： 限上企业 11 户。规上企业 3 户，限上个体工商户 5 户。

4.深化东西部消费协作，助力马边优质农特产品销售。积极 开展 “越嘉有味”系列消费帮扶活动，组织马边神马科技有限公 司、马边孙二娘食品有限公司、马边家乡味生态土产有限公司等 8 家企业参加了 2022 年 7 月 8 日-10 日在绍兴参加的“2022 走进 绍兴商贸交流活动;组织马边神马科技有限公司、马边星农现代 农业开发有限公司参加了 2022 年 7 月 19 日-21 日在杭州举办的 四川优质农产品杭州行活动，通过线上线下模式，全年完成马边农特产品销售到浙江和东部地区 5670 余万元。

5.用好用活促消费政策，全力以赴稳市场主体。认真贯彻落 实国家、省、市促消费政策，抢抓盛夏消费旺季，激发全县消费活力，持续提振消费信心。2022 年 8 月 5 日启动了 2022 “ 畅GO边城”消费季活动，组织 130 余家商家参加了 2022 “畅GO边城” 消费季活动，发放 200 万元嘉州畅享券、嘉州家电券，带动消费  800 余万元；借助中国乐山 · 马边彝族风情狂欢节暨第六届小凉  山火把节系列活动，2022 年 8 月 17 日-21 日组织全县 60 户商家  参加 2022 中国四川.马边“彝风古韵”特色美食一条街展销活动， 展示我县的农特产品；组织全县餐饮商家参加 “彝风古韵”十大  美食工匠评选活动；组织全县农产品企业参加马边伴手礼明星比赛；组织全县彝族工匠参加马边非遗（彝绣）明星工匠比赛。

6.培育外贸出口企业，实现新的增长点。近年来，我县加大 了培育外贸出口企业力度，2018 年引进四川德顺源食品股份有限 公司到我县落地，通过近 3 年的建设，于 2021 年底正式投产， 当年出口实现现 500 万元，实现了我县多年来外贸出口零的突破。 今年以来，通过电话联络、上门服务等方式，对外贸企业进行调 研，重点对乐山市农福贸易有限公司、 四川德顺源食品股份有限 公司 2 家有进出口实绩的企业开展调研，做实相关优惠政策宣传， 及时掌握订单情况并排查贸易风险点，保障外贸企业稳中向好。 2022 年 1-11 月实现外贸进出口 9000 万元（海关数），同比增长268.08%。

（三）数字经济

1.持续推进信息基础设施建设。2022 年新改建 4G（5G）基 站 25 个，全县 4G（5G）基站建设规模达 410 个，4G网络基本实现全覆盖，5G网络实现县城、全部乡场镇及大部分农村重点区域全覆盖，全县覆盖率达 70%以上；全县 123 个村社区均已实现了 有限宽带网络覆盖，互联网宽带用户规模 5.3 万户，县城、全部 乡场镇及农村相对聚居区域全覆盖宽带覆盖率达 94%以上。全县千兆光纤端口能力 83800 个端口，覆盖农村 15 个乡镇。

2.持续推广信息技术应用领域。全县教育、卫生、安防、农 业等实现应用。医疗卫生方面，开通 5G远程医疗会诊应用；公众 安防方面，开通 “雪亮工程”和 “天网工程”应用；教育方面， 开通中小学智慧平台应用；脱贫攻坚方面，开通 “策马扬边”脱 贫攻坚信息化平台应用；农业方面，开展 “云模式”马边高山茶私人订制试点项目。

（四）招商引资

1.努力夯实招商引资基础。 紧紧围绕 “ 园区建设攻坚年”工 作主题，按照 “精准招商、务实招商”原则，努力构建全域招商 新格局，推动招商引资工作实现新突破。2022 年 5 月 24 日，县 政府印发了《马边彝族自治县招商引资政策二十条（试行）》， 从土地支持、财政支持和保障支持三个方面给予了更大优惠支持力度，进一步提升对外开放合作竞争力。

2.努力突显招商引资成效。结合我县实际，实行县领导带队 招商、部门小分队分类招商模式。截至目前，县领导赴福建、浙 江、广东、 山东、成都等地外出招商 97 次，其中县委县政府主 要领导带队外出招商 40 次，对接企业超过 200 家；分别在福建泉州、浙江绍兴、马边等地举办招商推介会 4 次、项目集中签约

仪式 2 次；正式签约项目 10 个，完成签约金额 27.186 亿元。其 中，投资 16 亿元的磷矿及磷酸铁锂产业项目已履约并开展前期 工作，正在进行配套设施建设；投资 7860 万元的雪口山水上娱 乐综合体项目，一期漂流项目已于 2022 年 5 月 29 日正式营业， 为马边旅游发展增添新的动力；投资 2 亿元的马边猫猫坪诺苏熊 猫家园项目已履约，正在开展前期工作，将于明年开工建设。成 功举办东西部协作 “越商走马 ·边货入城”招商引资推介活动， 邀请 100 余家东部地区企业到马边实地考察，集中签约（含展示签约）招商引资项目 8 个，签约金额 25.686 亿元。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1333.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少395.88万元，减少22.89%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1333.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1330.74万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入3.17万元，占0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1333.91万元，其中：基本支出149.30万元，占11.19%；项目支出1184.44万元，占88.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1729.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少762.67万元，减少30.6%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1330.74万元，占本年支出合计的99.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.93万元，增长1.52%。主要变动原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1330.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出122.37万元，占9.20%；社会保障和就业（类）支出11.34万元，占0.85%；卫生健康支出4.48万元，占0.34%；农林水支出（类）支出1110万元，占83.41%；资源勘探工业信息等支出0.23万元，占0.02%；商业服务业等支出（类）支出71.44万元，占5.37%；住房保障支出10.89万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1333.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）13（款）01（项）: 支出决算为114.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出201（类）13（款）50（项）: 支出决算为8.02万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出201（类）38（款）01（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）: 支出决算为3.11万元，完成预算100%。

7.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。

8.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出212（类）08（款）99（项）: 支出决算为3.17万元，完成预算100%。

10.农林水支出213（类）05（款）99（项）: 支出决算为1110万元，完成预算100%。

11.农林水支出215（类）01（款）01（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。

12.商业服务等支出216（类）99（款）99（项）: 支出决算为71.44万元，完成预算100%。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为10.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出149.30万元，其中：

人员经费126.00万元，主要包括：基本工资39.39万元、津贴补贴22.54万元、奖金31.20万元、伙食补助2.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元、其他社会保障缴费1.26万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、公务员医疗补助缴费0.79万元、住房公积金10.89万元、其它工资福利支出3.51万元。

公用经费23.31万元，主要包括：办公费7.31万元、邮电费2万元、物业管理费1.5万元、差旅费4.49万元、公务接待费0.55万元、工会经费0.62万元、福利费1万元、公务用车运行维护费0.万元、其它交通费用6.68万元、其它商品服务支出0.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少1.94万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.94万元，下降78.13%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.55万元，主要用于公务接待。共计支出0.55万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市马边彝族自治县经济和信息化局机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市马边彝族自治县经济和信息化局政府采购支出总额55.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市马边彝族自治县经济和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年生均公用经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）02（款）01（项）: 指学前教育指出。10.教育205（类）02（款）02（项）: 指小学教育支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 指事业单位离退休支出。  

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.52万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 用于支付职工社保。

15.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 用于支付职工医保。

16.卫生健康210（类）11（款）03（项）: 用于支付职工公务员医保。

17.住房保障221（类）02（款）01（项）: 用于支付职工公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表