目录

公开时间：2023年10月22日

第一部分部门概况

一、部门职责…………………………………………………………………… 4

二、机构设置…………………………………………………………………… 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………… 6

二、收入决算情况说明………………………………………………………… 6

三、支出决算情况说明………………………………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………… 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分名词解释 …………………………………………………………………16

第四部分附件 ………………………………………………………………………19

第五部分附表 ………………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

根据《马边彝族自治县财政局 关于批复2022年部门决算的通知》（马边财政〔2023〕225号附56号）文件精神，按照财政预决算信息公开的有关要求，现将马边彝族自治县行政审批局2022年度部门决算信息予以公开如下。

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、行使相对集中行政许可权，负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

3、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4、负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。

5、负责政务服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

6、负责政务服务大数据和“互联网+”政务服务信息化建设、维护。负责一体化政务服务平台运行管理、指导工作；对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。

7.承担县政府推进职能转变协调小组办公室、行政审批制度改革领导小组办公室、机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、职能转变。推进行政审批体制机制改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

二、机构设置

马边彝族自治县行政审批局下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。

县行政审批局总编制31名，其中：行政编制16名，保留机关工勤编制1名，事业编制14名。年末实有行政人员14人，事业人员14人，长期临聘人员13人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计645.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加97.78万元，增长17.86%。主要变动原因是当年补发调标工资且从2022年起在职人员绩效奖励70%按月随同工资发放，相应增加人员经费，新增专项工作相应增加项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计557.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计645.83万元，其中：基本支出551.10万元，占85.33%；项目支出94.73万元，占14.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计645.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.33万元，增长17.96%。主要变动原因是当年补发调标工资且从2022年起在职人员绩效奖励70%按月随同工资发放，相应增加人员经费；新增专项工作相应增加项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出645.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.95万元，增长18.96%。主要变动原因是当年补发调标工资且从2022年起在职人员绩效奖励70%按月随同工资发放，相应增加人员经费；新增专项工作相应增加项目经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出645.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出548.01万元，占84.85%；社会保障和就业支出37.92万元，占5.87%；卫生健康支出15.69万元，占2.43%；农林水支出3.64万元，占0.56%；住房保障支出40.58万元，占6.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为645.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（2010301）政府办公厅及相关机构事务行政运行:支出决算为333.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（2010302）一般行政管理事务：支出决算为91.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（2010350）事业运行：支出决算为123.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（2080505）机关事业基本养老保险缴费支出：支出决算为34.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（2089999）其他社会保障和就业支出:支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（2101101）行政单位医疗：支出决算为7.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（2101102）事业单位医疗：支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（2101103）公务员医疗补助:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；。

4.农林水（2130199）其他农业农村支出：支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（2210201）住房公积金：支出决算为40.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出551.10万元，其中：

人员经费480.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年减少0.11万元，下降44%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置及运行维护费支出且接待任务减少，相应“三公”经费较上年支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降44%。主要原因是本年度接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待市营商环境局来我县开展督查、调研及开展对口帮扶工作开支的用餐费等。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待市营商环境服务管理局来我县开展督查、调研及开展对口帮扶工作3次14人次用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县行政审批局机关运行经费支出71.09万元，比2021年增加14.06万元，增长24.65%。主要原因是人员公用经费与上年相比有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县行政审批局政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务综合服务大楼十楼大会议室会议桌椅采购。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对第三方服务费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第三方服务费等5个专项预算项目绩效自评表，其中，马边彝族自治县行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.48分，绩效自评综述：2022年度，县行政审批局按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（2010301）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；（2010302）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：是指各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出；（2010350）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（2089999）其他社会保障和就业支出：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出（2101101）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；（2101102）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；（2101103）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（2130199）其他农业农村支出：指其他用于农业方面的支出。

13.住房保障（2210201）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

马边彝族自治县行政审批局

2022年部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县行政审批局内设办公室、政策法规股、窗口管理和效能建设股、现场勘验股、审批一、二、三、四股等机构，下设股级事业单位政务大厅服务中心1个。

（二）机构职能和人员概况。

马边彝族自治县行政审批局（简称县行政审批局）是马边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、行使相对集中行政许可权，负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

3、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4、负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。

5、负责政务服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

6、负责政务服务大数据和“互联网+”政务服务信息化建设、维护。负责一体化政务服务平台运行管理、指导工作；对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。

7、承担县政府推进职能转变协调小组办公室、行政审批制度改革领导小组办公室、机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、职能转变。推进行政审批体制机制改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

县行政审批局核定行政编制16名，保留机关工勤编制1名，事业编制14名。2022年末实有行政在职人员14人，事业在职人员14人，长期临聘人员13人，退休人员2人。

（三）年度主要工作任务。

1.持续推进审批服务提速增效。

2.全面推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”。

3.扎实推动镇村便民服务体系“三化”建设。

4.深化各项“跨域通办”，拓展政务服务朋友圈。

（四）部门整体支出绩效目标（见下表）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年我单位财政资金收入总额645.83万元，其中：当年安排财政拨款557.62万元，全部为一般公共预算财政拨款；当年财政盘活资金安排88.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年我单位财政资金支出总额为645.83万元，其中：一般公共服务支出544.71万元，社会保障和就业支出41.22万元，卫生健康支出15.68万元，农林水支出3.64万元，住房保障支出40.58万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年度我单位财政资金结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

1.部门预算管理情况

县行政审批局严格按照县财政要求，及时准确地做好了包括预算编制、绩效目标填报、并提前做好了部门项目支出预算细化，根据需要编制本年度采购预算和“三公”经费预算。

2022年基本支出预算安排425.53万元，其中：人员支出安排341.23万元，日常公用经费安排88.48万元。

2022年项目支出预算4.40万元，均为经常性项目，具体分配为：印章和邮寄服务费2万元，生产建设项目水土保持方案专家评审费2.40万元。

2022年“三公”经费预算安排：因公出境费0万元，公用用车运行维护费0万元，公务接待费0.45万元。

2.绩效目标制定情况

根据单位职能职责、年初工作计划及任务，设定县行政审批局2022年整体绩效目标如下：

（1）人员经费341.23万元；

（2）公用经费88.48万元；

（3）项目经费4.40万元；

（4）工作完成及时；

（5）完成时间2022年12月31日前；

（6）工作餐15元/人/天，印章刻制520元/套，专家评审费1000元/人/次。

（7）行政审批合规性100%，保障各项工作顺利进行;

（8）新增各类市场主体不低于1500个；

（9）办理其他审批事项不低于1600件次；

（10）社会公众满意度>90%。

3.执行管理情况。

一是建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

二是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

三是执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。办公室负责组织、协调各部门预算绩效管理；各业务股室组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

四是成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

4.当年工作完成情况

（1）提升网办能力，打造政务服务数字化改革“马边样板”。以深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革为总抓手，多措并举，聚力打破目前网办能力提升瓶颈。一是压实工作责任，全年组织召开“一网通办”工作推进会、视频会8次，建立全链条工作机制，常态化通过业务工作群、上门指导、召开专题培训会等方式进行业务指导和督促；二是加快推进进度，推进数据按需共享和电子证照应用；助推“一件事一次办”落地落实，助力工程建设项目审批改革。今年来，全县一体化政务服务平台目录清单事项认领率100%、事项配置发布率100%、办事指南准确率100%。在平台配置网上可办事项占比100%、全程网办事项占比96.67%、事项承诺提速率75.99%，完成79项“一件事一次办”系统配置。共在一体化政务服务平台上受理办件11.17万件，办结11.15万件，共产生“办件好差评”11.38万件，办件主动评价率99.95%。全县电子证照生产率100%，电子印章加盖率100%。全县各部门运用工建系统受理工程建设项目89个，办理主线事项224件，辅线模块办件194件（其中办理中介超市事项19个，水电气信报装完成144个，其他辅线模块办件31件）。全县持续梳理整改保留政务数据编目有效目录661条、政务数据共享开放620条，数据目录更新826条；互联网+监管监管事项认领1288条、监管行为录入6801条,完成数据编目6032条；政务数据资源目录管理系统填报事项1468项，编制完成目录2295条，异常编目修改234条。在四川省投资项目在线审批平台受理投资项目批分217项（项目投资共1576489万元）。

（2）优化体系建设，跑出政务服务“三化”改革“马边速度”。一是推动政务服务事项“应进必进”，实现“一门办”，梳理出“应进必进”事项清单706项，其中已进驻政务服务大厅事项共699项，进驻事项占比为99%，不适合进驻政务服务大厅的政务服务事项“负面清单”7项；二是推进窗口改造，实现“一窗办”“就近办”，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，对政务服务大厅布局进行了优化调整。在政务服务大厅设立54个综合窗口，将综窗改造经验延伸运用至乡镇，在15个乡镇便民服务中心设立综合窗口81个；三是规范综合窗口受理工作手册，实现“同标准办”。我局牵头会同各部门参照国家事项标准及业务梳理规范，编制综合窗口受理工作手册，确保线上线下无差别受理、同标准办理。今年以来，已编制事项150余项；四是扎实推进两项改革“后半篇”文章工作。成立便民服务设施专项规划编制工作领导小组，制定了《马边彝族自治县行政审批局关于完善镇村便民服务体系2022年工作要点》，通过召开会议、观摩学习、实地指导查看等方式，研讨便民服务设施专项规划编制和镇村便民服务“三化”建设工作，指导乡镇管好用好镇村便民服务中心（站）。今年来，共印制便民服务中心（站）信息指导手册（2022年版）280本，改造维修15个乡镇闲置的农村集体“三资”查询机、制作自助查询机标识等；下沉医保经办服务事项16项至各乡镇便民服务中心办理；编制完成《马边彝族自治县便民服务设施专项规划（2021-2035年）》；五是动态调整政务服务事项清单。通过部门梳理、征求意见、联合会审等程序，扎实做好县、乡两级行政权力事项和公共服务事项清理工作。动态调整《马边彝族自治县部分行政权力事项子项调整目录》14项，《马边彝族自治县乡镇法定行政权力事项调整目录》17项；印发公布《马边彝族自治县公共服务事项基本目录（2021年版）》158项、《马边彝族自治县行政权力事项清单（2021年本）》5512项、《马边彝族自治县行政许可事项（2022年版）》236项；梳理《马边彝族自治县拟赋予乡镇县级行政权力事项目录（第二批）》，已于2022年4月经县政府审定后报市上，待市政府审核确定后反馈我县组织实施。六是着力培育市场主体，严格落实“三集中”审批制度。深入推进“优流程、减时限、降成本”，实现企业设立“4小时办”，继续推行印章刻制政府买单，截止至12月，我县本年度新设立市场主体1270户，免费赠送印章92户，共计184枚，为企业节省成本4万余元；反复梳理、熟悉已划转的20个部门207项许可事项（退回3项），预计截至年底，我局共办理行政许可事项5370件，公共服务事项369件，现堪办件210件。

（3）做好大楼管理，在服务质效监测和疫情防控彰显“马边力量”。一是强化窗口服务监督。建立人员观察考核机制，对入驻部门选派的人员制定考核标准，对于表现不合格的一律退回至原单位，加大大厅窗口巡检巡查力度，逗硬效能考核。今年来，已开展常规巡视巡检1376次。二是筑起大楼疫情“防火墙”。严格按照省市县疫情防控指挥部要求，制定和发布《县政务服务大厅疫情防控措施公告》，加强大厅导办员疫情防控把关，新增2台电信“绿码通”设备，以科技手段助力开展进出人员“三码联查”，严格落实“一扫四查”。认真落实疫情防控行业监督职责，与入驻窗口负责人签订疫情防控责任书，指导15个乡镇便民服务中心在属地疫情防控措施基础上参照县政务大厅防控措施执行。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2022年县行政审批局特定目标类项目支出预算4.40万元，主要为印章和邮寄服务经费2万元，生产建设项目水土保持方案专家评审费2.40万元。

2.2022年县行政审批局100万以上项目0个。

3.项目目标完成情况

县行政审批局2022年度项目支出决算数为94.73万元，其中，年初预算安排4.40万元，年中预算调增90.33万元。主要用于：印章和邮寄服务经费1.94万元，窗口工作人员午餐补助8.20万元，政务大厅中央空调运行维护2万元，第三方服务费36.50万元，专家评审费0.94万元，政务大厅运行管理10万元，中央空调及机房UPS维修12.12万元，政务服务综合大楼食堂改造经费19.39万元，驻村工作队补助3.64万元。

4.项目效果情况

2022年度，县行政审批局共办理行政许可事项5370件，公共服务事项369件，现堪办件210件，全县当年新增各类市场主体1270户；免费赠送印章92户，共计184枚；累计利用行政效能电子监察系统抽查1376次；全县利用省一体化政务服务平台办理各类政务服务事项11.15万件，办件评价满意率100%，全县各部门运用工建系统受理工程建设项目89个，办理主线事项224件，辅线模块办件194件（其中办理中介超市事项19个，水电气信报装完成144个，其他辅线模块办件31件）；完成政务大厅中央空调及机房UPS维修，为窗口工作人员及办事群众提供舒适便利的办事环境；完成政务服务综合大楼食堂扩容改造，为21个入驻部门约400人提供较好就餐环境；继续向对口帮扶村三河口镇白岩子村派出第一书记1人，驻村工作队员2人。

（三）结果应用情况。

县行政审批局把绩效目标申报、绩效评价、绩效结果应用体现在预算管理全过程，部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度部门整体绩效评价得分为97.48分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

    1.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2.除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。

（三）改进建议。

1.加强队伍建设及相关业务知识，严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

附表

附件2

预算项目绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表