目录

公开时间：2023年10 月22日

第一部分部门概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

三、2022年重点工作完成情况 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 13

第四部分附件 17

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县劳动镇中心校（统一社会信用代码12511033769996185X）是财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业的建设者和接班人。

现有在编在职教师58人，工勤1人，三支一扶教师1人。义务教育在校学生805人，学前教育在园学生335人，供养民师2人，遗属人员7人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构6个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办，工会。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1 名，行政办公室主任1名、安办主任1名、工会主任1人。

我校无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

三、2022年重点工作完成情况

1.意识形态和党建工作中认真落实党支部“三会一课”制度，务实开展主题党日活动和组织生活会，做好党员干部示范引领和党员示范岗工作，成功争创了“红土地.育新苗” 县级党建品牌。

2.教育助力乡村振兴工作中，通过国旗下讲话、结队集会、家族群等多种途径进行教育扶贫政策宣传多次，劝返辍学学生，关爱贫困、残疾儿童，寄宿制生活补助和非寄宿制生活补助等都做到了应享尽享。

3.安全工作上细化各类安全制度、预案，认真开展安全教育和进行各类演练，严格落实校车安全管理，杜绝任何安全事故发生。

4.德育工作上通过活动育人的方式，努力培养学生良好的学习习惯、抓实抓牢学生的品德教育和行为习惯的养成，全面完成了学生心理健康测评工作。

5.教务工作上认真抓好教师队伍建设，通过“请进来、走出去”的教研工作模式，强化师资队伍的培训和培养，严格落实教学“六认真”的检查，严格“双减”和“五项管理”工作的落地落实；加强了班主任的管理及培训；开发了劳动实践特色课程。

6.坚持校务公开制度，严格落实“三重一大” 加强管理，严格财经管理制度，坚持经办人、审核人、领导审批 “三点一线”，“交互式”管理。

7.认真完成学前学普工作，按照示范幼儿园的标准和要求，落实8个村幼儿园的各项学前教育工作，强化幼儿园以“学会普通话、养成好习惯”为工作目标的学前教育工作重心。

8.创建了省级“无烟校园”及“四川省绿色校园”；荣获乐山市教学综合评估二等奖等。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1066.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.78万元，增长5.10%。主要变动原因是在职人员工资上调及幼儿公用经费上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1066.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1066.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

  2022年支出合计1066.91万元，其中：基本支出943.86万元，占88.47%；项目支出123.05万元，占11.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1066.91万元，支出1066.91万元。与2021年相比，财政拨款收入增加51.78万元，增长5.10%，支出增加51.78万元，增长5.10%。主要变动原因是在职人员工资上调及幼儿公用经费上调。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1066.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.78万元，增长5.10%。主要变动原因是在职人员工资上调及幼儿公用经费上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1066.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）801.01万元，占75.08%；社会保障和就业（类）支出151.54万元，占14.20%；卫生健康支出39.09万元，占3.66%；住房保障支出75.27万元，占7.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1066.91万元，完成预算100%。其中：

1．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为39.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为761.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为36.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为31.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出943.86万元，其中：

（一）人员经费支出924.19万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为383.70万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为192.42万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为66.50万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为89.83万元。

5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：支出决算为24.91万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为31.70万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为7.39万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为36.80万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为75.27万元。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：支出决算为15.65万元。

11.工资福利支出（类）奖励金（款）：支出决算为0.02万元。

（二）日常公用经费19.67万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为1.47万元。

2.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为6.32万元。

3.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为11.88万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇中心校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县劳动镇中心校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县劳动镇中心校共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）、马边彝族自治县劳动镇中心校校车运行维护费、幼儿园生均公用经费县级配套和川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表