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公开时间：2023年10 月22日

第一部分部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、2022年重点工作完成情况 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 15

第四部分附件 19

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县大院子初级中学（统一信用代码12511033791849608C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一（类））。单位宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进义务教育发展以及中学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

现有编制54个，其中：行政编制0 个、工勤编制 0 个、事业编制54个，三支一扶8人；年末实际在编在职 54人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职1人，设有校长1名。内设机构6个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。有教导主任1名，总务主任1名、德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

三、2022年重点工作完成情况

（一）教育工作

1.党支部建设工作

我校现有党员15名（其中有4名女党员，11名少数民族党员），组建5人党支部委员，设书记、副书记、组织委员、宣传委员、纪检委员各1名，分工明确，通力协作，加强制度建设，搞好了宣传工作，建好了工作台账，对照任务清单，认真完成了局党组下达的各项工作任务，确定了2名积极分子为进一步发展对象进行培养。

2.德育安全工作

以党支部为核心，德育处为中心，工会团委为桥梁，班主任为骨干，学生会为力量，开展好了学校的教育工作。以习近平总书记建设新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行社会主义核心价值观，开展爱党、爱国、爱校、爱家乡为主题的德育教育活动。认真组织开展学生“军训”，强化纪律、卫生、团队思想意识，规范学生的言行。集体意识还需要加强，“锅里有，碗里才会有”的认识要有。

①安全工作由副书记和校长助理分管，德育处牵头，加大防火防盗、防雷防电、防震防洪、防车防暴、防毒防艾等安全教育力度。加强安全设施建设，男生宿舍和教学楼都安装了防护栏，改造了围墙，确保学校师生生命财产安全。开展了白天和夜间的逃生演练。但门卫工作需要强化，参与学生管理的意识需要进一步提高。发现隐患细节需要加强，并及时整改。

②班主任在班级学生教育管理督查力度和方法上参差不齐，还需进一步加大，培养学生干部作为自己的助手方面的工作有待于加强，班级建设还有极大的发展空间。学生摩擦现象时有发生。

③寄宿制学生就寝纪律、内务、卫生管理上，培养学生良好的生活习惯方面，男生宿舍还需要进一步加强。

④团委指导学生会参与学校管理，更要提高学生的工作能力，传授工作方法。认真组织开展好民族团结教育工作，建立良好和谐的师生关系，营造良好的育人氛围。组织开展了2022年元旦“游园活动”、庆祝“三八妇女节”活动、春季学生篮球运动会、50周年校庆演练、校园艺术界、迎国庆红歌比赛、彝历新年篝火晚会等活动。丰富多彩的活动开展陶冶师生情操，寓教于乐，使学生学乐同行。校团委获得团县委“五四红旗团委”荣誉称号。对学生会干部的工作方法还需要进行进一步指导。

⑤卫生防疫工作，坚决按“两案九制”要求执行。把好了大门入口关，照章规范操作，校园按时消毒，防疫物资充足，台账受检满意。全体师生都完成了第一、第二济疫苗接种，肺结核等传染病防控加大了力度，全校师生进行了筛查，加大了教育宣传管理力度。

（二）教学教研工作

规范教学行为是教学管理工作的重中之重。设立了年级主任，负责各年级教学工作的监管工作。没有设立实验班，让老师们站在同一起跑线上，给老师一个公平竞争的机会。严格过程管理、监督、检查，加大教学“六认真”检查力度，向管理要质量。全力支持教师参加国家、省、市、县级的各类线上线下培训和比赛，教学质量综合评估获得乐山市“三等奖”。6个教研组认真开展了2次教研活动，公开课24人次，充分发挥集体智慧和力量，研有所获、研有所果、研有所成。师徒结对，共同成长。进一步完善各项管理制度，教学成绩与职称晋级、绩效分配、评优选先等紧密挂钩，充分调动教师教学出成绩的积极性。按照上级的安排布暑，结合我校的实际情况，严格规范地完成相关工作任务，千方百计做好了控辍保学，巩固脱贫攻坚成果，完善了相关档案资料的归类整理，为顺利验收做好了充分的准备。

（三）总务后勤工作

 严格按照上级要求和标准开展总务后勤相关工作。食堂管理人员

落实，分工明确，强化安全、卫生、服务培训，严肃纪律，操作流程规范有序，饭熟量足，不浪费，做好了台账登记，安排好营养饮食。校产使用登记造册，采取借用使用制度，自然损坏维修，人为破坏赔偿。经费使用做到“三重一大”，优先保证了教职工的差旅报销，做好预算、决算，严肃认真地做好事业报表填报工作。大件采购集体研究，训价定点，按时结帐。为教学第一线正常开展提供有力保障。

（四）制度建设，保障工作正常运行。按相关要求，拟定考

勤、职评、绩效分配、评优选先等制度，严格执行。但是，还需要进一步完善班主任工作制度、值周、门卫、宿管等制度。班主任经历和行政中层已经是硬指标，大家要高度重视。

（五）信息宣传工作

正能量宣传，充分利用QQ、微信朋友圈、等渠道，宣传报道了开展的党建、教育、教学、教研、安全、文艺体育等各种活动，让家长、社会充分了解学校工作开展的情况，争取大家的支持，收到了良好的效果，宣传成为促进教育发展的一种生产力。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计866.20万元。与2021年相比，收、支总计各减少8.1万元，下降0.93%。主要变动原因是教师人数减少1人，人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计866.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计866.20万元，其中：基本支出778.33万元，占89.86%；项目支出87.87万元，占10.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计866.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.1万元，下降0.93%。主要变动原因是教师人数减少1人，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出866.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.1万元，下降0.93%。主要变动原因是教师人数减少1人，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出866.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出680.71万元，占78.59%；社会保障和就业支出84.61万元，占9.77%；卫生健康支出36.77万元，占4.24%；住房保障支出64.1万元，占7.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为866.2万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（（类））普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为680.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（（类））其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为21.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（（类））行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（（类））行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出778.33万元，其中：

（一）人员经费支出763.12万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：支出决算为245.45万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为215.95万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为50.80万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为63.55万元。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为32.94万元。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：支出决算为3.83万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为21.06万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为64.10万元。

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出决算为65.45万元。

（二）日常公用经费15.20万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为2.21万元。

2.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为0.84万元。

3.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出决算为0.14万元。

4.商品和服务支出（类）工会费（款）：支出决算为5.02万元。

5.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为6.99万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县大院子初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县大院子初级中学政府采购支出总额3.999万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县大院子初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分.附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表