目录

公开时间：2023年10月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责 1

二、机构设置 1

   三、2022年重点工作完成情况 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。

2．我校为全额拨款事业单位，根据《中小学办学行为规范》和学校实际情况，共内设校长室、党支部活动室（会议室）、行政办公室、总务室、教师办公室、音乐室、体育室、美术室、实验室、安保室等15个机构。负责民建镇辖区内学生义务教育阶段小学学段教育教学工作。

二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职1人，实有校长1名;内设机构5个:教务处、总务处、德育处、安全处、教科室。实有教务主任1名，德育主任1名，总务主任1名，安办主任1名，教科室主任1名。

三、2022年重点工作完成情况

(一)党建工作

实验小学党支部以政治建设统揽推进党的各项建设，全面落实从严治党责任，党支部工作做到年初有计划有安排，年终有总结，建有支部活动阵地和党务公开栏、党建宣传栏；党组织班子健全，岗位职责明确；认真落实“三会一课”制度，认真开好每月主题党日活动，及时上报相关党建信息和汇报材料；加强党建工作档案的管理，严格按照标准收集、整理、规范档案资料，做到基础资料齐、记录完整清楚，专人保管。

(二)学校管理工作

学校以特色为中心，建立健全德育管理体系，职责明确，分工合作，健全档案资料。

加强班级管理，制定班主任评价方案，建班级风纪评比栏，教室布置有特色、文化氛围浓厚；班级活动有计划、有安排，内容丰富、形式可行；加强优秀学生的培养和学困生转化，建有学生成长记录，措施有力，效果明显；积极开展关心关爱“留守儿童、残疾儿童和贫困学生”活动，工作有计划、有安排、有总结，建立档案和管管理措施；积极开展法制、安全、禁毒、防震减灾、防溺水和预防传染病（新冠肺炎、肺结核）等特色教育活动，组织安全疏散演练2次，认真抓好传统教育活动。

(三)教学工作

着重加强了“双减”与“五项管理”工作的宣传和落实工作。学校利用了集队集会，家长会，学校橱窗公告公示等形式，向广大家长、学生宣传了“双减”和“五项管理”正常，并严格按照正常要求，认真执行落实。学生不将手机带入课堂，如有特殊情况，也交由班主任代为保管。学校在教室、走廊等地方专门设置图书架，方便学生阅读需要，要求学生自带的图书，先交由老师检查，杜绝不健康书籍进入校园。学生作业，尽量在学校完成，回家多是操作性、活动性作业。不同学情的学生，学校开始尝试研究分层作业设计。

(四)教育资助工作

落实专人管理，加强教育资助政策和教育扶贫政策的宣传，资助数据上报及时准确，按时保质保量完成全国学生资助系统的录入。

(五)后勤工作

严格按预算和规定用途使用生均公用经费，遵守财务纪律，帐目清楚，上级下拨的免学生书本费，贫困生助学资金等做到专款专用，按时足额发放到位；建立教育“民生工程”档案。

(六)安全卫生工作、

加强校园文化建设，扎实抓好校园净化、绿化、美化和校园周边环境工作。认真制定学校卫生工作计划，落实专人负责管理学校环境卫生，校园整洁，无垃圾，无纸屑，无积水，无污染；教室、办公室及功能室布置有序，整洁、美观，门窗、墙壁无乱涂、乱划、乱贴现象，玻璃常擦，无损坏。学生个人卫生良好，衣着整洁。厕所打扫及时，洁净。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计987.09万元。与2021年相比，收、支总计各增加86.45万元，增长9.6%。主要变动原因是新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。

                   （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计987.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入987.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计987.09万元，其中：基本支出887.23万元，占89.88%；项目支出99.90万元，占10.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                            （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计987.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加86.45万元，增长9.6%。主要变动原因是主要变动原因是新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。

               （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.45万元，增长9.6%。主要变动原因是新增人员追加人员基本支出，增加工资福利支出。

                 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出987.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出706.50万元，占72%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出180.69万元，占18%；卫生健康支出27.76万元，占3%；住房保障支出72.14万元，占7%。

                 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为987，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育205普通教育（类）20502小学教育（款）2050202小学教育（项）: 支出决算为706.50万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为86.10万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为38.57万元，20899其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）支出决算数56.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为17.86万元，完成预算%，2101103事业单位医疗（项）:支出决算为9.90万元，完成预算100%。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）: 支出决算为72.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出887.23万元，其中：

人员经费867.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费20.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

                  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，实验小学机关运行经费支出0万元，支出决算与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，实验小学支出采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，实验小学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财教[2021]200号，2022年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，开展项目绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各（类）公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表