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公开时间：2023年10月22日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 15

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）马边彝族自治县电教教仪站主要职能是推进全县中小学教育装备现代的进程，负责全县中小学现代教育技术装备的规划和组织实施。

（二）重点工作完成情况

1.做好“十四五”教育信息化规划。

为深化“十四五”工作布局，我站在主管局的领导下，制定了“十四五”空间发展规划。完成《马边彝族自治县教育局民建南丝路古彝文旅片区、荍坝彝茶产业片区、荣丁生态林竹片区、大风顶密景生态片区基础教育学校2021年--2030年教育装备规划》。

2.教育信息化建设与应用工作。

(1).“全国信息化工作管理信息系统”的填报工作。

我站认真组织全县中小学落实学校做好“全国信息化工作管理信息系统”的季度填报工作，按时完成第一季度至第四季度的填报。

(2).“学生信息素养提升实践活动”。

认真组织全县中小学生参加乐山市第十七届学生信息素养提升实践活动，目标数为12件。已按相关要求落实到各学校，我站组织人员对学校上报的43件作品进行了审核，向乐山市上报了优秀作品14件。

(3).“信息技术2.0培训”。

2月，积极与人事股和教师进修学校进行合作，统筹安排部署全县教师参与“信息技术2.0培训”工作。3月，组织7名县级管理员到成都参与引领性培训，全部学员按时完成培训任务并顺利结业。5月，组织全县各校人员参加2021年度“国培计划”中西部骨干项目中小学教师信息技术应用提升项目——第一阶段线下指导暨县级骨干引领性培训会。省级培训513人、县级培训1080人全部按要求开展学习，10月开展了自查初验并整改，11月完成验收工作。

(4).认真做好2022年“数字教育大讲堂”活动。

组织全县各校（园）认真学习国家智慧教育公共服务平台和四川中小学智慧教育平台上的“暑期教师研修”、“周五选学”、“学科研修”、“课后服务”等线上专题资源。观看信息技术专题讲座，组织师生参与访学研修活动，开展信息技术专题研讨，主题教育，入职教师培训，认真开展好学习总结。

(5).加快推进“灯光改造”工程。

2022年10月，第一期灯光改造项目设备已安装到民建小学和马边一中等4所学校，安装教室190间、教室灯1850盏、黑板灯519盏，合计247.38万元。拟定《马边彝族自治县教育局关于将学校教室健康光环境改造工程项目建设资金列入2023年部门财政预算的请示》上报县人民政府，推动第二期灯光改造项目的尽快实施。

(6).“教研共同体”。

学年初，召开基地学校负责人工作会。调整学校名师团队、试点学校和班级。完成93100元（项目资金91200元，不足资金1900元教育局列支）的设备招标、采购、验收、分配和使用工作。完成项目基金229万元的审计工作，将相关结项汇报材料上报给中国教育发展基金会。认真指导基地学校落实教学计划，到试点学校开展线下教研和线上的同步教研与异步教研。

(7).国家智慧教育平台试点工作。

5月30日，我局分管领导等7人参加了“国家智慧教育平台试点工作”的视频会议，根据会议精神拟于2023年建成“国家智慧教育平台县级平台”。组织教师积极参与国家智慧教育平台用户的满意度调查。

(8).英语听说系统软件使用培训。

5月13日，组织全县初中学校67人参与英语听说系统软件的使用培训，为发放9所学校450个英语听说训练耳机。

(9).“四川云教”。

按要求组织我县接收学校做好“四川云教”的日常管理、教研教学工作、网络调查、更改主播学校、参与线下培训和线上教研工作部署会。

3.积极组织参加各类竞赛活动，成效明显。

组织我县中小学参加“2021年四川省中小学实验教学活动”获优秀奖1次，参加“四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活”获三等奖1次，参加“乐山市第十七届学生信息素养提升实践活动”获4个一等奖，6个二等奖，2个三等奖。  

4.教育装备队伍建设和应用管理。

(1).实验装备管理工作。

2-3月完成了全县各中小学过期危化品、库存危化品存量、紧缺仪器药品的摸底调查、统计汇总和采购配送工作。到马边中学、马边一中等校指导危化品管理，对苏坝中学、马边一中等校进行危化品专项督查，按要求完成《中小学教育装备安全专项整治三年行动》（2020-2022）工作。

(2).初中实验操作考试及高中理科实验操作、通用技术的考查工作。

根据相关文件要求，圆满完成了全县2022年初中学业水平实验操作技能考试工作。组织电教站工作人员和高中教师参与“四川省2022年高中信息技术学业水平考试教务工作培训会”，完成马边中学的高中学业水平理科实验操作考查及通用技术考查的督查工作。

(3).完善图书管理工作。

积极推动四川省教育公共信息服务平台的图书管理系统的建设，认真组织两次图书管理员的培训，及时完成不合适宜的图书下架、销毁工作，加强对中小学图书管理和应用的指导，确保图书管理全面信息化。

5.课题管理工作。

指导实验小学的省级课题《信息技术环境下民族地区小学语文中段经典诵读策略研究》、碧桂园职业中学的省级课题《民族地区中职学校网络教研机制研究》的开题工作。指导马边一中、民建小学撰写省级课题《教育新技术在民族初中数学科的实践研究》、《信息技术资源在小学语文数学课堂体验式教学运用研究》的中期评审报告。

6.教育宣传工作。

2022年完成教育装备信息宣传稿件及工作简报6篇，对全县教育技术装备工作进行了宣传报道。

二、机构设置

马边彝族自治县电教教仪站（统一信用代码125110334516618280）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。本单位领导职数：领导正职1人，实有站长1名。我单位无2021年度部门决算编制的二级预算单位

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计57.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少20.81万元，下降26.61%。主要变动原因是有两位教师调出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计57.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.38万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计57.38万元，其中：基本支出51.77万元，占90.%；项目支出5.61万元，占10%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计51.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.81万元，下降26.61%，主要变动原因是有两位教师调出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.81万元，下降26.61%。主要变动原因是有两位教师调出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57.38万元，主要用于以下方面:教育支出（类）46.38万元，占81%；社会保障和就业（类）支出5.08万元，占9%；卫生健康支出(类）2.0万元，占3%；住房保障支出（类）3.92万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为57.38，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为46.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障缴和就业（款）其他社会保障缴和就业（项）: 支出决算为5.08万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.0万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出51.77万元，其中：

（一）人员经费46.61万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）22.59万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴6.52万元。

3.工资福利支出（类）伙食补助费（款）1.48万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）4.39万。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.70万元。

6.工资福利支出（类）退休费（款）0万元。

7.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.60万元。

9.工资福利支出（类）医疗费补助（款）0.4万元。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）3.93万元。

（二）公用经费5.17万元，主要包括：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）0.92万元。

2.商品和服务支出（类）差旅费（款）0.07万元。

3.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.19万元。

4.商品和服务支出（类）培训费（款）0.18万元。

5.商品和服务支出（类）工会经费（款）0.38万元。

6.商品和服务支出（类）福利费（款）0.79万元。

7.商品和服务支出（类）其他租赁费（款）1.37万元。

8.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.84万元。

9.商品和服务支出（类）邮电费（款）0.43万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，电教教仪站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，电教教仪站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，电教教仪站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“远程教育运行维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

5.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

   8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表