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公开时间：2023年10月22日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2022年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

马边彝族自治县建设镇光辉中心校校（统一信用代码12511033451661123Q）属于财政补助事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村寄宿制小学。

2．负责建设镇辖区内适龄儿童义务教育阶段小学段教育教学工作和学前保教工作。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党的教育工作方针、政策、法规，研究拟订本校教育教学工作的规章制度，并监督实施。

2、负责制定本校教育事业发展规划和年度计划，并指导监督实施。

3、统筹管理本校的教育经费，并监督规范使用。

4、负责本校的学籍管理工作。

5、负责学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6、组织实施学校的招生工作，负责全校教研工作。

7、承办上级主管部门交办的其它事项。

（三）人员概况。

马边彝族自治县建设镇光辉中心校现有编制 59 个，其中：行政编制0个、工勤编制 0个、事业编制 59 个，年未实际在编在职教师 57人，退休教师33人，学生1155人，是一个独立核算的公益一类财政全额拔款一级预算事业单位。

（四）2022年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领，增强党建工作效能，加强政治学习，提素质强本领。利用周前例会组织教职工学习习近平关于教育的重要论述，把全校党员干部和师生员工的思想统一到全力提升教育教学质量上。加强意识形态工作，强引领把导向。坚持党管意识形态工作不动摇，严格落实意识形态工作责任制，持续提升政治引领力、思想引领力和文化引领力。

2.加强制度建设。发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度。认真贯彻落实《光辉中心校教师违反职业道德行为处理办法》、《光辉中心校教师会议制度》等制度，同时开展其制度精神的学习与讨论，实行一票否决制。凡师德考核不合格者，不准评优评先，不得晋职晋升。

3.落实立德树人根本任务，提高学生道德素养。我校高度重视德育工作，抓好学生行为习惯的养成教育，着力打造看得见的德育。本年度组织小篮球赛、韵律操、建队节等活动。通过这些活动的开展，浓厚了校园艺术文化氛围，展现了我校素质教育的丰硕成果，丰富了校园文化生活。

4.加强教学常规管理，加强常规教学巡查。学校制定了《光辉中心校教学常规检查方案》，对教学的全过程进行规范指导和监控。做好义教均衡相关工作，做好学籍、控辍保学工作，做好“三残儿童”送教到家活动。我校支部书记与副书记带领教师为学区内4名残疾儿童进行了“送教上门”服务，得到家长一致好评。落实“双减”、以“研”促教。结对学校到我校开展对口帮扶活动两次，校内教研20余人次，其中张红教师在县“2022年小学语文课堂教学展评活动（城郊片区）”中获一等奖，增强了老师们教研的信心，提高了教育教学水平。

5.做好常态化疫情防控工作。做到常态化过程管控，确保了师生身体健康与生命安全，

6.认真做好“控辍保学”及落实教育资助工作。想尽办法对特殊、风险学生跟踪关注，全镇无一名儿童少年失学；认真做好了建档立卡贫困学生、寄宿制学生生活补贴、非寄宿制贫困学生的教育资助的落实。

7.加强学校宣传工作。及时将学校最新动态按要求上传教育局网宣办，做好时效性宣传。全年上交稿件16篇，其中党支部向上级发简报8篇，学校向县教育宣传发稿6篇，完成网评文章2篇。被县委宣传部、马边教育等部门录用2篇；“马边光辉中心校微信公众号”共推送推文2篇。

8.优化后勤保障，努力创建和谐校园。根据事业单位资产管理的要求，对全校新增和报损校产都进行登记管理。加强低值易耗品的采购、使用和管理工作，严格执行审批、发放手续。加强对学校食堂的管理工作，保障了教育教学工作的正常开展。安装好了教学楼防护栏，进一步提升学校安全防范能力。

9.取得成绩：参加2021年四川省小篮球联赛总决赛（中国小篮球系列活动）获U10混合组冠军。参加乐山市第二届少儿篮球俱乐部联赛获U10组亚军。参加2022年“奔跑吧.少年”乐山市第三届少儿篮球俱乐部联赛获U10组冠军。参加乐山市第二届少儿篮球俱乐部联赛获U10组个人斗牛冠军。参加乐山市第二届少儿篮球俱乐部联赛获优秀组织奖。被乐山市篮球协会授予：马边彝族自治县建设镇光辉中心校少数民族地区农村乡镇篮球特色示范学校。《灵动阿依》获2022年“中小学生艺术专项展演活动（舞蹈类）活动中获三等奖。《祖国之子》获2022年“唱家乡的歌”微课比赛活动中获二等奖。2023年1月被马边彝族自治县委政法委员会评为“平安企事业单位”。2022年被四川省教育厅四川省发展改革委员会评为“绿色学校”。

二、机构设置

马边彝族自治县建设镇光辉中心校为公益一类、全额拨款事业单位。本校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安办。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，办公室主任1名，安办主任1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1381.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加413.08万元，增长42.65%。主要变动原因是是本年度账政下拔了陈家溪幼儿园新建工程款，教师薪级工资正常晋级、岗位补缺以及称职晋升等工资增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1381.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.72万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1381.72万元，其中：基本支出844.82万元，占61%；项目支出536.90万元，占39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1381.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加413.08万元，增长42.65%。主要变动原因是本年度增加了光辉中心校陈家溪幼儿园新建工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1381.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.08万元，增长42.65%。主要变动原因是本年度增加了光辉中心校陈家溪幼儿园新建工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1381.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出340万元，占24.60%；教育支出815.48万元，占59.02%；社会保障和就业支出120.36万元，占8.71%；卫生健康支出35.47万元，占2.57%；住房保障支出70.40万元，占5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1381.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为340万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为794.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为21.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为82.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为23.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出844.82万元，其中：

人员经费826.58万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出决算为356.75万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出决算为177.62万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出决算为59.96万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）支出决算为82.94万元。

5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出决算为13.47万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出决算为29.53万元。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出决算为5.94万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出决算为15.39万元。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出决算为70.40万元。

10.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出决算为0.01万元。

11.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出决算为14.57万元。

公用经费18.24万元，主要包括：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）支出决算为1.21万元。

2.商品和服务支出（类）电费（款）支出决算为0.80万元。

3.商品和服务支出（类）工会经费（款）支出决算为5.75万元。

4.商品和服务支出（类）福利费（款）支出决算为10.48万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待各项费用开支。

其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县建设镇光辉中心校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县建设镇光辉中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县建设镇光辉中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对川财农【2020】63号，光辉中心校陈家溪幼儿园新建和川财教[2021]200号，光辉中心校2022年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）、川财教[2021]210号2022年学前教育省级发展资金（保教费）、幼儿园生均公用经费县级配套4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指光辉中心校陈家溪幼儿园新建工程项目支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于单位职工职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金缴费支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表