2022年度

四川省乐山市

马边彝族自治县公务服务中心部门决算

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于接待服务工作的方针政策和决策部署，承担机关公务用车、机关办公用房、机关能耗统计等事务性工作。

二、机构设置

马边彝族自治县公务服务中心（以下简称县公务服务中心）是县委直属正科级事业单位，下设4个股室，包括办公室、公务事务股、公车管理股、公房和节能管理股。事业编制12名，实有人数10名。年末实有总人数为10人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计562.79万元。与2020年（336.97万元）相比，收、支总计各增加225.82万元，增长67.01%。主要变动原因是由于2022年人员增加、项目增加，收、支总计较2021年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计552.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.10万元，占83.03%；政府性基金预算财政拨款收入75.84万元，占13.72%；其他收入18万元，占3.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计562.79万元，其中：基本支出451.92万元，占80.30%；项目支出110.87万元，占19.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计544.79万元。与2020年（336.97万元）相比，财政拨款收、支总计各增加207.82万元，增长61.67%。主要变动原因是由于2022年人员增加、项目增加，收、支总计较2021年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出468.95万元，占本年支出合计的86.08%。与2021年（317.92万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.03万元，增长47.41%。主要变动原因是由于2022年人员增加、项目增加，一般公共预算拨款支出较2021年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出468.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出443.77万元，占94.63%；社会保障和就业支出10.03万元，占2.14%；卫生健康支出4.13万元，占0.88%；住房保障支出11.02万元，占2.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为468.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为14.81万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为411.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出451.91万元，其中：

人员经费114.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、住房公积金。
　　公用经费336.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为319.99万元，完成预算100%，与预算数持平主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算254.75万元，占79.61%；公务接待费支出决算65.24万元，占20.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出254.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年（176.46万元）增加78.29万元。主要原因是由于2022年公务用车管理逐渐规范，增加管理维护系统等，因此公务用车购置及运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出254.75万元。主要用于保障63辆应急公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出65.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年（67.28万元）减少2.04万元，下降3.03%。主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。其中：

国内公务接待支出65.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，1500余人次，共计支出65.24万元，具体内容包括：大型活动接待、国内招商引资、乡村振兴、环保工作、上级部门调研等公务接待所发生的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出75.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，马边彝族自治县公务服务中心机关运行经费支出354.03万元，比2021年176.46万元）增加177.57万元，增长100.63%。主要原因是由于2022年人员增加，项目增加，因此县公务服务中心机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，马边彝族自治县公务服务中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，马边彝族自治县公务服务中心共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车63辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务服务质量提升工程项目等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，2022年马边彝族自治县公务服务中心部门整体绩效评价报告在《2022年度中共马边彝族自治县委办公室部门整体绩效评价报告》体现，见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指用于行政单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指用于机关事业单位死亡抚恤相关支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于机关事业单位其他社会报账和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中共马边彝族自治县委办公室

部门整体绩效评价报告

（包括马边彝族县公务服务中心）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共马边彝族自治县委办公室（以下简称县委办公室）是县委正科级组成部门，下设11个股室、1个参公单位（党政网络服务中心），包括秘书股、信息调研与舆情办理股、县委督查室、目标绩效管理股、深化改革股、机要通信局、保密技术股、综合股、档案管理股、政策法规股、行政股，马边彝族自治县公务服务中心为县委直属公益一类事业单位，由县委办公室指导。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。一是围绕中央和省委、市委、县委工作部署以及县委中心工作，收集信息、综合调查研究，提供决策建议意见。二是负责经济社会发展和全面深化改革方针政策性问题的调查研究工作，参与县委重要文件、重要文稿的起草工作。三是负责做好县委上传下达，综合协调和联络，密切与各方面的联系。四是负责办理和管理县委的各种来往文电。五是负责组织筹备全委会（扩大会）、常委会、县委方面工作会等重大会议。六是负责县委机关信访秩序维护工作。负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。七是负责县委机关行政事务管理和后勤保障服务工作；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责有关接待工作。八是负责对县委重大决策部署、重点工程项目、上级交办任务、人大建议、政协提案、民生问题等落实情况进行督查督办；负责对县级部门实施目标绩效管理，分解、下达县委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。九是贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责档案行政执法工作。十是负责全县密码安全、密码通信、信息化密码保障、电子政务内网建设等工作，确保国家密码绝对安全、国家政令绝对畅通。十一是负责制定全县保密工作计划并组织实施，指导全县开展保密宣传教育、培训、管理，依法对失泄密事件进行查处，并组织有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施。十二是负责对全县党内规范性文件进行审核把关，确保县委规范性文件具有合法性、合规性、合理性以及贯彻落实中央和省、市国家安全工作方针政策等。十三是负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于接待服务工作的方针政策和决策部署，承担机关公务用车、机关办公用房、机关能耗统计等事务性工作。

2.人员概况。县委办公室机关行政编制29名（含管理行政编制5名），实有人数25名，参公编制5名，实有人数4人,工勤编制5名，实有人数3名；年末实有总人数为32人。县公务服务中心事业编制12名，实有人数10名；年末实有总人数为10人。

（三）年度主要工作任务。

保障县委办公室日常正常运行，高质量完成文秘、目标、信息调研、政策法规、档案管理、督查、保密、国安、后勤保障、接待等工作，完成“安可”项目等17个项目。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障职工工资福利、保险、办公，按时缴纳职工保险公积金等；信息、调研、改革工作取得较好成绩；高质量完成党委系统信息目标任务；保密工作常抓不懈、全县无失泄密事件发生，国家安全工作进一步提升；档案管理规范化、制度化；做好机关公务用车、办公用房、公共机构节能管理等机关事务管理工作；按时缴纳县委主楼、侧楼、下派楼的水电、光纤、宽带等费用，保障职工工作用餐，高质量接待来马领导及宾客。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年县委办公室（含县公务服务中心，下同）财政拨款总收入为8824.95元，其中：一般公共预算拨款收入8512.54万元,政府性基金预算财政拨款收入137.47万元，上年结余结转156.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年县委办公室财政拨款支出为8824.95万元。支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担政府事业发展相关工作。其中：

基本支出7988.41万元，是用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待、公车运行、工会经费、福利费等日常公用经费。

项目支出836.54万元，是用于保障县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022年，上年结余结转156.94万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

一是科学编制预算。县委办公室严格按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，按单位职责开展绩效目标填报工作。二是严格财政预算支出管理。2022年县委办公室预算资金为财政全额预算拨款，无其他收入，部门预算严格按进度执行，及时按照财政部门要求对中期预算评估进行调整，紧抓节能降耗目标要求，“三公”经费控制在年初预算范围内。三是规范其他综合管理。无政府性债务、非税收入及对外投资。严格资产管理，决算时与国资系统资产数据一致。严格内控管理，各项内控制度完善，内控系统达到良好级。预决算均及时进行了信息公开，对单位的项目进行绩效评价，依法接受财政和纪检监督。四是严控整体绩效支出。在2022年预算执行中，县委办公室严格按照财经纪律和制度，认真执行“中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证单位全年正常运转，全面完成年初制定的各项工作目标任务。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况。2022年县委办公室有特定项目17个，全年预算836.54万元，全年执行数836.54万元，执行率100%。所有项目均严格按照预算管理有关规定，开展绩效目标填报工作，在项目实行过程中严格按照时间节点开展预算绩效监控、绩效评价等工作，落实专人对项目资金大、执行进度较低项目进行督促，圆满完成17个项目，无任何违规记录。

2.100万以上项目：2021年度全县目标绩效奖励全年预算数439.37万元，全年执行数439.37万元，执行率100%。

（三）结果应用情况。

按照绩效自评工作要求，县委办公室高度重视，安排专人核查2022年财政预算批复执行及单位整体支出情况，对内设机构、部门职能和年初制定的2022年绩效考核目标进行实地绩效考评。对考评过程中收集的资料进行归纳汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分形成综合性书面报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年县委办公室部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转、履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。预算执行情况较好，各项支出管理规范，得到了有效控制，未超年初预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。结合县委办公室财政资金的使用情况，认真开展整体支出绩效自评，自评等级“优”。

（二）存在问题。

预算编制不够准确。编制部门预算时往往都是根据上一年度的支出为基础，缺少前瞻性和计划性，造成了在执行过程中有的项目资金缺乏，有的资金结余较多。

（三）改进建议。

一是加强政府新会计制度核算的学习，努力提高会计核算水平。二是加强预算编制管理，提高预算编制质量。

（仅例举马边彝族自治县公务服务中心实施项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表